特殊过程及关键工序控制计划

特殊过程及关键工序控制程序

1.目的

版本D修订 0

1.1 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。

2.适用范围

本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工 过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。

3 术语解释

3.1 一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。 3.2 关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。

3.3 特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。 4.职责

4.1 技术质量部

4.1.1 技术质量部是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。 4.1.2 对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施 情况进行监督、检查。

4.2 人力资源部 负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。

4.3 直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施)，实施特殊过程及关键工序的 具体控制活动。

5.工作程序

5.1 特殊过程及关键工序的确认原则 5.1.1 关键工序的确认原则

a.影响结

特殊过程、关键过程和关键控制点

辨析

1、术语定义：

1、关键过程：

定义：对产品质量或安全有重大影响，或者工艺参数对最终产品性质或质量有重大影响，或者控制难度较大，或者容易发生偏离的过程，称为关键过程。

未见关键过程的明确定义，在生产许可审查细则中有关键质量控制点的要求，在食品生产许可证实施细则中有“关键控制环节”的内容。

在工业产品许可实施细则和食品生产许可证实施细则中有关键质量控制点的控制要求：企业应对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制，并应在生产工艺流程图上标出关键的质量控制点。

在食品生产许可证实施细则中还有“关键控制环节”一说，与关键质量控制点相似。

2、特殊过程：

ISO9000标准的规定：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，该过程为特殊过程。

在工业产品许可实施细则中特殊过程的控制要求：对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。

未见特殊过程的明确定义。 3、关键控制点（CCP点）：

ISO22000标准的定义：(食品安全) 能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害（3

湖南万征机械科技有限公司

编号：WZ/GYGC-7.1-04 版本/修订：D/O 关键工序、特殊过程通用作业指导书

（熔化极气体保护焊部分）

1 主要内容与适用范围

1.1 焊接工序是产品制造过程中必须严格控制的特殊工序，本规程规定了一般零件的焊接工序须遵照执行的通用工艺规程。

检验人员应按图纸、工艺和本规程进行工序质量监督和验收焊接结构件。

图纸、工艺中有与本规范不一样的要求，应按图纸、工艺执行；工艺技术人员根据生产现场做出具体技术要求的，应临时按工艺技术人员要求执行。

1.2 该规程本部分适用于MAG 焊（CO2、富氩混合气等非惰性气体保护焊）。 1.3 本规程适用于湖南万征机械科技有限公司制作产品焊接工艺要求。

2 材料

2.1 钢材举例 2.1.1 低碳钢 含碳量小于0.25%，其他合金元素的含量也较少的钢有：08、20、Q235、Q255，其焊接性 能良好。 2.1.2 中碳钢 含碳量在0.25%~0.6%之间的碳钢有：35、45，对于板厚小于30mm 的中碳钢其焊接性尚可。 2.1.3 低合金钢 在碳钢的基础上加有少量合金元素（Mn、Mo、Ni、V 等）的钢，有16Mn、45Mn、HARD0X400， 其焊接性较好。 2.1

杨镇二中学生宿舍楼改扩建工程宿舍楼A

关键过程、特殊过程的控制

一、工程概况 1.1工程总体概况 1 2 3 4 5 6 7 8 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 工程地点 开工日期 竣工日期 杨镇二中学生宿舍改扩建工程 北京市顺义区杨镇第二中学 北京清尚环艺建筑设计院有限公司 北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 北京顺鑫天宇建设工程有限公司 杨镇二中校园内东北角 2011年7月30日 2012年9月28日 结构类型为现浇砼框架结构、条形基础；地上六9 工程概况 层、建筑高度22.2m。施工范围包括：建筑、装饰装修、给排水、采暖、空调、电气等工程。建筑耐火等级为二级。 12建筑设计简况 序号 项目 建筑规模 占 地 1067.9m 2内容 建筑面积 6407.5m 2标准层 1067.9m 2层数 六 层高 3.6m 1 22.2m（室外地面至屋面结构面标高） 2 檐 高 ±0.00相当于绝对标高37.6m 3 4 屋 面 外墙面 不上人屋面，防水等级为二级，防水层合理使用年限15年 灰色外墙砖、白色涂料、部分外包铝板+黑色大理石 1

