分期乐系统审核和人工审核

厚海资产审核指引

装修分期审核指引

一、

初审审核

（一） 基础材料审核 1、 完整性审核： （1） 申请信息：

1） 业贷申请表：4联系人+2固定电话/5联系人+1固定电话 2） 进单自查表 3） 客户审单流程核实表

（2） 个人信息证明：

1）身份证，结婚证/离婚证/单身证明，户口本

2）房产证/租赁合同/村委会居住证明，水费单/电费单/煤气费单等缴费单据

（3）财力证明：房产证，土地证，购房合同，购房发票，抵押合同，车辆行驶证，保单等 （4）收入证明：近6个月个人流水，近6个月对公流水 （5）信用报告：征信报告 （6）装修用途证明：

1）所要装修房屋的产权证明（任选一项） ①房产证+土地证；

②购房者签字确认的《房屋交接书》+购房发票； ③购房合同+首付款发票+按揭合同；

2）与装修企业签定的《家庭装修工程合同》，或《购买家庭装修材料合同》、 《购

一、医保智能审核系统

1、系统功能模块 序号 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 项目及技术要求 医保智能审核 医保规则（系统内部分规则） 自入院开始只有检查无治疗连续天数 在院期间与其他住院记录在院期间日期重叠 限儿童使用药品 限性别使用药品 药品限制特性项目 药品限病种使用 项目加收 诊疗时间不合理 临床联合用药禁忌 1.1.10 药品使用种类过多 1.1.11 诊疗使用超出病种范围 1.1.12 统筹支持比例过高 1.1.13 病种限药品使用(范围指定) 1.1.14 药品限新生儿支付管理 1.1.15 药品限中医医师支付管理 1.1.16 药品限医院级别支付管理 1.1.17 住院物理治疗项目疗程限制

1.1.18 限儿童使用项目 1.1.19 限性别使用项目 1.1.20 临床用药儿童禁忌 1.1.21 同一人月结算次数 1.1.22 医嘱和费用明细数量不对照 1.1.23 限工伤 1.1.24 限生育 1.1.25 限急救药品 1.1.26 限项目合理时间范围 1.1.27 单病种费用超标 1.1.28 大额单病种费用超标 1.1.29 限离休

一、医保智能审核系统

1、系统功能模块 序号 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 项目及技术要求 医保智能审核 医保规则（系统内部分规则） 自入院开始只有检查无治疗连续天数 在院期间与其他住院记录在院期间日期重叠 限儿童使用药品 限性别使用药品 药品限制特性项目 药品限病种使用 项目加收 诊疗时间不合理 临床联合用药禁忌 1.1.10 药品使用种类过多 1.1.11 诊疗使用超出病种范围 1.1.12 统筹支持比例过高 1.1.13 病种限药品使用(范围指定) 1.1.14 药品限新生儿支付管理 1.1.15 药品限中医医师支付管理 1.1.16 药品限医院级别支付管理 1.1.17 住院物理治疗项目疗程限制

1.1.18 限儿童使用项目 1.1.19 限性别使用项目 1.1.20 临床用药儿童禁忌 1.1.21 同一人月结算次数 1.1.22 医嘱和费用明细数量不对照 1.1.23 限工伤 1.1.24 限生育 1.1.25 限急救药品 1.1.26 限项目合理时间范围 1.1.27 单病种费用超标 1.1.28 大额单病种费用超标 1.1.29 限离休

船务有限公司

SHIPPING COMPNAY LIMITED 体系管理-内审 附录6

船舶内部审核

---审核要素

船舶审核具体方法、内容及步骤与岸基活动审核有许多相似之处，但在船舶审核时要注意不能等同于对船舶的安全检查、海事调查或船舶检验，即不能过分拘泥于对船舶及其设备本身缺陷，以及船舶及船员证书不全或不适当等表面现象的审核，而应透过现象看本质，将重点放在船舶实际管理上，紧扣船舶各岗位职责，抓住船上关键性操作、关键性设备及技术系统维护保养、紧急情况反应及应急演习、船员培训及考核、船岸之间的有效联系以及体系运行特别活动这些审核重点，搜集相关客观证据，找出造成所存在问题的原因及管理上所存在的不足或问题。

在实施船舶审核时，审核员应将现场检查情况和实际操作情况结合起来进行，可采取交谈、询问、抽查记录和通过实际操作来验证等方式。船舶审核应与公司岸基审核紧密结合、相互印证。

船舶审核时一般按照船长、甲板部、轮机部进行审核分工，其中对船长的审核非常重要。在审核过程中，还应了解并考虑船舶的种类、船舶的航行区域、船舶的总吨位(载客定额)、船舶的

工厂ESD审核 ESD审核技巧及审核方法, ESD管理体系的关键性因素 1。审核的作用

通过工厂ESD审核来判定ESD控制方案中的各要项是否符合标准要求。判定ESD控制方案对于ESD控制方案的有效性。提供被审核者改进ESD控制体系的机会。可对有意建立契约关系的供方作初期评估。

通过ESD认证审核，以验证组织本身的ESD控制方案，能否持续地符合特定要求，且一直在实施。验证供方的ESD控制方案能否持续地符合特定要求，且一直在实施中。可依据某一ESD标准，评估组织本身的ESD控制方案。

通过ESD审核，不断分析ESD控制方案体系的投资回报和改进方式. 将结果反馈给员工和高层管理人员是必要的. 从管理层得到必要的增援。

2。ESD审核员应具备的审核基本知识 ESD审核员应具备的素质、知识与技能 ESD S20.20 审核作用,ESD审核的益处

ESD审核的投资回报和改进方式

ESD审核员应有的报告能力:编写检查表、撰写不合格报告,和ESD审核报告 ESD文件审核和ESD现场审核技巧.

