医院科室核心制度执行情况检查表

核心制度执行情况检查记录

（ 年第 季度）

科室： 检查日期： 年 月 日 得分： 检查项目 分值 主要检查内容 扣分标准 核心制度1项不了解或基本不掌握，每人每项扣2分，掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分 抽查科室的2位医师对转科、转院流程的掌握情况，检查转科、转院过程中医师10分 审核程序;在急诊内科、外科检查时抽查2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。 对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的，每人（次）扣2分；首诊负 责制不了解或不掌握每人扣1.5分，概念不清、掌握不全每人扣1分 扣分 核心制度知晓情况 抽查科室的主治医师和住院医师各1人对医疗核心20分 制度的掌握情况，每人考核2项。 首诊负责制 查房制度 入院48小时内无主治医师查房记录，每份扣1分；主任医师查抽查科室2份运行病历(外房记录、主治医师查房记录与住科抽查术后病历、内科抽查院医师病程记录内容相同或基10分 住院10天左右病历)，检查本相同，每发现1次扣1分；主查房制度落实情况。 治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的，发现1次扣1分 疑难病

核心制度执行情况检查记录

（ 年第 季度）

科室： 检查日期： 年 月 日 得分： 检查项目 分值 主要检查内容 扣分标准 核心制度1项不了解或基本不掌握，每人每项扣2分，掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分 抽查科室的2位医师对转科、转院流程的掌握情况，检查转科、转院过程中医师10分 审核程序;在急诊内科、外科检查时抽查2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。 对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的，每人（次）扣2分；首诊负 责制不了解或不掌握每人扣1.5分，概念不清、掌握不全每人扣1分 扣分 核心制度知晓情况 抽查科室的主治医师和住院医师各1人对医疗核心20分 制度的掌握情况，每人考核2项。 首诊负责制 查房制度 入院48小时内无主治医师查房记录，每份扣1分；主任医师查抽查科室2份运行病历(外房记录、主治医师查房记录与住科抽查术后病历、内科抽查院医师病程记录内容相同或基10分 住院10天左右病历)，检查本相同，每发现1次扣1分；主查房制度落实情况。 治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的，发现1次扣1分 疑难病

医院核心制度执行情况考核细则

科室： 检查日期： 检查人： 总分：

序号 考核项目 分值 考核要点 考核方法 得分 整改措施 1 随机抽查科室各级医师及医技人员对抽查临床医生、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的核心制度10分 卫生管理法律法规及医疗质量和医疗掌握情况，每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不知晓情况 安全核心制度掌握情况； 掌握，每人扣2分，掌握不全或有明显缺陷每人扣1分。 1、首诊医生不推诿病人，特别是对急、危重病人的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底； 2、首诊医生完成检诊和病历书写；会诊前完成必要的处置； 3、危急病人先抢救再办有关手续； 4、首诊病例转诊符合程序规定和制度； 1、各级医师按规定查房； 2、查房内容符合要求； 3、查房规范，人员齐全，站位正确，准备充分； 4、保护患者隐私和知情同意权。 1、抽查门急诊首诊病历5份；不合格每份扣1分；无登记扣2分。 2、了解首诊医师接待情况，不符合要求扣1-3分。 3、无转诊制度和

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部门质量管理制度执行情况检查表

检查部门 检查日期 检查人员 得分 制度名称 标准分 考 核 内 容 及 评 分 标 准 每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁，加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分 药品从合法供货单位采购、根据市场需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进，购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定，购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分 考核方法 扣分原因 负责人 质量教育培训管理制度 10 看现场 查记录 看现场 查记录 看现场 查记录 卫生和人员健康状态管理制度 10 药品购进质量管理制度 10 3

首营品种和首营企业 审核制度

强制性条文执行情况检查表

编号： 表4.13.17

工程项目名称 单位工程名称 工程编号 序号 全厂热力设备及管道保温 检 查 项 目 施工使用的重要材料均应有合格证和材质证件，在查核中对其质量有怀疑时，应进行必要的检验鉴定。优质钢、1 合金钢、有色合金、高温高压焊接材料、润滑油（脂）抗燃液和保温材料等的性能必须符合设计规定和国家标准，方可使用。 蠕变测量截面外，应设计活动的保温并在保温外加注标记，其保温性能不低于该部件保温材料的保温性能。露2 天或半露天的蠕变测量截面处，应有防水渗入管道表面的设施。垂直管段的蠕变测量截面处，有防止保温材料下滑的可靠措施。 分部工程名称 验收时间 汽机设备与管道保温 年 月 日 执行情况 相关资料 验收结果 施工单位：（章） 项目技术负责人： 年 月 日 注：本表内容可根据实际

