车间管理体系文件

某某某

某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评

某某某

某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评

某某某

某某某建筑安装工程 有限责任公司 ZHYJA/HSE/CX5.3.1 健康、安全与环境管理体系程序文件 版本∶A 修改码∶0 发布日期 2009.01.10 共 8 页 第 1 页 危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的和范围

为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，对存在的危害和环境因素进行充分辨识、合理评价，确定重大危害和重要环境因素的控制计划,使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。

本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管理的控制。 2 职责

2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。

2.2 安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代表。

2.3 各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。

2.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。 3 内容及要求

3.1 危害、环境因素辨识和风险评

质量管理体系文件编写说明

质量管理体系文件编写说明

　　一、质量管理体系文件主要有五种类型：质量方针和目标、质量手册、程序文件、工作文件和质量记录
　　1、质量方针和质量目标
　　质量方针是由公司的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标是指在质量方面所追求的目的。质量方针应与组织的总方针相一致，并为制定质量目标提供框架，质量目标通常依据质量方针制定，质量方针和质量目标均应形成文件并颁布实施。
　　2、质量手册
　　质量手册是阐明一个公司的质量方针，并描述其质量管理体系的纲领性文件。质量手册必要覆盖标准要求，即对每一个条款都作出公司如何遵循的描述。
　　（文中所有依据、引用标准都必须是国家标准GB/T13391-2000，而不是ISO9000）
　　3、程序文件
　　程序文件是指把为完成某项质量活动而规定的顺序、内容和方法写成书面材料并正式颁布而形成的文件，是质量手册的支持性文件。一般来说，质量手册对质量管理体系的描述是纲领性、原则性的，不涉及工作上的具体细节，而程序文件则要细致得多，是直接针对某个部门的，是各部门质量活动的具体要求，不仅要说明应该做什么，还应提出怎样做，由谁做，如何控制和记录，产生什么报告或文件等要求。
　　程序文件的内容必须同质

质量管理体系与文件规划

质 量 管 理 体 系 文 件 规 划 本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系： A需要证实组织具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力； B通过体系的有效应用，增强顾客满意； 注1“产品”，预期提供给顾客的或顾客诉求的产品；产品实现过程所产生的任何预期输出（包括采购、过程和最终产品）； 注2法律法规要求可称作法定要求；（是针对产品所涉及的）。 可删减本标准的第七章，通常删过程，不删子过程。删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 责任：产品的顾客是谁？产品是什么？产品的相关要求？ GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语（ISO9000:2005， IDT） *按本标准要求建立质量管理体系，形成程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。应：ABC三个确定，DEF三个确保； A确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（1.2）（持续贯穿整个过程）； B确定这些过程的顺序和相互作用； C确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效； D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； E监视、测

质量管理体系文件编写说明

质量管理体系文件编写说明

　　一、质量管理体系文件主要有五种类型：质量方针和目标、质量手册、程序文件、工作文件和质量记录
　　1、质量方针和质量目标
　　质量方针是由公司的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标是指在质量方面所追求的目的。质量方针应与组织的总方针相一致，并为制定质量目标提供框架，质量目标通常依据质量方针制定，质量方针和质量目标均应形成文件并颁布实施。
　　2、质量手册
　　质量手册是阐明一个公司的质量方针，并描述其质量管理体系的纲领性文件。质量手册必要覆盖标准要求，即对每一个条款都作出公司如何遵循的描述。
　　（文中所有依据、引用标准都必须是国家标准GB/T13391-2000，而不是ISO9000）
　　3、程序文件
　　程序文件是指把为完成某项质量活动而规定的顺序、内容和方法写成书面材料并正式颁布而形成的文件，是质量手册的支持性文件。一般来说，质量手册对质量管理体系的描述是纲领性、原则性的，不涉及工作上的具体细节，而程序文件则要细致得多，是直接针对某个部门的，是各部门质量活动的具体要求，不仅要说明应该做什么，还应提出怎样做，由谁做，如何控制和记录，产生什么报告或文件等要求。
　　程序文件的内容必须同质

