k3次列车

K232/1次列车硬卧列车员作业过程

一、接车作业

时间段：12：00─12：30

终到班组守车人员随车底入库守车，列车车底入库前，组织守车人员检查边门锁闭情况。始发班组守车人员于12：00到列车中部进行交接。

二、库内作业

时间段：车底入库后进行

1. 严格遵守守车纪律，按规定巡视车厢，对整备人员作业情况进行监督指导，发现违章违纪现象及时纠正。

2. 根据守车作业时间安排表到备品库领取发放备品，实行终到班组守车的，车底上线后与接车班组办理相关的交接事宜。 三、出乘报到

时间段：列车始发前90分钟进行

1．穿着规定统一服装，佩戴规定标志，带齐健康证、岗位合格证等证件。

2．列队听取派班员传达上级命令、指示、通知，接受提问和考试。 3．报到完毕后，在列车长带领下列队上站台，待车底上线后列队从站台到宿营车放置乘务包，放置完毕后从车内返回到值乘车厢与整备人员交接。 四、整乘交接

时间段：列车车底出库上线后进行

1. 单元车厢两名列车员负责与整备工办理各自车厢卧具备品交接，签字确认，督促整备工对未达标项点进行整改，将清扫工具定位摆放，对报刊栏进行定置，整理乘务室。

2. 交接完毕后两名列车员负责检查各自车厢车门、车窗、厕所锁闭情况，锁闭单元与单元间端

第一章

安装、卸载篇

本章节主要讲述安装以及卸载过程中需要注意的一些问题。 1、安装K/3需要的环境

1）查看发版说明中【环境说明】章节

2）通过K/3安装程序检测环境，并通过此检测工具安装相关的环境

说明：如果没有达到K/3要求的环境而强行安装K/3，将会带来很多莫名其妙的问题，强烈建议大家在安装K/3前一定要检测环境通过。

2、K/3的安装、卸载顺序

10.1以及以后版本对K/3各个部分的安装是没有顺序要求的，但是10.1以前版本则对安装、卸载是有要求的，具体如下：

1）如果是纯三层应用，将数据库服务器、中间层、WEB或者GUI部署在不同机器上，则安装顺序不限制。

2）如果是将三层部署在同一台机器上，则必须按照以下顺序进行安装：

K/3中间层服务部件-->K/3WEB端服务部件-->K/3客户端服务部件，数据库服务器安装顺序不限。

3、SQL Server安装 一、总体原则：

由于K/3 10.1以前是简体开发，所以很多地方都没有明确指定中文的排序规则以及其他和语言相关的内容，从而造成在不同语言下的返回结果集不一致，影响到K/3的正常运行。从K/3 10.1开始要求SQL Server的排序规则（Collation）必须是：Chines

9.3.4 物料/商品

物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作、生存获利的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、也是最重要的内容。

物料设置提供了物料资料的增加、修改、删除、复制、自定义属性、查询、引入引出、打印等功能，对企业所使用物料的资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个物料及其详细信息。 同其它核算项目一样，物料可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。

物料包括：基本资料、物流资料、计划资料、设计资料、标准数据、质量资料和进出口资料。每一个标签页分别保存与某一个主题相关的信息。比如说，物流资料标签页用于保存物流管理各系统需要使用到的物料资料，计划资料标签页用于保存生产管理各系统需要使用到的物料资料

物料－基本资料

这个标签页的资料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。

代码

即物料的编号，在金蝶K/3系统中一个代码标识了一个物料。 可以直接录入长代码，也可以在该物料的上级分类下新增物料，然后录入短代码。代码在物料中是一个必须录入的项目。

名称和全名

名称和全名，都是物料名称，前者是该物料的具体名称，类似于短代码，由用户手工录入，名称

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会计核算与财务管理

无论企业的性质与规模、行业和地域，这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。金蝶 K/3提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。 标准业务流程与个性化需求的结合

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是金蝶 K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。与相关业务系统高度集成，在完善的业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。 典型应用流程

