劳务提成费用管理细则

中国建筑第八工程局 施工现场分包队伍管理办法

第一章 总则

第一条 为了对施工现场分包队伍实施有效的管理，全面履行项 目施工分包合同，从劳务工人入场、培训、安全教育、工作效率、 文明施工、工资支付、后勤保障等环节规范管理，以保证施工生产正常进行，特制订本办法。

第二条 本办法适用于局直营公司及局直管项目经理部的施工现场分包队伍管理。子公司参照执行。 第二章 管理体系及职责划分

第三条 施工现场分包队伍实施三级管理。

（一）局工程部是施工现场分包队伍管理的主管部门，负责制订管理制度，指导、监督、检查制度落实情况。

（二）公司工程部负责本单位施工现场分包队伍管理工作，落 实局各项管理制度。

（三）项目经理部是施工现场分包队伍管理的责任主体，负责 组织实施分包队伍管理的各项具体工作。 第三章 项目经理部管理职责

第四条 项目经理是施工现场分包队伍管理的第一责任人，项目 经理部主管生产的副经理分工负责分包队伍的全面管理工作。项目 经理部配备专（兼）职劳动力管理员，负责分包队伍履约情况检查

纪录，定期对履约能力进行评估并负责劳务人员持证上岗、出勤统 计、工资支付、劳动纪律、劳务纠纷处理等日常管理工作。 第五条 项目经理部职责。

公司费用管理实施细则及指引 一、五项费用开支管理

（一）、费用控制原则

1、业务部门业务费及五项费用总额开支进度不得超过业务量的完成进度，若因“双节”等费用开支影响时间进度比例的，可按以下方式确定开支进度——各部门结合业务进度和业务费开支的时间分布，按月份分解五项费用年度预算、并报公司财务部审核，财务部审核后确定“开支进度比例”。

对未申报费用预算分解的部门，财务部将按业务量完成率和全年时间进度比例的较小值控制费用开支的进度。

2、五项费用全年实行随业务量半变动浮动原则。

3、财务部应对各部门当月费用开支进度进行跟踪和检查，若业务招待费或者五项费用总和已经超出上述“开支进度比例”，则当月业务招待费或者五项费用将不再予以报销、递延至下月开支；同时，月度预算范围内的各类费用必须在规定的有效时间内报销（详细要求见后面的报销时间要求），否则不予以报销。

