物资质量验收管理

云南云天化股份有限公司企业标准 Q/YYTH 20126—2005 代替Q/YYTH.GL.07.004-2005 物资验收管理制度

Material Acceptance Management System

2005-01-01发布 2005-01-01实施 云南云天化股份有限公司 发 布

质量（物资）验收管理制度

1 主题内容与适用范围

本制度规定了采购物资的验收及对验收人员的要求、验收方法、验收程序、验收管理及验收中发现的问题处理、不合格品更换或修理后的检验等内容。 本制度适用于物资部对采购物资的验收管理。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1.1—2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 15498－2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 Q/YYTH 20424－2005 标准化工作管理办法 3 职责

--------物资到货验收 管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为加强--------物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据--------公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。

第二条 本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。

第三条 本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物资是指除以下设备之外的物资。

（一）列入公司固定资产投资计划； （二）列入长滩资产投资计划； （三）列入安全环保隐患治理计划； （四）零星设备购置计划中的非安装设备；

第二章 机构与职责

第四条 物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。

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第五条 基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。

第三章 物资到货验收的一般规定

第六条 物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。

第七条 物资到货验收的内容包括资料检验、外观

工程质量验收管理办法

为进一步提高采掘工作面工程质量，确保工程质量验收合格，经领导班子研究决定，对采掘区队工程质量进行百分考核，具体考核办法如下

一、 工程质量验收小组 组长：郎宗义

成员：贾兆彬、李宝恩、郎宗义、于传友、马振亮、高祥林、张华、 赵东胜、侯召敏、王广营、赵刚、赖祥表、单位主要负责人为成员。 二、工程验收管理规定

1、安监科对全矿采掘工程质量、新面安装、零性工程验收工作负责考核，工程验收实行每旬验收一次，有安监科组织采掘区队主要负责人进行验收。月考核由安全矿长牵头，安监科、调度室、技术科、机电科、通防组、采煤队、掘进队等单位主要负责人参加，不参加考核50元。验收表填写一式三份，经被检查单位负责人签字后，安监科根据各专业考核情况结果，分别交分管领导、安全监察科和被检单位。 三、验收时间考核标准

1、采掘工作面工程质量验收原则不超过每月上旬、中旬、下旬验收，施工单位也可根据循环进尺提出申请验收，具体验收时间有安监科通知有关单位进行验收。

2、安监科组织采掘工作面每旬验收一次，综合得分低于70考核1000元。

1

3、月底（下旬）各专业成员：贾兆彬、李宝恩、郎宗义、于传友、马振亮、高祥林、张华、赵东胜、对采掘工作面工程质量综合

药品验收管理制度

1．目的:规范药品验收过程，保证入店药品的质量合格、数量准确。

2．范围：药品购进及售出退回验收工作

3．责任人：验收员

4．内容

4．1 所有药品必须经过验收合格方可入库、药店陈列与销售，购进药品验收工作由药店验收员负责。

4．2购进药品的验收：

4．2．1验收员应根据“随货同行单”内容和购进记录，对到货药品进行逐批验收。

4．2．2验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后半个工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到货后2小时内验收完毕。

4．2．3验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查；

① 药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；

② 验收整件药品包装中应有产品合格证；

③ 验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识“OTC”字样；

④ 验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包

项目竣工验收管理规定 一、单位工程竣工验收组织程序 1、项目经理部预检

竣工验收前，项目经理应组织项目有关部门进行预检，通过后以书面形式向公司总部提出竣工预检申请。

2、单位工程竣工预检（施工单位）

公司XXXX 部牵头组织XXXX 部、XXXX 部有关人员进行预检，合格后由总部部门共同签署单位工程预检记录。

3、单位工程竣工预验收（监理单位）

施工单位经自检合格并达到竣工验收条件后，报项目监理部，申请工程竣工预验收。总监理工程师组织对工程进行检查验收，合格后总监理工程师签署单位工程竣工预验收报验表。

4、专项验收及有关专业系统验收（建设单位）

由建设单位负责向有关政府行政主管部门或授权检测机构申请各项专业、系统验收：1）人防验收；2）消防验收；3）规划验收；4）环保检测；5）电梯验收；6）锅炉系统；7）智能建筑的有关验收。