标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。 设计思想

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目

要 点：

1，不可以对物理表进行修改、删除操作 2，不可以对数据库进行修改、删除操作 3，数据的暂时存储使用临时表 4，必须有一个要返回的查询语句 5，关键字只能做为查询条件

下述示例只做为参考使用 示例一：本期未记账单据 declare @StartTime datetime, @EndTime datetime,

@CurYear smallint,

@CurPeriod smallint

SELECT @CurPeriod =CONVERT(smallint,FValue) FROM t_SystemProFile WHERE FCategory='IC' AND FKey='CurrentPeriod'

SELECT @CurYear =CONVERT(smallint,FValue) FROM t_SystemProFile WHERE FCategory='IC' AND FKey='CurrentYear'

EXEC GetPeriodStartEnd @CurYear,@CurPeriod ,@StartTime output,@EndTime output

SELECT t1

总账

一、 主要业务流程及规范

1、系统总体业务流程图

2、系统初始化流程图

2-1、系统初始化流程说明 目 标 进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体景 的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用范在系统启用之前，适用所有的行业。 围 序号 责任部门 责任人 1 启用账套——启用账套，设置账套期间 财务/IT部 系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数 财务/IT部 系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限财务部 主管会在系统中设定 计 4 币别设置——在系统中设置币别 财务部 总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和财务部 主管会核算项目 计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统 财务部 主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数财务部 主管会据是否正确还需人工做进一步的检查。 计

3、凭证业务处理

3-1、凭证业务处理流程图

3-2凭证业务处理流程说明

目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背用户在实现初始化之后，系统已

请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。 进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。 ㈠第一步：入库核算。

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。

2

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”

K3常见问题

2011-10-08 10:03:57| 分类： 财务软件 | 标签： |举报 |字号大中小 订阅

1、当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用

解决：进入K3主界面——系统——K3客户工具包——系统工具——网络控制工具——打开、确定——选

中要删除的记录，用擦皮擦掉即可

2、生成采购（销售）发票是，发票号码、汇率是灰色的，不能修改？

解决：进入K3主界面——系统设置——采购（销售）管理——系统设置——单据设置——选中“购货（销

售）发票单据”双击——选项——勾选“允许手工录入”

解决：进入K3主界面——系统设置——销售管理——系统设置——供应链整体选项——勾选“单据中汇率

可修改”

3、如何修改供应链出库单（入库单）单据格式？

解决：打开出库单（入库单）——选项——单据体设置——修改（不需用到的项目去掉前面的“√ “）

4、如何设置主控台，使其简洁明了？

解决：登陆K3——系统——设置——主控台编辑（不需用到的项目去掉后面的“√ “）

5、仓库物料不允许负库存

解决：K3主界面——系统设置——基础资料——公共资料——仓库（双击打开）——双击不允许负库存的

仓库——去掉“允许负库存”后面的“√ “

6、本年利润未设置或不存

金蝶软件常用快捷键

F1：帮助

F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐

Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改） 学会计xuekuaiji.com

Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要

-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误 可以一次性将输入错误的金额清零

金蝶K3财务操作流程

K3中间层 帐套管理 一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序

供应链

单选题

1.外购入库单下推生成购货发票时，通过选单物料合并,该选项在哪里设置？( ) A外购入库单 B购货发票 C采购系统选项 D核算系统选项

2.以下（ ）单据能关联销售订单生成。

A采购订单 B外购入库单 C采购发票 D采购申请单

3.在〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖系统设置〗中的基本信息，哪个是不会显示在报表中的？( ) A公司名称 B地址 C公司代码 D系统名称

4.系统提供了很多种采购价格录入的方法，以下哪种不是？( ) A新增采购价格

B按供应商组增加采购价格 C按物料组增加采购价格 D按供应商+物料增加采购价格

5.按供应商批量增加采购价格和按物料批量增加采购价格的区别在哪里？( ) A录入界面不同

B物料已经存在且完全一致，将会自动跳过，不会增加 C启用最高限价，会逐一提示

D是否支持非基本计量单位记录的录入

6.采购申请单上的使用部门指哪个部门? ( )

A采购部门 B生产部门 C申请部门