新 产 品 开 发 程 序 编号: XX 版本: XX 页次: 1 / 11 1. 目的：

1.1 确保开发的产品能满足客户的性能指标、品质、价格及交期等要求。

1.2 在新产品开发阶段向“第一次就做好”迈进，确保新开发的产品能够确保品质稳定，防

止错误，提高开发效率。

2. 适用范围：

新产品需求、立项、设计至试生产前作业。 3. 术语和定义：

预调研：当产品需求明确后所进行一系列准备活动，为企划书编制打下基础。 4. 职 责：

4.1 客户提出需求并验收委托设计；

4.2 研发部门分管领导负责可行性评估和新产品企划核准，审核项目的总体设计输入。 4.3 预调研组负责新产品预调研。

4.4 项目主管主导新产品开发整个过程，负责总体设计的输入及输出。

4.5 相关项目组成员负责相应的模块详细设计，其部门主管或项目组长负责其阶段设计输

出的审查。

4.6 相关设计部门主管负责相应模块输出的确认； 4.7 试验工程师负责样机常规实验

4.8 中试工程师在样机开发阶段提前介入了解产品，参与测试，并参与设计评审。 4.9 部品工程师负责新部品承认及样品、小批量试生产采购；参与设计评审。 4.10 板卡工艺员负责PCB工艺评审。 4.11 副总

精品文档

质量管理体系文件管理操作规程

一、目的

为了规范质量管体系文件起草、修订、审核、批准、分发、保管、修改、撤销、替换、销毁等工作，特制定本规程。

二、依据

《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则。

三、适用范围

适用于药品经营质量管理体系文件的管理。

四、责任部门/人

各部门。

五、内容

1、文件的编制原则

1．1文件编号的唯一性：按照《质量管理体系文件管理制度》要求，管理质量管理体系文件编码。

.

精品文档

. 1．2文件格式的统一性：按照《质量管理体系文件管

理制度》要求，管理质量管理体系文件格式。

1．3文件构成的规范性：依照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则规定，按照《质量管理体系文件管理制度》要求，制定质量管理体系文件。

1．4文件内容的适宜性：结合公司内外部环境变化要求，制定质量管理体系文件。

1．5文件规定的可行性：根据文件要求开展质量管理工作，达到既定目标。

2、文件的控制

2．1文件的分类和保管

2．1．1指导性质量管理体系文件（如制度、职责、规程）由质量管理部统一管理，其他记录文件由各相关部门自行保管，涉及GSP内容的文件按年度归档质量管理部。

2．2文件的编写、审核、批准和发放

2．2．1文件应由使用部门起草，如使用部门不具起草质量文件的条

社会责任管理体系 程序文件 （符合SA8000 : 2008） 文件编号：JN/SAP—2009（汇编） 版 本 号：A/0 受控状态： 发放编号： 持有岗位： 2016年10月24日发布 2016年10月24日实施 编制：倪石 审核： 批准： 文件编号：JN/SAP-2009 版 次：A / 0 程序文件 生效日期：2009-06-02 共28页 第1 页 程序文件目录 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 程序文件名称 法律法规识别程序 招工程序 救济童工程序 未成年工教育程序 安全卫生运行控制程序 应急准备与响应管理程序 安全卫生培训程序 管理评审管理程序 内部审核程序 供应商、分包商和分供商管理程序 事故、不符合、补救及纠正行动程序 对内对外沟通程序 文件及记录控制程序 文件编号 SAP-01 SAP-02 SAP-03 SAP-04 SAP-05 SAP-06 SAP-07

文件控制程序

1目的

通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

2 范围

适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。

3 职责

3.1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；

3.3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4 程序

4.1 文件分类

质量管理体系文件包括：

a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；

b) 质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；

c) 产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；

d) 产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。

4.2 文件编号

4.2.1 编号(码)表示形式：

为了规范公司文件管理，方便档案整理归类以及查询，

根据公司组织结构拟定本标准

文件编码拟定为： 0/1-2-3

标头

0为韩塑公司编码HS

1为部门编码

2为文件序列号，从01-99

3为文件版本号，ABCD以此类推

如：HS/GL-01-A 即为管理部编号01的文件，版次号为A

HS/RS-02-B 即为人事部编号02的文件，版次号为B

表单号定为： B-