质量环境管理体系内审报告

德信诚培训网

内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

德信诚培训网

内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

德信诚培训网

内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

德信诚培训网

内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

*******公司 质量环境管理体系文件

发文编号 文件编号：ZS- 01-2011 受控状态 版 本 号： 3/1

管 理 手 册

2011-04-1发布 2011-04-1实施

*******公司

1

目 录

0 目录 ································································································································ （1） 01 颁布令·····················································································································

附录一：ISO9001：2000与ISO14001：1996合并对照表

ISO9001：2000 1范围 2引用标准 3术语和定义 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 ISO14001:1996 1范围 2引用标准 3术语和定义 4环境管理体系 4.1总要求 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.5.3记录 4.2环境方针 4.3策划 4.3.3目标和指标 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.4环境管理方案 4.4.1组织结构和职责 4.4.3信息交流 4.6管理评审 质量环境管理手册 1目的及适用范围 2引用标准 3术语和定义 4质量环境管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量环境管理手册 4.2.3文件控

把

ISO14000环境管理体系考试试题

姓名：单位工号考试时间

一、填空题（每题1分，共25分）

1、ISO14001中文名称是环境管理体系——规范及使用指南，于1996年9月正式颁布，并于2005年5月10日发布了ISO14001：2004版本，2004版于2005年5月15日正式实施。

2、环境因素识别的范围来自组织的活动、产品或服务，活动包含生产活动（材料准备、加工制造、装备、调试等）、管理活动（办公活动等）、辅助活动（设备维修、动力供应，运输、仓储、实验室等）、生活后勤活动（绿化、洗浴）；产品包含组织自身生产的产品和组织使用的产品；服务包含组织提供的服务和组织使用的服务。

3、环境因素的描述形式：名词+动词组合或动名词，尽量细化到物质或因子上。

4、环境因素三种状态：正常、异常、紧急，三种时态：过去、现在、将来。

5、日照钢铁有限公司环境方针：全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，遵守法规，清洁生产，建生态企业，走可持续发展道路。

6、我公司环境管理体系运行模式为计划、实施、检查、改进，即PDCA模式。

7、日照钢铁最高环保决策机构为环境保护委员会，办公室设在环保部。

二、单项选择题（每题1.5分，共12分）

1、下列叙述中那些不属于环境因素（）

A粉尘排

质量、环境管理体系过程清单

序号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 相关方期望（内部/外部） 持续满足标准要求，维持证书有效 使管理体系相关文件受控，且充分适宜有效 使组织人员配备满足标准要求，并持续提高其能力 使监视和测量设备满足检测要求 环境因素识别、评价符合企业运行及管理要求 与环境管理相关的法律法规和其它要求收集齐全；合规性评价充分 质量目标明确、可测量；目标与方针一致 过程监控方法 绩效目标 质量环境管理体系运行符合标准；取得第三方认证证书 控制文件 1 管理体系策划过程 ISO9001:2015质量管理体系要求 ISO14001:2015环境管理体系要求 顾客信息、顾客要求、法律法规、过程策划的结果、质量环境体系策划、证实体系运行和产品质量的记录 岗位素质要求；技术要求；持续改进要求；员工满意度；员工绩效；质量环境意识、参与意识的提升。 对测量室量测仪器监视的要求、内外校计划。 符合标准要求，提升企业管理水平。 经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料；文件资料最新的清单；文件发放/回收记录；外来文件清单 合格的员工；培训记录；员工满意度调查报告；纠正预防措施；持续改进措施；被激励的人员；上岗资格证。 合格的监视测量设备、仪器校

海山桥片区公共租赁住房五标段工程

文

明

施

工

及

环

境

管

理

体

系

编制人：

审核人：

审批人：

江苏华江建设集团有限公司

二〇一四 年 三 月

目 录

第一章 编制依据 2

第二章 总 则 2

第三章 文明施工管理体系框架体系 3

第四章 文明施工管理条例 3

第五章 文明施工管理制度 6

第六章 现场出入管理制度 7

第七章 现场CI管理制度 9

第八章 卫生防疫制度 10

第九章 文明施工管理措施 11

第十章 成品保护管理措施 14 第十一章 环境保护措施 26 第十二章 现场治安保卫措施 29 第十三章 文明施工入场教育 30 第十四章 文明施工技术交底 32

第一章 编制依据

一、《中华人民

生产部质量管理体系运行及内审报告

2011年7月份我公司导入ISO9001：2008质量管理体系，并制定了公司的质量方针及质量目标，通过对体系文件的宣传、学习和贯彻，增强了质量管理意识，明确了公司质量方针和制造部的质量目标；经过几个月的培训与实施，本部门在人员素质、产品质量等方面都有较大的进步；但持续改进是我们永远的目标。

根据ISO9001：2008质量管理体系的要求，制造部开展了以下工作：

1、明确了岗位，严格按工艺要求操作，确保生产过程在受控状态下进行。

2、进一步规范了生产现场管理，明确了产品、半成品各原辅材料的标识和检验状态及标识管理。提高了每个员工的质量管理意识，转变了思想观念，使每个人了解自己的职责，使生产管理井然有序。

3、严格落实生产设备日常点检和日常保养工作，确保了设备的正常运行及其记录满足文件规定要求。

4、在确保部门质量目标达成的情况下对员工进行调岗多技能培训，为“持续增加成品合格率及降低制程不良率”打好了基础。

5、强调现场可回收品及废弃物的分类存放。

6、在内审过程中制造部的各项操作基本符合ISO要求

总的来说，通过实施质量管理体系以来，使我们的质量管理向前迈了一大步，使产品质量更加稳定，在后续工作当中，制造部将继续维护质量管理体系