双随机一公开现场执法检查表

2018年度建筑业“双随机一公开”核查表（许可证）

所在城市： 核查时间： 年 月 日

企业名称 统一信用代码 联系人 1. 现在专业资3. 质类别 5. 企业安全 生产许可证 市场行为情况 序号 1 证书号 证书有效期 有无违法违规行为 检查内容 检查方法 （冀）JZ安许证字【 】 年 月 日 至 年 月 日 实际情况 不合格□ 合格□ 不合格□ 检查结果 合格□ 经济 性质 最高专业资质 2． 4. 6. 成立 时间 电话 单位地址 法人代表 资质证书号 企业资质 企业营业执照、资质证书、安查看原件 全生产许可证 安全生产责任制及文件 2 安全生产规章制度及文件 机械设备操作规程及文件 查有关文件和具体内容 3 安全投入管理办法或规章制度查有关文件和管理及文件，本年度安全计划、台流程及资金实际使账、清单、发票；防护用具、用的发票 防护服装合格证 合格□ 不合格□ 4 设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员文件（包括企业设置安全管理机构的文件、安全管理机构的规章查管理文件 职责、安全机构负责人的任命文件、安全管理机构组

金属非金属矿山安全监管

现场执法检查表

国家安全生产监督管理总局监管一司中国安全生产科学研究院

2016年7月

目 录

表1：安全生产许可类 ....................................................................................... 1 表2：安全生产管理机构和管理人员类 ........................................................... 3 表3：建设工程项目类 ....................................................................................... 5 表4：安全生产规章制度类 ............................................................................... 9 表5：安全生产教育培训类 ............................................................................. 11

危险化学品企业安全监管执法检查表

项目 检查内容 1．建立、健全安全生产责任制。 2．组织制定安全生产规章制度和操作规程。 3．组织安全生产教育培训。 一、主要负责人履职情况 检查方法 检查依据 处罚依据 查看资料 1．《安全生产法》第十八条第（一）项；现场检查 2．《安全生产法》第十九条。 查看资料 《安全生产法》第十八条第（二）项 查看资料 现场检查 《安全生产法》第十八条第（三）项 《安全生产法》第九十一条第（一）项 4．保证安全生产资金投入的有效实施。 1、 罚款2~5万元 查看资料 1．《安全生产法》第十八条第（四）项；2、停产停业整顿 现场检查 2．《安全生产法》第二十条。 《安全生产法》第十八条第（五）项 5．督促、检查安全生产工作，及时消除安全生产事故查看资料 隐患。 6．组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。 现场检查 查看资料 现场检查 《安全生产法》第十八条第（六）项 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项 7．及时、如实报告生产安全事故。 查看报告 《安全生产法》第十八条第（七）项 二、安全企业取得安全生产许可证后发现其不具备规定的安全查看资料 《危险化学品生产企业安全生产许可证《危险化学品生产企业

建设现场检查评分表 附表4-1

（安全内业）

工程名称 监理单位 施工单位 序号 1 检查项目 项目名称 总监 项目经理 扣分标准 1.无安全管理体系图，扣10分 2.体系图内容不全扣，10～20分 3.无组织机构名单或名单未经上级领导确认扣10分 1.无各部门责任制或责任制不健全，扣10分； 2.无各级人员责任制或责任制不健全，扣10分。 电话 电话 应得扣减实得 分数 分数 分数 10 0 10 管理体系 安全生产责任制 2 3 20 10 0 0 20 10 施工组织设1.未经有关部门审核、审批，扣10分； 计（方案） 2.安全措施内容不齐全，扣5分。 1.无教育制度，扣20分； 2.无教育培训计划，扣5分 安全教育 3.无教育实施方案，扣5分 4.三级教育内容不齐全，扣5分 5.管理人员教育培训内容不全，扣5分 1.无安全技术交底制度，扣10分 2.交底针对性不强、不全面，扣5分 分部分项安3.无分层次交底，扣5分 全技术交底 4.无安拆危险源监控记录，扣5分 5.未履行签字手续，扣10分 安全检查 1.无安全检查制度，扣20分 2.安全检查无记录、无整改通知

菏泽金正大生态工程有限公司 现场作业安全专项检查表

单位： 检查日期： 年 月 日 编号： 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 1 人员管理 1）进入现场人员必须正确佩戴安全帽，劳保穿戴齐全， 查现场、查2）监护人是否熟悉监护职责及了解检修安全措施,。 作业证 3）相关人员是否落实安全措施及签字 4）应急救援器材是否配备齐全 施工用电必须按规定手续申办临时用电票，符合安全用电规程 非电工不得从事电气作业，严禁擅自接用电源 用电线路应采用绝缘良好的、完好无损的橡皮导线。严禁使用破损和裸体导线。 配电系统应设置配置电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，逐级漏电保护 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”，严禁一闸查现场、查 多机 票证 分配电箱与开关箱的距离不大于30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不大于3m 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置 配电箱应保持整洁，不得堆放任何防碍操作维修的杂物 移动式配电箱、开管箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘

