组织环境与相关方要求控制程序

对相关方施加影响控制程序

程序文件文件编号： -P-007 文件名称： 对相关方施加影响控制程序制定部门： 制定日期： 编 审 批 制： 核： 准： A01 受控 .04.30 设备工程技术部 .03.10

版本/版次： 是否受控： 实施日期：

版次 A01

修订记录 制度建立

日期 .04.30

对相关方施加影响控制程序

文件编号 标 题

对相关方施加影响控制程序

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次

1/5

1.目的与相关方进行沟通，使其了解本公司的质量、环境和安全方针，以及环境 和安全方面的要求，促使其自觉维护和改进环境和安全状况，满足本公司质量、 环境和安全管理的要求，落实各项安全管理制度，确保安全生产。

2.范围公司的相关方包括：承包商、发包商、供应商、服务商、外来办事人员、 访客等。 适用于与公司环境管理、职业安全卫生管理有关的，涉及相关方的所有管 理活动。

3.职责3.1 管理者代表组织对本公司的重要的相关方进行评估，如：供应商、发包商、 合同承包商等相关方，并向总经理进行汇报。 3.2 大安全管理部门设备工程技术部：负责编制对相关方施加影响控制的程序， 并统筹相关方的环境、安全管理，汇总相关方的清单。 3.3 综合部：负责对参观、访问、日常服务和公司本部基础设施的相关方的管 理。 3

对相关方施加影响控制程序

程序文件文件编号： -P-007 文件名称： 对相关方施加影响控制程序制定部门： 制定日期： 编 审 批 制： 核： 准： A01 受控 .04.30 设备工程技术部 .03.10

版本/版次： 是否受控： 实施日期：

版次 A01

修订记录 制度建立

日期 .04.30

对相关方施加影响控制程序

文件编号 标 题

对相关方施加影响控制程序

页

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1.目的与相关方进行沟通，使其了解本公司的质量、环境和安全方针，以及环境 和安全方面的要求，促使其自觉维护和改进环境和安全状况，满足本公司质量、 环境和安全管理的要求，落实各项安全管理制度，确保安全生产。

2.范围公司的相关方包括：承包商、发包商、供应商、服务商、外来办事人员、 访客等。 适用于与公司环境管理、职业安全卫生管理有关的，涉及相关方的所有管 理活动。

3.职责3.1 管理者代表组织对本公司的重要的相关方进行评估，如：供应商、发包商、 合同承包商等相关方，并向总经理进行汇报。 3.2 大安全管理部门设备工程技术部：负责编制对相关方施加影响控制的程序， 并统筹相关方的环境、安全管理，汇总相关方的清单。 3.3 综合部：负责对参观、访问、日常服务和公司本部基础设施的相关方的管 理。 3

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组织环境分析控制程序

（ISO9001：2015）

1、目的

为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2、适用范围

适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3、职责

3.1 总务部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2 品质部负责技术风险分析、质量风险分析。 3.3 经营部负责市场风险分析。 3.4 生产部负责经营风险分析。 3.5财务部负责财务风险分析。 4、工作程序

4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2 参与风险管理的人员应经过总务部组织风险管理知识的培训，合格后方可

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进行。

4.3 需考虑的风险有： 4.3.1质量风险

a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。

b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 4.3.2环境风险

a产品销售淡

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组织环境与相关方要求管理程序

（ISO9001：2015）

1、目的

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2、范围

适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3、职责

3.1管理部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4、程序

4.1组织环境管理

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4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前

程序文件 质量管理

1. 目的 识别并提供为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2. 适用范围

适用于实现产品符合性所需的设施、工作场所（生产车间）、工段或工序设施（工作环境）。

3. 职责

3.1生产部（含车间）负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境控制，包括检查。

3.2生产部（含车间）负责对设备的检定，保障设施完好率。

3.3生产部（含车间）负责对生产设施、工作环境维护保养及生产环境工艺卫生管理。

3.4生产部（含车间）负责产品实现工作环境符合产品要求的各项管理工作（生产场地、工艺卫生、作业现场、设施设置合理性），并不定期进行检查，保障生产场地环境要求符合产品特性要求。