若财务已通知当月费用开支额度用完，部门仍提交报销申请，则财务将可以不予报销且单据不予退回。

4、财务部应在每月12日前将各部门上月费用开支情况通知到各部门，各部门须根据累计进度比例及预算分解情况控制本月费用的开支。

（二）、费用开支规范

1、业务招待费

（1）、关于单据填写及附件的规范

①按规定填写“

三星级饭店公关销售人员工资及费用提成

公关销售部人员工资及费用提成、分配办法

（一）按审核的月销售收入计划指标，结合当月完成计划情况，提取部门工资及费用总额，提取公式如下：

提成总额=月平均房价/100*月实际完成销售收入额*系数A

1、完成当月销售收入计划50%-60%，系数A为1.4%

2、完成当月销售收入计划60%-70%，系数A为1.5%

3、完成当月销售收入计划70%-80%，系数A为1.6%

4、完成当月销售收入计划80%-90%，系数A为1.7%

5、完成当月销售收入计划90%-100%，系数A为1.8%

6、第月超额完成销售收入计划，每增1-10%，系数增加0.1%，反之比月销售收入计划减少1-10%，系数降低0.1%。

7、若连续3个月未完成销售收入计划的60%，将对销售人员的工作岗位进行调整。

（二）工资及费用分配方案

1、工资总额=提成总额*65%

2、销售费用总额=提成总额*35%

部门费=提成总额*25%

部门经理销售费用=提成总额*10%

（三）部门个人提成工资计算

工资总额/部门人数=部门人员平均工资（即系数B） 分数计算：

三星级饭店公关销售人员工资及费用提成

平均房价*实际完成销售任务/100=个人总分数

销售部个人总分数相加=销售部月总分数

工资总

三星级饭店公关销售人员工资及费用提成

公关销售部人员工资及费用提成、分配办法

（一）按审核的月销售收入计划指标，结合当月完成计划情况，提取部门工资及费用总额，提取公式如下：

提成总额=月平均房价/100*月实际完成销售收入额*系数A

1、完成当月销售收入计划50%-60%，系数A为1.4%

2、完成当月销售收入计划60%-70%，系数A为1.5%

3、完成当月销售收入计划70%-80%，系数A为1.6%

4、完成当月销售收入计划80%-90%，系数A为1.7%

5、完成当月销售收入计划90%-100%，系数A为1.8%

6、第月超额完成销售收入计划，每增1-10%，系数增加0.1%，反之比月销售收入计划减少1-10%，系数降低0.1%。

7、若连续3个月未完成销售收入计划的60%，将对销售人员的工作岗位进行调整。

（二）工资及费用分配方案

1、工资总额=提成总额*65%

2、销售费用总额=提成总额*35%

部门费=提成总额*25%

部门经理销售费用=提成总额*10%

（三）部门个人提成工资计算

工资总额/部门人数=部门人员平均工资（即系数B） 分数计算：

三星级饭店公关销售人员工资及费用提成

平均房价*实际完成销售任务/100=个人总分数

销售部个人总分数相加=销售部月总分数

工资总

湖北新华光信息材料股份有限公司

清理应收帐款奖励办法

1

为了降低销售风险，提高资金使用效益，加大公司应收帐款清理力度，提高应收帐款清理人员的工作积极性，特制定本奖励办法。

2

本办法适用于通过诉讼或非诉讼途径清收回来的公司沉淀货款和其它应收帐款（包括个人备用金）等。

3

公司需要通过诉讼解决的沉淀货款及其他应收款，由销售或相关部门提出申请，经公司领导审批确定后，由公司法律事务部门负责清收。

4

通过诉讼由公司法律事务部门清收回来的公司沉淀货款和其它应收帐款（包括个人备用金），按照收回欠款数额的5%进行奖励。

5

通过诉讼收回的现金或银行票据，按其到达公司帐户上的实际金额给与奖励；通过诉讼收回的抵款设备、物资以及原材料，按其经法院认可或评估机构确认的作价金额给与奖励；收回的公司退货产品，不予奖励。

6

沉淀货款及其他应收款清收回来后，按照到帐实际数额，给与的奖励由公司领导审批后，由财务部门负责具体办理。

7

在诉讼过程中，由于公司法律事务部门的过错，导致公司重大财产损失的，应该给与相应的惩罚。

8 9

本办法自印发之日起施行。 本办法由公司财务部负责解释。

业务提成管理办法

为调动业务人员的销售积极性，更好地体现销售奖励的合理分配，根据公司销售奖励文件精神，特制定相关产品销售奖励方案如下： 一、销售管理规定

1、公司产品报价为非含税销售价格，如需开具销售发票，普通发票销售价格上浮6%，增值税发票上浮10%。

2、签订材料销售合同定金不少于总货款的30%，提货前一次性付清余款。

3、业务提成必须在货款全额到帐后计算（含工程销售）。

4、工程合同严格按合同条款收款，对不能按合同要求收回的货款，一律全部由业务人员本人负责承担。

5、所有货款均应通过银行转账到公司指定的财务帐户内，如需现金结算必须报经财务部，再由财务部协同业务人员一同收回。特殊情况必须经总经理直接授权，可由两名专职人员一起结算，且必须当日交到财务部。

6、销售业绩以自然月实际出库金额为准，每月19日、20日业务人员自报上月业绩，经营销总监审批后交财务部审核，月底发放上月提成，逾期未报则顺延至下月结算。

7、业务人员有下列行为的，公司除对业务人员不予业务提成外，还将视其情节轻重，予以批评教育、赔偿、处罚、辞退、开除、直至追究法律责任。不遵守公司规章制度、道德品质败坏，有损企业形象；

