2017年差旅住宿费标准

财政部调整后的省外差旅住宿费和伙食补助费标准表

单位：元/人·天

住宿费标准 地区(城市) 省级 厅级 北京市 天津市 河北省（石家庄） 山西省（太原） 内蒙古（呼和浩特） 辽宁省（沈阳） 大连市 吉林省（长春） 黑龙江省（哈尔滨） 上海市 江苏省（南京） 浙江省（杭州） 宁波市 安徽省（合肥） 福建省（福州） 厦门市 江西省（南昌） 山东省（济南） 1100 650 800 480 800 450 800 480 800 460 800 480 800 490 800 450 800 450 1100 650 900 900 490 500 其他 人员 500 380 350 350 350 350 350 350 350 500 380 400 350 350 380 400 350 380 旺季 期间 7-9月 7-9月 旺季浮动标准 省级 厅级 960 960 590 540 其他 人员 420 420

附表1

分地区、分级别差旅住宿费和伙食补助费限额标准表

单位：元

省份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 大连 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 厦门 江西 山东 青岛 河南 湖北 湖南 广东 深圳 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 住宿费 省级及相当职级 正副厅长及相当职级其他人员（单间或人员（普通套间） 人员（单间或标准间） 标准间） 800 500 350 800 450 320 800 450 310 800 480 310 800 460 320 800 480 330 800 490 340 800 450 310 800 450 310 800 500 350 800 490 340 800 490 340 800 460 310 800 480 330 800 490 340 800 470 320 800 480 330 800 490 340 800 480 330 800 480 320 800 450 330 800 490 340 800 500 350 800 470 330 800 500 350 800 480 330 800 470 320 8

篇一

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：

1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派

大连思凡服装服饰有限公司文件

文件编号：SF/Q03-F-02-2008

关于国内差旅费报销标准的规定

一、目的

为完善本公司员工因公出差各项支出，现对公司员工出差开支作如下规定。 二、适用范围

本规定适用于大连思凡服装服饰有限公司全体员工。 三、相关条款

（一）乘坐交通工具等级标准

1、董事长、总经理、董事，可以乘坐任何交通工具，但必须本着节约的原则。 2、 副总经理、总经理助理、总监、部门经理赴直辖市可乘坐火车中的软座（须12小时以上），长途客车或二等舱以下客船；赴其他城市可乘坐火车中的硬座、硬卧（须6小时以上），长途客车或高速客轮。乘坐飞机订购五折以下折扣机票无须报批，五折以上机票须经总经理书面批准。机场大巴可以报销。

3、 其他人员出差可乘坐火车中的硬座、硬卧（须6小时以上），长途客车（不包含豪华大巴）或三等舱以下的客船。乘坐飞机所购机票+燃油费+机场建设费金额低于火车票/船票金额无须报批，否则需报部门经理审核，总经理审批。机场大巴可以报销。

