顾客财产管理控制程序

创杰玩具有限公司 顾客财产控制程序 版本号 A 文件编号：IK-QP-7.5.4 制定日期： 2003.09.26 版次：A 页码：1/2 修 改 内 容 第一次发行 编 写 人 叶爱群 生效日期 2003.09.30 批 核：LILY 受控印 创杰玩具有限公司 顾客财产控制程序 1.目的 文件编号：IK-QP-7.5.4 制定日期： 2003.09.26 版次：A 页码：2/2 对顾客提供的产品进行验证、贮存、维护，确保满足公司与顾客的要求。 2.适用范围 适用于顾客提供的原材料、半成品的验收、贮存、交付全过程控制。 3.定义：无 4.职责 4.1采购负责与顾客联系各项事宜。 4.2 QC部负责对顾客提供产品进行验证。 4.3生产部负责对顾客提供产品进行妥善使用。 4.4仓库负责对顾客提供产品进行贮存维护。 5.工作程序 5.1顾客提供产品由采购部提供给仓库及QC部验收样板并和QC讨论明确产品质量要求，依《来料检验程序》执行。不合格

文件编号： 总页数： 1/4，含封面4页 文件名称 版 本 号 发行日期 制 作 审 核 批 准 顾客财产管理控制程序 版本更改概要 □ 总经理 □ 设备部 □ 品质部 □ 物控部 □ 工程部 □ 财务部 □ 行政部 □ 市场部 □ 制造部/电镀 □ 制造部/图形 □ 制造部/成型 相关部门确认□ 计划部 □ 工艺部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/压合 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/文字 程序文件 编号： 版本：1.0 日期：2011.11.1 顾客财产管理控制程序 页数:2/4 1.目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2.适用范围 适用于顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）、技术文件（知识产权），以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。 3.职责 3.1品质部负责对顾客提供的产品进行验证。 3.2物控部负责对顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。 3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。 3.4品质部文控

DLS/QP702-2004

I目的和范围

2职责

3工作程序

3.1与顾客沟通管理流程

3.2产品实现之前的沟通

3.3产品实现之中的沟通

3.4产品实现之后的沟通

3.5顾客反馈、投诉意见处理

4相关文件

5相关记录

1目的和范围

与顾客沟通,及时、充分、准确地了解顾客反馈意见及投诉，掌握顾客对公司产品满意程度的信息，作为持续改进的输入，确保满足顾客的要求。

适用于公司与顾客的沟通。

2职责

2丄销售部负责提出沟通计划,组织与顾客及供方沟通的活动。

2.2销售部组织各相关部门对与顾客沟通活动中获得的信息及处理意见进行评审，提出纠正、预防措施并予以实施。

2.3销售部经理领导与顾客沟通的活动，批准沟通计划，参加重大的沟通活动，审批对顾客投诉的处理意见，并向总经理报告。

2.4技术负责人审批重大的产品技术质量方面的调查报告及处理意见。

3工朕序

3.1与顾客沟通管理按图1所示流程进行。

沟通的内容包括：产品信息、合同或订单的处理（包括修改）、顾客反馈（顾客投诉、抱怨）等。

3.2产品实现之前的沟通

3.2.1进行市场调查，收集国内、外同类产品的发展趋势、质量水平、新技术、新工艺和新材料的应用等数据和信息，分析对比,找出差距，形成文件,为改进产品作必要的技术储备。

3.2.2销售部通过公司的

1 目的

保证与顾客有关的过程得到有效控制，在投标或签订合同之前，对标书、合同、协议进行评审，使工程及顾客的要求被正确理解，确认合同的履行能力，及时解决合同中组织与顾客出现的差异，保证合同的正确执行，满足顾客和相关法律法规的要求。