3。如何展开ESD审核？

详细内容参考ESD-china编写的《ESD审核员培训讲议》

您能理解和区分《ESD审核员培训讲议》封面的两个最常用ES

成功是失败之母，一切都是努力的结果

TS16949中的体系审核、过程审核、产品审核首先，来看看ISO/TS16949技术规范，关于三种审核的特别要求：

8.2.2.1质量管理体系审核：组织应审核质量管理体系，以验证与本技术规范和任何附加的质量管理体系要求的符合性。

8.2.2.2制造过程审核：组织应审核每个制造过程，以确定其有效性。

8.2.2.3产品审核：组织应以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行审核，以验证符合所有规定的要求（如产品尺寸、功能、包装、标签等）。

这其中，产品审核这个要求，我想大多数朋友应该都会很好区分，主要审核产品要求的符合性，本文不再细叙。

在实际中，我们发现不少企业都在使用VDA6.3进行过程审核，这其中，有咨询师辅导的，有企业盲目应用VDA6.3的，当然也有是顾客要求的。

同时，我们也发现，有不少人对VDA6.3过程审核、体系审核、制造过程审核三者关系与区别，或许还是一知半解。下面，根据本人实践应用与理解，总结一下：

体系审核：侧重于整个管理体系的符合性，包括：第4章总要求、第5章质量管理体系、第6章资源管理、第7章产品实现过程、第8章测量分析改进。

页脚内容1

成功是失败之母，一切都是努力的结果

VDA6.3过程审核：

　　【需要提起消防设计审查申请的“人员密集场所”内建设工程规模条件】：

　　《建设工程消防监督管理规定》第十三条 对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

　　(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅;

　　(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;

　　(三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;

　　(四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂;

　　(五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍;

　　(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆

第11章

产品审核综述

引言：ISO/TS 16949之条款8.2.2.3“产品审核”强调“组织应以确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产品尺寸、功能、包装和标签”。但很多企业的产品审核工作做的并不规范，把产品审核工作做成了合格产品出货前的再检查，使得产品审核没有起到应有的改进产品质量的效果。为此，本章将详细讲解产品审核。

11.1产品审核的说明

（1）产品审核的概念

产品审核(Product Audit)是为了获得产品的有关质量信息，站在用户立场上独立地检查和评价产品适用性质量的活动。

产品审核是产品验证的一种形式，但它不同于成品的最终检验或合格产品的再检验。 产品审核的一个直接目的，是通过对产品的客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，以获得出厂产品的质量信息进而确定产品的质量水平（或质量指数）及其变化趋势。

产品审核按照产品质量缺陷的平均分值（质量水平）或质量指数来评价产品质量及其变化的趋势。产品审核不只是判断产品合格与否的活动。

（2）产品审核的执行者

产品审核是一项独立的评价活动，它由具有资格的、并经管理者授权的内部审核员来进行。产品审核人员必须独立于产品开发部门和产品检验部门之外。产品

行政许可事项名称：防雷装置设计审核 法定实施主体：北京市气象局和区、县气象局

行政许可依据：《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令412号） 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第8号）

《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第11号） 《北京市防御雷电灾害若干规定》（北京市人民政府令第102号） 行政收费依据：本项许可不收费 行政许可审查总时限：20个工作日 办理机构：北京市气象局和区、县气象局

办理地址、电话：北京市气象局气象行政许可服务中心 北京市海淀区紫竹院路44号 68400604 各区、县气象局联系方式

办理时间：周一至周五上午8：30-12：00，下午1：30-17：00（法定节假日除外）

行政许可程序： 一、申请

（一）申请设计审核的范围

下列场所和设施，应当申请防雷装置设计审核：

1、《建筑物防雷设计规范》规定的第一、二、三类防雷建筑物；

2、计算机信息网络、通讯设施、广播电视设施、自控和监控设施等电子系统；

生产现场审核的途径和方法

ISO 9000族标准提倡以过程方法的应用展开有效的审核活动，其目的在于实现质量管理体系运行的有效性评价和产品增值的效果。因此，讲究现场审核的途径和方法的合理性、科学性，构成了有效审核的重要组成部分，应引起充分重视。

一、审核过程的基本思路

审核过程由若干子过程组成，每个子过程都可以通过以下8个方面的询问，了解过程实施的有效性并判断质量管理体系运行的业绩与成效。一般按以下顺序逐一提出相关问题，以获取所需的信息。

1、审核过程的目的，所需求的输入内容是否得到明确，输入的要求是否合理和完整。

2、为了达到目的，所要求的输入内容是否得到明确，输入的要求是否合理和完整。

3、实现过程所需的能力是否具备，必需的资源是否已配置。

4、是否对于过程的运作、控制、持久管理作出了规定，执行的情况是否与规定的要求相符。

5、对输出的要求是否作出了定义，定义的要求是否与目的相符。

6、在过程实现中明确了哪些记录要求，哪些记录必须收集和保持，是否已按要求执行。

7、过程应如何测量和监视，有关人员是否知道测量和监视的要求。

8、是否已达到过程有效性的目的，有哪些证据可以证实。

上述调查途径，是实现增值审核过程的基本思路，通过这些提问充分了解标准相关条款在贯彻过程中的