假公济私、不廉洁行为的；有旷工或消极怠工、或因其它责任致使

热键科技(深圳)有限公司

MLK Industries (Shen Zhen) Limited

核准：日期：

分发号：

三阶文件

费用支出审批实施细则

文件编号：MLK-H-013 版本号：A.0

项目 页次 0.0 封页………………………………………………1 1.0 目的………………………………………………2 2.0 范围………………………………………………2 3.0 定义………………………………………………2 4.0 职责………………………………………………2 5.0 作业内容…………………………………………2 6.0 参考文件…………………………………………12

审核： 日期：

编制： 日期： 热键科技（深圳）有限公司 MLK Industries (Shen Zhen) Limited MLK-H-013 费用支出、审批实施细则 Page 2 of 13 Rev: A.0 三阶文件 1.0目的

为规范费用

文

件

名：差旅费费用报销规定及管理细则 文件编号：TLC-WO-002

编号：TLC-WO-002 文件类别：

版 本 号 修 改 次 第

A 02

扬州通利

差旅费费用报销规定

及管理细则

差旅费费用报销规定及管理细则

受控状态：

发放编号：__________

生效日期：2013-01-20

编号：TLC-WB-002 文件名称：

版 本 号 修 改 次 第

A 02

扬州通利

差旅费费用报销规定及管理细则

更改页次/章节 原名《差旅费报销规定》P3、4、5、6红字部分

编制 邵 琳 邵 琳

版本/修改次第

A/01 A/02

审 核 刘 琳 刘 琳

批 准 生效日期

赵有善 2013.05.24赵有善 2013.06.07

1、 目的

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 2、 适用范围

本制度适用于公司全体员工的国内出差、国外出差和项目人员的外出施工。 3、 报销原则

3.1差旅费用的报销必须遵循以事实依据为前提的原则

3.2应根据实际出差行为对所产生的各种差旅费用进行审核、批报。 3.3差旅费用的报销必须遵循以费用预算为前提的原则 3.4所有发生的差旅费用应全部纳入各部门月度

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费用支出审批实施细则

文件编号：MLK-H-013 版本号：A.0

项目 页次 0.0 封页………………………………………………1 1.0 目的………………………………………………2 2.0 范围………………………………………………2 3.0 定义………………………………………………2 4.0 职责………………………………………………2 5.0 作业内容…………………………………………2 6.0 参考文件…………………………………………12

审核： 日期：

编制： 日期： 热键科技（深圳）有限公司 MLK Industries (Shen Zhen) Limited MLK-H-013 费用支出、审批实施细则 Page 2 of 13 Rev: A.0 三阶文件 1.0目的

为规范费用

项目劳务招投标管理办法

第一章 总 则

第一条

为了推行施工项目劳务招投标工作，提高劳务分包

队伍的整体水平，有效控制劳务费用，特制订本办法。

第二条

实行劳务招标，必须坚持公开、公平、公正和诚实

信用的原则，科学合理的选聘劳务队伍，防止私招滥雇和利用职务之便私定劳务队伍，杜绝不正当行为，保证企业的利益。

第三条

局属各单位所承接的所有新建、扩建和改建等施工

项目劳务分包，应依照本办法实行劳务招投标，需要时还可在招投标的基础上进行议标。劳务招标可采用邀请招标的方式进行。

第四条

特小型项目、甲方指定分包的，或由其他原因造成

无法实施劳务招投标的，经公司领导批准，可实行议标。

第五条

企业所在地建筑管理部门在劳务招投标上有特殊

规定的，从其规定。

第二章 管理职责

第六条

各单位劳务招投标工作在项目管理领导小组的领

导下开展工作。各级单位均应成立项目劳务招投标办公室，负责项目劳务招投标工作的综合管理与实施。

第七条

局成立劳务招标办公室，办公室主任由局领导担

任，副主任由局人力资源部经理兼任，其成员由局人力资源部、工程部、财务部、经营部、科技部、纪检监察部等部门的人员组成。局人力资源部具体负责招投标的日常工作。其主要职责是：制定局劳务招投标管理的有关规定、