2 适用范围

本程序适用于招标工程之标书、合同及与顾客达成的各种协议（口头或书面）以及顾客未提出但工程所必须的要求（法规和企业附加的）的评审。

3 合同管理机构及职责

3.1 公司成立合同管理小组，负责全公司的合同管理工作。

组长：段长

副组长：党委书记、经营副段长

组员：生产副段长、技术管理部部长、经营计划部部长、人力资源部部长、材料室主任、安全监察室主任。

3.2 经营计划部负责组织标书、合同评审；

3.3 经营计划部、人力资源部、技术管理部、材料室、安全监察室，负责标书、合同中与本部门有关的内容评审；

3.4 段长负责合同的审批。

4

工作程序

合同评审控制流程：

投 标

中 标

合格否

合同会签

段长批准

实 施 计划部进行合同实施情况检查

合同归档

4.1 投标

4.1.1 公司经营计划部接到工程信息后，经研究决定是否进行跟踪联系。必要时，就获准投标工程的顾客所提出的特殊要求的可行性进行初步探讨，填写《工程信息登记表》，由段长决定是否投标

修 订 履 历

伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.管理评审控制程序1.目的

文件编号 版 页 本 数

BE-QP-13A/00

2

/ 4

生效日期

2011-07-01

明确以客户为关注焦点，确保质量管理体系能满足质量方针、目标的落实，并通过定期的质量会 议、管理审查会议来检讨质量体系的适宜性、充分性、有效性。 2.范围 本程序适用于管理者代表对本厂质量体系之现状、适宜性和有效性进行的评审。 3.定义 无 4.职责 管理者代表：负责主持管理评审会议及会议相关决策的最后批准。 品质主管： 负责提前一周以书面形式通知相关部门，进行会议的召集；负责向管理者代表汇报 体系的运行情况、内审的结果及不符合项的跟踪情况。 各责任部门：目标管理的设定与检讨，针对会议中提出的问题制订纠正预防措施，并贯彻执行。 5.程序内容 5.1 理评审会议至少由下列成员组成： 主持：管理者代表 成员：品质主管、体系组组长、其他各部门主管及管理者代表指定人员。 5.2 管理评审会议召开时机。 5.2.1 公司每年至少一次的例行管理评审，一般在例行内审后一个月内进行管理评审，评审会议 由管理者代表主持，各厂长、专员、

文件名称 《绩效管理控制程序》 文件版别 第一版 文件编号 Lowell/MG-rl-1103001 修改次数 0/0 执行部门 公司各部门 监管部门 人力资源部门 受控状态 受控 编制人 批准人 执行日期 2011-3-1

绩效管理控制程序

1、目的

通过绩效管理持续不断提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保公司战略目标的达成和管理体系的持续有效运行。 2、适用范围

本程序适用于公司各职能部门全体职员。 3、组织机构

公司成立绩效委员会，下设日常管理机构即人力资源部。

绩效管理小组：组长由总裁担任，副组长由集团常务副总裁担任，下设绩效管理办公室，办公室主任由人力资源总监担任，数据统计员由薪酬绩效专员担任，成员由集团部门总监及子公司常务副总组成，组长/副组长及各小组成员由董事长任命。（在集团总裁，副总裁未到任前，绩效管理小组组长由董事长兼任）

各岗位员工 绩效管理小组（组长） 绩效管理办公室 副组长 宠物用品 浙江网天下 集团财务部 集团办公室 进出口 赛克斯威实业 外贸部经理

第 1 页 共 8 页

文件名称 《绩效管理控制程序》 文件版别 第一版 文

Q/SFC 南车四方车辆有限公司企业标准 Q/SFCG04-29-2013 LCC管理控制程序

2013-08-30 发布 2013- 08-30 实施 南车四方车辆有限公司 发布

Q/SFCG04-29-2013

前 言

本标准由产品开发部提出。 本标准由产品开发部负责起草。 本标准主要起草人：朱 林。 本标准审核人：王晓峰。 本标准批准人：夏春生。

本标准由产品开发部归口并负责解释。

本标准于2012年07月首次发布。2013年07月第一次修订。 修订说明:

1．3.1条款更改寿命周期的概念。

2．文件中所有“寿命周期成本”统一为“寿命周期费用”。

3．3.2条款改为“是指产品从开始酝酿，经过论证、研究、设计、生产、使用一直到最后报废的整个寿命周期内所耗费的研究开发设计费用、生产费用、使用和保障费用及最后废弃处理费用的总和。对用户来说，则是指在系统的整个寿命周期内，为获取并维持系统的运营（包括处置）所花费的总费用”。

4．3.3条款改为“产品在寿命周期内或其中一部分的（比较各种方案时，可能只分析产品生命周期中的某个阶段）寿命周期内进行费用评估的经济分析过程”。 5．增加了5.1.3条款在LCC分析前，应确定有关的限制条件、

1 目的

保证与顾客有关的过程得到有效控制，在投标或签订合同之前，对标书、合同、协议进行评审，使工程及顾客的要求被正确理解，确认合同的履行能力，及时解决合同中组织与顾客出现的差异，保证合同的正确执行，满足顾客和相关法律法规的要求。

2 适用范围

本程序适用于招标工程之标书、合同及与顾客达成的各种协议（口头或书面）以及顾客未提出但工程所必须的要求（法规和企业附加的）的评审。

3 合同管理机构及职责

3.1 公司成立合同管理小组，负责全公司的合同管理工作。

组长：段长

副组长：党委书记、经营副段长

组员：生产副段长、技术管理部部长、经营计划部部长、人力资源部部长、材料室主任、安全监察室主任。

3.2 经营计划部负责组织标书、合同评审；

3.3 经营计划部、人力资源部、技术管理部、材料室、安全监察室，负责标书、合同中与本部门有关的内容评审；

3.4 段长负责合同的审批。

4

工作程序

合同评审控制流程：

投 标

中 标

合格否

合同会签

段长批准

实 施 计划部进行合同实施情况检查

合同归档

4.1 投标

4.1.1 公司经营计划部接到工程信息后，经研究决定是否进行跟踪联系。必要时，就获准投标工程的顾客所提出的特殊要求的可行性进行初步探讨，填写《工程信息登记表》，由段长决定是否投标

西安经发集团经发置业分公司程序文件

名称：管理评审控制程序文件编号QCX/JFZY-0563001 版本号：A/0 编写人：冯建朝页码：第 1 页共7 页

1.目的

对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围

本程序适用于本公司对质量管理体系的评审工作。

3.职责

3.1 总经理负责主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进建议。

3.3 质量计划部负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资

料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出

的改进措施的实施工作。

4.控制方法和要求

4.1 管理评审的计划

4.1.1质量计划部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后，提交总经理批

准。

4.1.2管理评审每年12月进行一次，按照计划的时间间隔进行（其每次的时间间隔

不超过12个月），如遇企业组织机构发生重大变化，人员、产品结构调整，外

部市场和环境发生重大变化和发生重大质量事故及顾客投诉等特殊情况时，经

总经理同意可增加评审次数。

4.1.3 管理评审的内容一般包括：

A. 质量管理体系的适宜

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产品风险管理控制程序

（ISO9001-2015/ISO13485-2016）

1.0 目的

通过判定医疗产品（医疗器械及其附件包括体外诊断医疗器械）所潜在的危害并估计和评价其风险，确保风险从产品设计开发到制造生产和交付的全过程得到有效的控制，使得产品在预期的应用和用途条件下，对已判定的危害得到控制。 2.0 适用范围

适用于本公司所有医疗器械产品开发、设计及生产的风险评估和管理。 3.0 定义

3.1 损害：对人体健康的实际伤害或侵害，或是对财产或环境的侵害。 3.2危害：损害的潜在源。

3.3医疗器械：其制造商预期为下列目的用于人类的，单独或者组合使用的仪器、设备、器具、材料或者其它物品，包括应用所需要的软件；或用于人体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得，但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用。

对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解； 对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿； 对解剖或者生理过程的研究、替代、调节； 妊娠控制；

3.4风险：损害的发生概率与损害严重程序的结合。

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3.5安全性：危险于不可接