4. 程序

4.1设施和工作环境的识别

生产部（含车间）定期调查设施和工作环境需求情况、应用情况、维护情况，必要时应向上级反馈资源的配置需求。

4.2设施的管理

a. 设施和检定和校对由生产部编制《自校检定规程》。

b. 设施的校对，检定间隔时间≤12个月。

c. 设施的自校检定应有记录和检定报告，自校检定报告由管理者代表性批准，经批准的自校检定报告应存入设施档案。

d. 经自校检定后合格，完好的设施，由生产部给予状态标识（仪器仪表为合格，设备完好

环境因素调查、评价一览表

记录号：Q/YHBSB03.1

填表单位：云南建工钢结构有限公司杨林总厂 填表日期：2013年4月20日

序号 分项工程 环境因素 一、评分法 排放数法规社区万元产频率 环境影响 时态 状态 发生影响影响去向 量 符合关注值消耗频率 范围 程度 性 度 量 空气 空气 土地 使用 使用 土地 土地 土地 使用 使用 土地 空间 空间 空间 使用 土地 持续 持续 间断 持续 持续 间断 间断 间断 持续 持续 间断 持续 持续 持续 持续 间断 人体健康 人体健康 污染土地 能源浪费 能源浪费 污染土地 污染土地 污染土地 资源浪费 资源浪费 污染土地 污染大气 污染大气 污染大气 资源浪费 污染土地 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 1 1 5 5 5 1 1 1 3 3 1 5 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1

深圳市意天发科技有限公司 生效日期 2007-01-09 ETF/QP6-01A 1 of 7 A/0 管制印章 质 量 程 序 文件名称 工作环境控制程序 文件编号 页 码 版本/修订 工作环境控制程序 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文件类型： □ 质量手册 □ 程序文件 □ 持有人： 分发部门/人： □ 总经理 □ 管理者代表 □ 客户服务部 □ 采购部 □ 销售部 □ 人事行政部 □ 品质部 □ 生产部 □ 工程部 □ 仓库管理部 中国·深圳 SHEN ZHEN CHINA 深圳市意天发科技有限公司 生效日期 文件编号 页 码 版本/修订 2007-01-09 ETF/

文件名称 公司环境分析控制程序 版本 B.0 文件编号 OP-06 页次 1/3 文件修订/变更记录表 修订日期 2016-4-20

修订者 版本 B.0 修 订 内 容 增加ISO9001:2015\\ISO14001:2015内容 文件名称 公司环境分析控制程序 版本 B.0 文件编号 OP-06 页次 2/3 1目的：确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果

的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。 2范围：适用于对本公司经营内外部环境因素识别、评价。 3权责

3.1研发部、工程部：负责技术方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.2品质部：负责产品质量方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.3市场部：负责市场方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.4生产部：负责生产经营方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.5行政部：负责人力资源及环境/职业健康安全方面内外部环境因素进行识别和分析。 3.6采购

文件名称： 组织环境与相关方要求管理程序 文件编号：QA20 文件状态: 制/修订版本：A 页号：1 / 6 文件更改履历性质及项号（DOCUMENT AMENDMENT HISTORY） 制/修订序号 1 更改性质及项号 新文件标准制定 编制人 生效日期 2016-08-28 会签部门（√） 品质部 （ ） 工程部 （ ） 生产部 （ ） 市场部 （ ） 财务部 （ ） 行政部 （ ） 计划部 （ ） 采购部 （ ） 设备部 （ ） 工艺部 （ ） 成本中心 （ ） 制造部 （ ） 总经办 （ ） 管理者代表 （ ） 制订 修订（1） 修订（2） 修订（3） 修订（4） 审核： 批准：

文件名称： 组织环境与相关方要求管理程序 文件编号：QA20 文件状态: 制/修订版本：A 页号：1 / 6 文件更改履历性质及项号（DOCUMENT AMENDMENT HISTORY） 制/修订序号 1 更改性质及项号 新文件标准制定 编制人 生效日期 2016-08-28 会签部门（√） 品质部 （ ） 工程部 （ ） 生产部 （ ） 市场部 （ ） 财务部 （ ） 行政部 （ ） 计划部 （ ） 采购部 （ ） 设备部 （ ） 工艺部 （ ） 成本中心 （ ） 制造部 （ ） 总经办 （ ） 管理者代表 （ ） 制订 修订（1） 修订（2） 修订（3） 修订（4） 审核： 批准：