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县)： 工程名称 工程地点 施工许可证号 建设规模 结构类型 开工日期 平方米 建筑层数 形象进度 质量责任主体和有关机构 单位 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 分包单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 单位名称 单位资质 项目负责人姓名 项目负责人资格 备 注 检查组成员签字： 检查日期：

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表2－2

工程建设强制性标准执行情况检查表

（设计部分）

序号 评价 检查项目 检查内容与方法 基本不符符合 符合 合 备注 1 地基基础设计 设计采用的地基参数是否符合勘察成果，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。 是否采用了规范规定的结构类型，抗震设防的多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。 设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。 抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制

汽轮机本体安装分部工程强制性条文执行情况检查表

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机组

工程编号：01-02

其接触情况要求接触均匀。 (3)汽缸的栽丝螺栓的线扣部分，应全部拧入汽缸法兰内，丝 扣应低于法兰平面， 栽丝螺栓与法兰平面的垂直度应答合制造厂 的要求，一般不大于 0.50‰,否则应研究处理。 (4)当螺母在螺栓上试紧到安装位置时，螺栓丝扣应在螺母外 露出 2~3 扣。罩形螺母冷紧到安装位置时，应确认其在紧固到 位后罩顶内与螺栓顶部留有 2mm 左右的间隙。 引进型机组有锥度 的螺栓安装要求，应按制造厂规定进行。 (5)按规检验汽缸螺栓、螺母等部件的材质。 (6)对有损伤的丝扣应进行修刮，最后还须用三角油石磨光修 刮处。如需修理栽丝孔内的丝扣，应本制专用丝锥进行。 (7)线扣经检查修理后，应用颗料度很细的耐高度粉状涂料用 力涂擦，或涂以制造厂规定的润滑剂，除去多余涂料，将螺栓包 好以防灰尘和磕碰。 滑销间隙不合格时， 应进行调整。 对过大的间隙允许滑销整个接 8 触面上进行补焊或离子喷镀， 但其硬度不应低于原金属。 不允许 用剑挤的方法缩小滑销间隙。 汽缸组合应符合下列要求： (1)汽缸正式组合前，必须进行无涂料试装，各结合面的严密 程度应符合要求。 (2)汽缸的密封涂

第1篇：制度执行情况自查报告

制度执行情况自查报告

为了加强某些制度的管理以及落实到实处的情况，那么制度执行情况自查报告究竟怎么写呢。以下这篇来自资料下载网整理的制度执行情况自查报告范文。

制度执行情况自查报告：

根据市效能办《关于开展对首问负责制、限时办结制、责任追究制执行情况进行专项督查的通知》要求，我局本着实事求是的原则，对首问负责制、限时办结制、责任追究制的落实情况，进行了深入细致的自查。现将自查情况汇报如下：

一、在加强学习上狠下功夫，切实提高-干部职工对三项制度的认识

局党组充分认识到认真落实三项制度是建立健全行政效能制度体系的关键，是推进干部作风转变，全面提高机关效能的重点，对三项制度的落实高度重视，首先狠抓三项制度学习。局党组中心组*次集中学习三项制度，做到学前有安排、学习有考勤、有发言、有笔记，起到了表率作用。同时，通过组织动员会、学习讨论会以及印发学习提纲引导干部职工学习的方式，系统组织机关干部职工学习了胡-锦-涛总书记、温-家-宝总理等中央领导以及自治区领导和市领导有关转变干部作风，加强机关效能建设的一系列重要讲话，逐条学习了《首问负责制》、《限时办结制度》和《责任追究制度》，使广大干部职工充分认识到认真贯彻落实三项制度，对于开展转

企业内控制度自查报告(一)

联社营业部根据舞信联[20**]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20**年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：

一、基本情况

止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。

二、存在的问题

1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。

2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降2

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

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各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

（由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容）

编 号：YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

试剂入库 验收,保 管养护, 出库复核 制度

1,职责明确,责任到人; 2,按规定逐批验收,方法正确,结论明确; 3,严格把关,手续齐全,责任明确; 4,不合格品有效控制; 5,验收记录台帐准确,规范,妥善保管; 6,保管员凭验收人员签章的入库凭证接收试剂; 7,试剂按不同贮存要求分类存放; 8, 试剂按温湿度要求分别存放于冷库, 阴凉库和常温库, 温湿度控制管理有效; 9,试剂合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放; 10,护工作到位,确保质量完好,资料准确做好色标管 理和试剂效期管理; 11,做好色标管理和试剂效期管理; 12 在库试剂执行日记日清,动态复核,月对季盘制度, 帐货相符率达到 99.8%以上; 13 试剂出库应按凭证进行复核,特殊管理试剂实行双人 发