5、单位工程竣工验收

由建设单位组织四方(业主、监理、设计、施工 进行单位工程竣工验收，通过后在单位（子单位）工程质量竣工验收记录上签字。

6、工程竣工备案

工程竣工后，由建设单位负责工程竣工备案工作，按照北京市关于竣工备案的有关规定，提交完整的竣工备案文件，报北京市竣工备案管理部门备案。

二、单位工程竣工验收必备资料（

工程交工总结报告

工程交工验收管理办法

页脚内容12

工程交工总结报告

一、工程交工验收管理

1、待施工单位完成所承担项目的全部施工任务后，便可

办理工程竣工交接手续。竣工交接需具备如下条件：

1)交接范围内的工程已按设计文件的内容全部建成。

2)工程质量达到了有关施工和验收规范规定的标准及设计文件的要求。

3)按规定应提交的技术资料和文件齐全，并经检查合格。

4)交接范围内的土建、安装（含设备、管道、电气、仪表）工程全部完成，并经检查合格。

5)按合同要求的其他内容已经全部兑现，且经检查合格。〕

6)交接范围内，有碍安全卫生的杂物已清除，厂房、机械设备已清理干净。

2、工程竣工后，由施工管理各专业组负责组织管内项目

的竣工验收，工程指挥部有关领导、工程监理、计划预算组以及施工单位等共同参见验收。按照验收内容，经检查认为合格后，由参见人员在施工单位填写的“工程交工验收证书”上签字、盖章予以确认，完成项目验收。若检查认为不合格或部分不合格，则提出整改意见，再次验收。

3、工程项目经交工验收后，便交由建设单位负责管理，

我分公司有关单位、部门、要按分公司划分的职责分工各自纳入正常管理，严禁出现竣工验收后的项目无人过问、无人管理的现象。

4、工程验收交接时，特殊情况下，确因条件限制

药品验收管理制度

一. 本制度适用于药品验收。

二. 质量验收员：负责入库前药品质量的验收。 药库保管员：负责验收合格后药品的入库。 药剂科主任：监督该程序的实施。 三. 内容. 1． 药品验收

（1）为保证入库药品数量准确，质量良好，根据《药品管理法》等法律法规，制定本制度。

（2）验收人员必须由经过专业培训、熟悉药品知识和理化性能、了解各项验收标准内容、经本院内部岗位培训并考试合格后方可上岗。 （3）验收时在待验区进行，要对药品的包装、标签、说明书及有关的证明或文件逐一进行检查。重点验收标识、外观质量和包装质量等，必须做到件件拆箱，认真验收。验收后经复核方可入库。

（4）药品到货后，要及时验收，一般在到货6小时内验收完毕，有特殊贮藏要求的药品优先验收，并在30分钟内完成。大批量货物不超过三天。根据送货或配送单，对照实物，逐批进行品名、规格（剂型）、生产厂商、批号、批准文号、有效期、数量的核对。对货单不符,质量异常、包装不牢固、标示模糊或有其他问题的品种，不得验收入合格品库并及时上报药剂科主任并且与采购员联系处理。 （5）验收药品时，凭随货联详细核对品名、规格（剂型）、厂牌、

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生产厂商、批准文号、批号、数量等内容，验收员验收合格

第十七章 仓库验收管理制度

仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立科学、完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。 第一条 验收范围：原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。 第二条 验收及保管职责范围

划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。 第三条 验收程序： 一、验收人员

物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。 二、核对价格

1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。

2、其次是核对价格，若价格高于“请购单”上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给财务部；若价格低于“请购单”的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。 三、检查质量

1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。 2、鲜活原材料验收要点：

1）

XXX项目

系统集成测试验收方案

日期：XXXX年XX月

修订记录

XXXX项目系统集成测试验收方案

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 日期 修改范围 全部 全部 修改描述 集成测试验收方案 修订 修改的需求号 0.2 0.5

XXXX项目系统集成测试验收方案

目 录

1.

文档说明 ...................................................................................................... 3 1.1. 1.2. 1.3. 2.

文档目的 ............................................................................................ 3 适用范围 ............................................................................................ 3 参考资料 ...........

设备设施交接和验收管理办法

第一章 总则

第一条 本办法明确了设备设施的交接与验收管理过程，以确保设备设施符合安全、生产和环保等方面的要求，实现设备设施的正常验收交接，保证设备设施的安全、稳定及时投运。

第二条 本管理办法适用于公司所有机电仪设备、管道、罐体、建构筑物等设备设施的交接和验收。

第三条 术语解释

生产单元：是指按工艺流程确认的本岗位内的所有设备、电器仪表、管道、阀门、罐体等。

设备设施：指生产中长期使用，可以移动的和不可以移动的物体，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的物体的总称。

建安单位：指设备安装调试单位和建筑施工单位。

建设单位：指建设工程项目的投资主体或投资者，也是建设项目管理的主体。

设备设施交接：是指机电仪设备、管道、罐体、建构筑物等设备设施安装、调试完成后，建安单位与建设单位关于设备设施的交接。设备设施交接包括原始的文件资料、设备设施检查、设备性能测试、合格证和验收证明等。

第二章 组织与职责

1

第四条 技改设备部负责本管理办法的执行，收集本管理办法的反馈意见，定期提出修改意见。

一、提供业务范围内的技术指导； 二、评判交接和验收的效果； 三、检查与其它功能是否匹配； 四、交接和验收的执行； 五、提出执