医院物资采购管理制度

剑阁县人民医院 后勤物资采购管理制度

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则 1、采购品种：

办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则：

采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

三、采购方式

后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单

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价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。

具体采购程序：

（１）常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购－次；由各职能科室负责人根据前－年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。

××公司物资采购管理制度

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则

1、执行经审核批准的计划采购原则；

2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则； 3、供方评定原则；

4、生产部门检验把关原则； 5、秉公办事、维护公司利益原则。 三、采购机制 （一）集中采购：

1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分，由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。 （二）专项采购：

客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

四、采购计划管理 （一）原料采购计划

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1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划

物资管理办法

为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时，满足工程设计和施工质量。 一、原则

物资采购工作中，必须本着公正、公开、公平，廉洁奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。 二、职责 （一）物资部职责

物资部是公司各项目物资采购工作的管理部门，负责各项目重要物资、设备等采购工作的归口管理。并接受公司的监督和指导。 （二）采购员职责

1、熟悉了解项目施工图纸设计要求，及施工进度、计划。根据项目施工具体情况协助项目经理制定采购供应计划。

2、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数量及时间要求及时组织各类施工材料，设备进场，满足现场施工需求。 3、主动了解项目现场工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场材料需求。

4、必须学习建材专业知识，保证材料供应按照项目需求准确无误。 5、把好原材料质量关，杜绝不合格材料进场。

6、配合工程管理人员对项目施工材料和设备的使用进行检查，监督与控制，制止浪费现象，降低工程成本。

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7、收集、提供进现场材料的材质证明、合格证，检验报告等随货资料，并及时移交资料

公司物资采购管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。 第二章 采购人员职责 第四条 采购人员具体职责有：

（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作； （三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。 （四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 第五条 采购原则

（一） 审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。 （二） 先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三） 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四） 银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与

银行结算的方式。

（五） 比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。 （六） 索取证件原则，

物资管理办法

为加强公司各项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时，满足工程设计和施工质量。 一、原则

物资采购工作中，必须本着公正、公开、公平，廉洁奉公的办事原则，如有违者，一经查出，严肃处理。 二、职责 （一）物资部职责

物资部是公司各项目物资采购工作的管理部门，负责各项目重要物资、设备等采购工作的归口管理。并接受公司的监督和指导。 （二）采购员职责

1、熟悉了解项目施工图纸设计要求，及施工进度、计划。根据项目施工具体情况协助项目经理制定采购供应计划。

2、根据工程进度要求，按照项目采购计划的品牌、品种、规格、数量及时间要求及时组织各类施工材料，设备进场，满足现场施工需求。 3、主动了解项目现场工程变更情况，及时调整供料计划，保障现场材料需求。

4、必须学习建材专业知识，保证材料供应按照项目需求准确无误。 5、把好原材料质量关，杜绝不合格材料进场。

6、配合工程管理人员对项目施工材料和设备的使用进行检查，监督与控制，制止浪费现象，降低工程成本。

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7、收集、提供进现场材料的材质证明、合格证，检验报告等随货资料，并及时移交资料

公司物资采购管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采

药业公司物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，提高采购效率、合理控制采购成本，制定本制度。

第二条 物资的采购要遵循市场运作规律，通过公开招标、邀标、比质采购、上网采购、物资配送的形式，坚持科学有效，体现公开、公平、公正、竞争择优，并坚持下列原则；

一、坚持统一领导，职能部门各司其职各负其责，物资采购全过程体现公开透明的原则；

二、坚持集中采购，争取批量效益，降低采购成本的原则；

药品采购管理制度

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院长领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购和保管

（一）药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

（二）药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在广东省药品集中采购交易监督管理平台上按规定进行网上采购。

（三）药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审

计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

（四）网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，

篇一：公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章 采购人员职责

第四条 采购人员具体职责有：

（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条 采购原则

（一） 审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。 （二） 先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三） 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四） 银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与

银行结算的方式。

（五） 比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六） 索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单

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为了规范公司行政物资采购作业及办公设备设施报修审批流程，加强对采购行为的监督管理，本着合理、节约、高效的原则，特制定本制度。 二、适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家私，以及零星物资的采购和办公设备设施的维护。 三、职责

人事行政部是公司行政物资采购及办公设备、设施维护的职能管理部门，负责行政物资采购及办公设备、设施的维护及管理工作。 四、作业规范

4.1.1日常办公用品的采购申请审批

4.1.1.1日常办公用品的采购实施月计划申报采购的方式执行。

4.1.1.2日常办公用品包括打印耗材、电话、传真纸、复印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹、签字笔（芯）、大头笔、白板笔、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等低值易耗品。

4.1.1.3日常办公用品由人事行政部按月定期、定点集中采购，由人事行政专员于每月5号前收集各部门申购计划，于每月10日前汇总拟定《办公用品申购月计划表》，经人事行政总监审核，并报总经理审批后，于每月15号前完成采购。