5 6 7 8 9 10 内墙面 楼地面 顶棚 门窗 防水 保温 合成树脂乳

制衬工序

产品名称产品编号生产班组

序

检验内容号12345检

6验记录

789101112

针织毡搭接宽度(mm)网格布幅宽(mm)网格布搭接宽度(mm)聚酯薄膜层数（层）表面毡层数（层）针织毡层数（层）网格布层数（层）

20250501211

±10±10±20±0±0±0±0

聚酯薄膜幅宽(mm)聚酯薄膜搭接宽度(mm)表面毡幅宽(mm)表面毡搭接宽度(mm)针织毡幅宽(mm)

设计要求2003020020250

玻璃钢夹砂管

规格型号生产日期质检员允许误差±10±10±10±10±10

实测结果

内衬层树脂含量均匀、增强材料搭接

内衬层总体要求

均匀无离缝、结构致密无可见气泡、厚度均匀、内衬外表面平整无树脂瘤，固化时间适宜。

1.工艺技术文件：

1.《玻璃钢夹砂管设计书》；

1.2玻璃钢夹砂管树脂配比设计表》；1.3《玻璃钢夹砂管作业指导书》（内衬工序）。备注

制衬工序

产品名称产品编号生产班组

序

检验内容号12345检

6验记录

789101112

针织毡搭接宽度(mm)网格布幅宽(mm)网格布搭接宽度(mm)聚酯薄膜层数（层）表面毡层数（层）针织毡层数（层）网格

沿海空调器有限公司

文件名称： 特殊工序的控制方法 1．目的 文件编号：R.W.P.007 生效日期：2011年8月5 日 版本/修改.A/0 第1页 共7 页 使产品在特殊工序加工过程中能够按照规定要求动作和使产品质量在特殊工序加工过程中的得到有效控制。 2．适用范围 本方法适用于公司产品加工过程中的特殊工序控制。 3．职责 3.1 制造部工艺科负责编制《特殊工序的控制方法》并组织相关部门、车间执行。 3.2 品质部负责特殊工序的技术参数的监控和过程产品的检测。 3.3 车间工艺员负责各加工过程的技术参数的控制。 4．特殊工序的确定 依据公司ISO9001程序文件《生产作业控制程序》4.7条之规定确定产品加工过程中的特殊工序，有前处理、喷涂、焊接。 5．特殊工序的控制方法 5.1前处理工序的控制 5.1.1前处理班班长每天（上午、下午、加班）上班前会同车间工艺员、品质部QC对除油、除锈、中和磷化等前处理药液按工艺要求，逐一进行检测，检测结果记录于《喷涂工艺每天控制记录表》上，车间工艺员按照检验结果添加相应的除油剂、磷酸、磷化液等化工原料以达到工艺参数的要求，添加数量由车间工

关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生，使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》（二公局施发[2015] 33号）、局项目策划指南（V1.0版）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。 第三条 本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。

第二章 管理职责

第四条 管理职责：

1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。

2.项目部根据项目实际情况，负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制，确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力，并对过程实施进行严格控制。

3.项目总工职责：

3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析，识别和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单。同时负责组织技术、

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试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下

工程关键部位的识别与控制方法

重点部位、关键工序识别与控制

工程关键部位的识别与控制方法

卫生间

3

1、卫生间管根处漏水。 2、墙根处渗水。

1、 管道洞口用细石混凝土填塞 密实，上口用密封材料涂抹均 1、管道洞口处理密实。 匀。 2、基层清洁、干燥且坡 2、管根细部处理到位，墙面防 度正确；防水层在墙面 水层不低于 150mm。 的高度应符合要求。 3、 有淋浴设施的卫生间墙面防 水层高度为 1800mm。