4、 员工出差，凡在当地有夕发朝至火车车次的要求一律乘座此车次到达目的地，如不按此规定执行，所发生的住宿及交通费一律自行承担。 （二）差旅费用报销办法

1、出差人员按上述乘坐交通工具等级标准发生

员工差旅/外勤费用标准

一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）

二、适用范围：除总经理以外的员工

三、本标准由人事部制定及解释

四、此标准自2018年9月1日起试行

五、此标准仅规定出差中的费用标准。借支、报销等流程手续按财务部要求执行。

六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：

1、总监级，即部门的总监和副总监。

2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。

3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。

七、各部门职责

1、出差人员所属部门负责人

1.1审核出差事件的真实性；

1.2审核各项出差费用是否在标准之内；

2、人事部

2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）

2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。

3、财务部

3.1日常：复核出差票据真实性；

3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。

八、各项标准：如下表

标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）

标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）

标准三：交通标准一（飞机、火车等）

标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）

注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。该费用单列，不含在市内交通。

2、因误机、

员工住宿及收费标准

入住人员必须遵守宿舍管理规章制度，并按时从个人月度工资中扣除房租、水电费。 一、 入住人员住宿标准 1， 2， 3，

普通工人：一楼4人1间。

中层管理人员：一楼（暂定，以后在三楼、四楼）2人1间。 高层管理人员：二楼标准间。

二、 收费标准及住宿补助标准（补助标准只针对住宿人员，非住宿人员不享有） 1、 2、 3、

普通工人每人每月50元，公司补助50元。 中层管理人员每人每月100元，公司补助100元。 高层管理人员每人每月400元，公司补助400元。

三、 楼层收费标准

1、一楼200元一间；二楼500元一间；三楼、四楼400元一间 四、 住宿标准更换途径 1、

员工自己要求更换标准：须向行政人事部报批，经领导同意方

可更换住宿标准，由行政人事部安排相关住宿。此途径是收费的，每月直接从员工工资中扣除相应的费用。

举例：如普通工人要求入住一楼2人间 计算方法：一楼2人间月住宿标准200元-二个普通工人月100元-普通工人自己月补助50元=收取普通工人月50元，计算方法以此类推。 2、

员工低职位升到高职位且达到职位入住标准，经行政人事部批

准可安排相应待遇住宿，次途径不收取员工费用。

3、员工不得擅自改变自己住宿标准，一旦

差旅费标准及报销办法

一、根据本公司的具体情况，制定差旅费开支标准及报销办法，本办法自公司行文公布之日起生效。

1、公司员工在省外出差，住宿费在规定的标准内实报实销，不包干使用；伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。

2、公司员工出差，执行公司统一补助标准（按所到地类区有所不同）；补助标准由公司根据实际情况合理确定。

3、差旅费标准，一般包括交通费、住宿费和伙食补助，主要从所到地类区、公务线路、乘坐交通工具标准和住宿客房标准进行控制。 4、出差补助标准?? 职务 开支标准 副总经理 部门经理 其他人员 当日往返 在 途 交通工具标准 飞机 普通舱 经总经理批准 经总经理批准 住宿费标准 省外 300 240 240 —— 省内 200 180 180 —— 伙食补助 省外 50 30 30 15 15 省内 50 30 30 15 15 火车 硬卧 硬卧 硬卧 以上标准均为上限额度。 二、差旅费报销、补助标准细则

1、乘火车从晚上8时起至次日晨7时之间，时间超过6小时；或连续乘车时间超过8小时的，可购卧铺票。

2、根据出差补助标准，乘坐飞机、火车或汽车等交通工具，按实报

销。如出差人员由本公司、接待单位或其他单位免费

关于差旅费报销标准的规定

公司所属各部门：

为了保证出差人员工作与生活的需要，根据本公司情况制订如下办法。

第一条 差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。

（1）交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 （2）车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。

（3）出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 第二条 乘座交通工具报销标准

交通工具 报销标准 职务 一般管理人员 副总及以上 高管人员 需总 经理批准 实报 硬卧 硬卧/软卧 实报 实报 三等舱 二等舱 飞机 火车 汽车 轮船 （1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。 （2）一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。

（3）未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。

第三条 住宿费报销标准 项目 标准 （元） 职务 一般职员 县级市及地级市周边区域 100 地级市

【财务管理】

差旅费报销标准及管理制度

一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。

二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效；对出差在边远山区的城镇，确实无法索取原始住宿税务发票的，应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的，当日伙食补助费则按半天计算。具体标准和补助标准详见附表。

三、出差人员因工作需要在外接待客人，经请示

差旅费开支标准及核报办法

一、 开支范围：

吃（伙食补助费）、住（住宿费）、行（车船及交通补助费）以及零星杂费（车船票订购费、公物行李寄存费等）。 二、 开支标准：

1、通用标准： 单位：元

项目 标 出差人员 准 及类别 A 副总以上人员 伙住宿费 食B补A助 类 类 车船费 火车 轮船 三等 汽车 实报 飞机 普舱 市内 交通费 25 200 180 卧铺 实报 B C 部门（区域市场、办事处、工25 120 80 厂）正副负责人、中级师 业务（产、供、销）主管、营销（经营）主任、25 90 60 业务员、技术服务员 硬座硬卧 三等 实报 按火车15元以硬卧标内据实 准核报 按火车15元以硬卧标内据实 准核报 硬座硬卧 三等 实报 注：A类地区（城市）清单附后。B类地区指A类地区以外的其他地区。

2、有固定住所的沪外技术服务员，生活及市内交通费两费合一，定补25元/天（节假日除外，可不贴票）。住厂技术服务员定补15元/天（可不贴票）。

3、在上海市场的技术服务人员，生活补助15元/天（按部门当月派遣通知书月底一次核销）。

4、市内交通费，每日不超标准，不论座什么交通工具