kpi指标体系中公司级关键绩效指标最为关键

关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 新产品研究开发费用实际及预算资料 理赔统计、精算部 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*

来源于《人力资源实战资料精选合集》

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KPI指标库

XXXXX有限公司 2012年 1 月

1

企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标 序号 1 指标 售收入比例 指标定义 与当期全部工资成本的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 总额）/上期利润总额 团公司利润总额 功能 考核依据 万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 2 3 4 5 6 产品毛利率 利润总额 加率 献率 资金沉淀率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 8 资金周转率 投资收益率 一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况 率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 2

9 10 资产负债率 负债

****有限公司

KPI 指 标

****有限公司

KPI指标体系

KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

1．市场开发（M＆D） 1．1销售目标达成率

指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 销售目标达成率 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 市场部 财务报表：由财务部门提供 财务部 每日、每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式

2

1．2销售增长率

指标名称 指标定义 设立目的 计算

關鍵業績指標（KPI）手冊 一、 目的：

1〃 爲更準確的把握關鍵業績指標，在本企業使用時的特殊意義。 2〃 爲了清晰的表明本企業選取指標的目的，指向戰略的程度。 3〃 爲了使KPI在使用時，能有統一的解釋和說明。 4〃 爲了便於不同業務單元考核時。選取指標的直接和便利。

財務類指標：

1. 計劃費用支出率：實際費用/目標計劃費用。 a. 月度測度

b. 此項指標使用於各系統、各部門 2. 人均成本貢獻率： a. 採購支出/部門費用/人 b. 營銷費用/部門費用/人

c. IT支出費用（維修維護費、軟體發展費用、硬體設備費）/部門費用/人 d. 季度或半年 3. 存貨周轉率(次)：

a. 銷售成本/平均存貨成本

1

b. 季度或半年測度 4. 採購成本的下降率：

a. (採購成本基準值－當期採購成本)/採購成本基準值 b. 月度或季度測度

c. 採購成本基準值，爲一定時間內的採購成本平均值 5. 單位建築面積物業支出費：

a. (物業人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經營費用+採暖費)/建築面積 b. 月度或季度測度 6. 費用利潤率：

a. 利潤總額/成本費用總額 b. 季度測度

c. 此項指標可轉化爲系統和部門的效率指標，

仓库KPI指数关键绩效指标的计算公式

仓库负责人无时不刻的强调做好仓库管理，但是什么样的仓库管理才是好的管理？做到什么水平才算是好的管理？有没有切实有效的指标呢？答案当然是肯定的，没有量化就没有标准，仓库管理的量化考评，能够有效提升仓库的管理效率，解放公司资金，获得最大化的收益。

KPI即关键绩效指标，又称主要绩效指标、重要绩效指标、绩效评核指标等，是指衡量一个管理工作成效最重要的指标，是一项数据化管理的工具，必须是客观、可衡量的绩效指标，可协助将优化组织表现，并规划愿景。

仓库中的关键KPI指标

1收/发货及时准确率

2破损率

3账物相符率

4库存周转率

5长库龄物料占比

6库位利用率、平均SKU占用库位数、库位周转率

7库存准确率

第1 页共6 页

1收/发货及时准确率

这个其实包含了好几个指标。原材料、半成品、成品，收货、发货，及时、准确，排列组合起来有12个指标了。

收（发）货及时（准确）数量/收（发）货总数量x100%=收（发）货及时（准确）率。

这个指标的难点不在于定义，而在于数据收集。特别是及时性，怎么样算及时，具体时间怎么统计收集上来。

没有合适的系统，靠人工记录，是几乎无法考核这个指标的。当然，我们可以采取曲线方法，例如收集投诉数量，没有投诉就是准确及时，

关键绩效指标辞典

1

财务类指标

关键绩效指标 部门费用预算达成率 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 项目研究开发费用预算达成(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 率 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100%

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新产品研究开发费用预算达(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费成率 用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)

绩效考核制度

一、 绩效考核的目的：

绩效考核的目的是使上级能够对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，亦是对员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的重要依据，明确员工的导向，保障组织有效运行，给予员工与其贡献相应的激励。

二、 考核范围：各部门员工； 三、 考核原则：

3.1 以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准; 3.2 考核力求公平、公开、公正的原则来进行。 四、 考核公式及其换算比例：

4.1 绩效考核计算公式=KPI绩效(50%)+日常360度考核(50%)

4.2 绩效换算比例:KPI绩效总计100分占50%;日常360度考核总计100分占50%;

五、 绩效考核相关名词解释：

5.1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

5.2 KPI(Key Performance Index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

5.3

某电气有限公司KPI指标体系设计方案（精品）

KPI(Key Performance Index)指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M&D)、用户满意和品质保证（CS&QA）、研究开发（R&D)、采购与供应（P&S)、制造与品质控制（M&QC)、人力资源（HR)。

1.市场开发（M&D)

1.1销售目标达成率 指标名称 指标定义 设立目的 销售目标达成率 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标 计算公式 相关说明 销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100% ·销售业绩以销售发货额统计 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 ·每年、每月指标可作管理及考核指标 ·各类产品可分别进行统计 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部 财务报表：由财务部门提供 财务部 每日、每月一次 数据和趋势图 1.2销售增长率 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 销售增长率 产品的销售额（KVA)比去年同

绩效考核制度

一、 绩效考核的目的：

绩效考核的目的是使上级能够对部下具有的担当职务的能力以及能力的发挥程度进行分析，做出正确的评价，进而做到人尽其才，客观合理地安置组织成员，调动员工工作积极性、提高工作绩效，亦是对员工职务的调整、薪酬福利、培训及奖金核定的重要依据，明确员工的导向，保障组织有效运行，给予员工与其贡献相应的激励。

二、 考核范围：各部门员工； 三、 考核原则：

3.1 以客观事实为依据,以考核制度规定的内容、程序与方法为准; 3.2 考核力求公平、公开、公正的原则来进行。 四、 考核公式及其换算比例：

4.1 绩效考核计算公式=KPI绩效(50%)+日常360度考核(50%)

4.2 绩效换算比例:KPI绩效总计100分占50%;日常360度考核总计100分占50%;

五、 绩效考核相关名词解释：

5.1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

5.2 KPI(Key Performance Index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

5.3

没有考核，就没有动力和压力 做好工作的人只有获得激励，才能做得更好

KPI+BSC设计关键绩效指标培训主讲：杜方平

2013-5-15

课程目的 认识、了解关键绩效指标(KPI)的作用和意义 掌握寻找关键业绩指标(KPI+BSC技术)的常用 方法和工具 了解和掌握公司KRA和KPI到部门、岗位的分解流 程 让各部门主管/经理了解和掌握如何运用关键绩效 (KPI+BSC)技术设定绩效指标的方法。

2013-5-15

十大管理难题 《世界经理人文摘》于2002年面向中国的职业经理人、企业家和管理专家 进行了一次调查，调查的题目是“中国企业的十大管理难题”。经过统计分析， 答 案如下：

如何建立有效的绩效考核体系？ 如何有效激励和留住人才？ 如何制定合理的员工薪酬体系？ 如何建立和增强企业核心竞争力？ 如何建立高效灵活的业务流程？ 财务资源如何配合高速发展？ 如何有效管理销售渠道？ 如何有效拓展并保留客户资源？ 如何利用信息技术创建优势？ 如何使企业战略适应中国入世后的全球化浪潮？

2013-5-15

韦尔奇的回答：(被誉为世界第一CEO的通用电气集团)

2013-5-15

几点管理困惑 如何保证公司目标和部门目标的实现？ 如何监测公