图 5、图 6

地下 外墙 防水

4

外墙渗漏

1、水平施工缝设置遇水 膨胀止水条或钢板止水 带。 2、穿墙管、变形缝等特 殊部位必须处理好。

1、防水混凝土要分层浇筑，振 捣密实，一般情况下不留施工 缝。 2、穿墙管、变形缝等细部，必 须设置遇水膨胀橡胶圈、封口 胶及中埋止水带。 1、原材比较规矩，无翘曲。 2、铺贴前先进行预排砖。 3、地面砖进行洒水养护，不得 过早上人。 1、 基层清理干净，素水泥浆 应随刷随铺。 2、 收面压光不少于 3 遍；连 续养护时间不少于 7 个昼 夜。

图 7、图 8

地面砖

5

1、地面砖空鼓、翘曲。 2、缝隙大小不均匀。

1、 严 格 按 照施 工 工艺 施工。 2、 及时进行养护。 1、砂子严格采用经试验 合 格 的 中 砂 ,

宁波江北汇隆日用品有限公司

进行产品安全危害分析，制定预防控制措施

潜在的产品安全确定在这步中引入的、控对第3列的判断提出应用什么预防措施来防止显著这步是关键控制采购/加工步骤 危害是显著的制的或增加的潜在危害 依据 危害？ 点吗？（是/否） 吗？（是/否） 原辅料/包装材料采购、验收 化学危害：机壳印刷油墨 物理危害：杂质 1.原辅料材料带入 2.环保包装材料 1.控制供应方 2.供方出具合格证书或检验报告 3.进货验收 4.抽样送检测机构 是 是 生产车间 环境不清洁污染产品 否 加工设备、工器具、操作业指导书控制人员、工器具、作人员、环境不清洁会设备及环境卫生 带入污染 工器具、人员作业方法 制定利器管理程序、作利器收发记录 否 利器 化学危害：无 物理危害：刀片混入产品 是 是 包装 化学危害：无 物理危害：无 否 控制供方，提供每批特殊包材料的包装袋、工器具、操作检测报告。 人员、不清洁会引入异2.作业控制工器具、操作人员、环物 境的清洁。 温湿度达不到要求 控制仓储温度达到规定的温湿度 否 贮存 化学危害：无 物理危害：无 化学危害：润滑油、其它化学品 物理危害：无 化学危害：无 物理危害：无 否 否 设施设备 和布局

关键工序检验规程 一、目的

保证整个产品主要性能，达到有关技术标准和用户规定的要求。防止出现不合格品及不合格品流入下道工序。 二、范围:

适用于指导公司生产的喷射机产品的关键工序检验工作。 3．职责:

3.1 车间质检员是关键工序检验的管理人员，负责检验工作的具体实施。 3.2 关键工序所在车间负责工序检验的协助工作。 4．工作程序:

4.1关键工序的确定：制带、编制粘接 4.2检验制度：

4.2.1首件检验一般采用“三检制”的办法，即操作工人实行自检，班组长或质员进行复检，检验员进行专检。首件检验后是否合格，最后应得到专职检验人员的认可，检验员对检验合格的首件产品，应打上规定的标记，并保持到本班或一批产品加工完了为止 。 4.2.2巡回检验就是按一定的时间间隔和路线，依次到工作地或生产现场，用抽查的形式，检查刚加工出来的产品是否符合图纸、工艺或检验指导书中所规定的要求。当巡回检验发现工序有问题时，应进行两项工作： a、是寻找工序不正常的原因，并采取有效的纠正措施，以恢复其正常状态； 是对上次巡检后到本次巡检前所生产的产品，全部进行重检和筛选，以防不合格品流入下道工序。

4.2.3末件检验全面检查最后一个加工产品如果发现有缺