菏泽金正大生态工程有限公司 现场作业安全专项检查表

单位： 检查日期： 年 月 日 编号： 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 1 人员管理 1）进入现场人员必须正确佩戴安全帽，劳保穿戴齐全， 查现场、查2）监护人是否熟悉监护职责及了解检修安全措施,。 作业证 3）相关人员是否落实安全措施及签字 4）应急救援器材是否配备齐全 施工用电必须按规定手续申办临时用电票，符合安全用电规程 非电工不得从事电气作业，严禁擅自接用电源 用电线路应采用绝缘良好的、完好无损的橡皮导线。严禁使用破损和裸体导线。 配电系统应设置配置电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，逐级漏电保护 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”，严禁一闸查现场、查 多机 票证 分配电箱与开关箱的距离不大于30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不大于3m 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置 配电箱应保持整洁，不得堆放任何防碍操作维修的杂物 移动式配电箱、开管箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘

中质协质量保证中心（QAC）

质量管理体系现场审核检查指导清单

项 目 编 号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期： ??

使用说明?

1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。

2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。

3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。

例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段：

1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1）

2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（

适用各运作部门的6S检查表

6s检表查善项目 序改号 1 通道顺畅无 物品 2通道 识规范，标分划楚清 地面、 3通地面 无屑、纸品、产油污、积尘道、 墙壁 物品4摆不放超定位线 5出 墙壁无手、印脚无乱涂，划乱蜘蛛及 网 现场标6规识，区域划分范楚清7 机 器设清备干扫净，配工备摆具整放齐 工作现场 8品置物放指于定标识区域检查 标 分准 得 序改善目 项值 分号 2 3 222 3 3 3人员 检 标准 查 分得值 分 33 3322 消防器随时材保持使状用态并，标识明显安全 与消23 期检验维定，护人负专管责 防理施设2 4 灭器火四周无障碍物 材25 危险所场有告警标示2 6按公要求穿司着保持仪容，整洁精神，状态好良3 72按规 作定程序业标化准作 2业8 明文礼貌工，热情，作团互结 29助工作认真专 ，心班上期不做间与作无关的事 工0 特殊3岗有戴手位或套全防护用品安作 操31危 品品险置放在特定场，所人专责负理 32管 清洁工具于规放定位 其 置 3它 3区有库“6S”任区责划域分3 垃4圾堆放定指位置、定期理清3 有协5陪助同S6查员工作 备检注1、检查总分 为10分0 2本表、适仓用库、公办、室气站

煤矿(井工)

矿井名称：

1

“一通三防”现场检查表

表一 公司通风系统现场检查表

序号 检查内容 矿井必须安装两套同等通风能力的主要通风机且符合《规程》规定：矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查（每季度至少一次），并能在10min内改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40%.每年进行一次反风演习。反风效果符合《规程》要求。定期进行矿井通风阻力测定和主扇性能鉴定，编制完善准确的报告。（新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每五年至少进行一次性能测定。新井投产前检查方法 存在问题及整改措施 检查记录 查阅资料 现场核查 1 必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每三年至少进行一次。矿井转入新水 平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。） 矿井主要通风机风量与全矿井的通风阻力应符合如下要求： Q 风机＜3000m／min ；h 阻＜1500Pa Q 风机＝3000 ～5000 m3／min ；h 阻＜2000Pa Q 风机＞5000 ～10000m3／min ；h 阻＜

酒店全管理检查表（餐饮类）

年 月 日

序号 检查 检查标准 内容 1.1机构人员配备 1.1.1有安全管理机构 1.1.2配备专（兼）职安全管理人员 1.2.1有安全责任制，并落实到岗位和人 1.2.2安全生产教育和培训制度 1.2.3安全生产检查制度 1.2.4设备和设施的安全管理制度 1.2管理安全管理1 规章制1.3应急预案 制度 1.2.5危险作业管理制度 1.2.6劳动防护用品配备和管理制度 1.2.7安全生产奖励和惩罚制度 1.2.8生产安全事故报告和处理制度 1.2.9保障安全生产的规章制度 1.3.1有突发事件应急预案 1.3.2有预案规定的岗位职责及演练记录 1.4.1建立安全生产例会制度 1.4.2制定有效的安全生产措施，有检查记录 1.5.1建立生产安全事故隐患排查制度 1.5.2明确责任人员，制定防范和应急措施 1.6.1定期进行安全教育和培训，并考核合格 1.6安全教育培训 2.1应急通道 1.6.2新员工上岗前安全教育，并考核合格 1.6.3有安全教育记录 消防2 安2.1.1主疏散通道应直通疏散门或疏散出口 2.1.2疏散通道应当保持畅通，不得堆放货物 2.1.3疏散通道主辅通道宽度要求不同 方法