采购部年度总结和计划ppt

采购部2011年总结

一、概述

大宗商品从年初的较大幅度上涨，到年中到达价格的最高点，随后价格逐步回落，在11月价格到达价格最低，后再12月出现小幅波动。铝加工行业市场开始显现疲软迹象，公司相应的市场情况不太好，这样就要求采购部部门进一步做好成本控制和设备备品备件的保障工作。纵观全年工作，随其中出现过差错，但总体情况不错。在公司的正确领导下，采购部较圆满的完成各项任务，并为2012年工作做好定调及准备工作。 二、采购部2011年主要指标 指标 目标 本月 本月实际本月 完成率 100% 100% 100% 100% 0 0 100% 100% 100% 累计计划 累计完成 累计完成率 计划数 完成数 资金安全率 100% 100% 0 0 价格严重失准 0 重大违规事件 0

三、采购管理

1、大型工具采购数量及金额

物资名称套筒辊套轧辊单位支对支累计数量累计金额（万元）150318133.5132186.49

2、 紧急采购计划完成情况

全年完成紧急计划 1041项。主要明细如下 请购单位 铸轧 板带

1

紧急计划项数 213 291 铝箔 型材 机电 空调箔 PS事业部 动力 物流 部室 合计 230 72 47 66

采购部年度计划书

一、降低采购成本

1、20XX年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力

2、20XX年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批

采购部年度计划书

一、降低采购成本

1、20XX年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力

2、20XX年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资（同时是稳定的客户的产品），因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批

采购部工作总结

自从体系的贯彻实施ISO9001标准以来本部门全体员工积极参与体系的管理，力求标准化在本部门的职责范围内努力做好自己的本职工作。管理水平较以前有了很大的提高。主要体现在：

1、全面参与体系的各项建立、实施和完善工作。

2、在供应商管理方面，重新做了供应商评价，建立了合格供方名录。保证采购全部在合格供方进行。对供应商进行了筛选，除更公司资料外，同时也对供应商进行了年度评审，重新分配了采购份额。

3、受疫情影响，部分进口原材料，已经用国产物料替代，其他不可替代部分，由于进口物料交期不可控，也已经在多渠道采购，以防止出现缺料现象。

4、加强与各部门的沟通与协调，在保证原材料需求上，合理控制库存，严格控制采购时间和采购周期，保证各种原材料的购进科学合理，使资金发挥最有效的利用。

通过一年的努力，采购目标基本完成，采购成本也有所降低，库存也控制在合理范围内。

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111 采购部2016年度工作计划

收购部2016年度作业计划

一、安排施行“将被迫收购改成自动收购”—揭露通明的按收购准则程序就事，在收购前、收购中、收购后的各个环节中自动承受财政及其他部分监督。

2016年咱们进一步着重收购作业通明，在收购作业中做到揭露、公平、公平。不论是大宗材料、设备仍是零散收购，都尽量货比三家。即便在时刻紧，任务重的时分，也一直坚持这个准则，收购部相关人员一同询比议价，收购前、收购中、收购后的各个环节中自动承受财政监督。即保证作业的通明，一起保证了作业进度。

1、完善准则，责任清晰，按章就事：

2016年重新拟定《收购办理程序书》和经过安排学习公司iso9000质量办理体系文件，经过换版之机完善了更具操作性的《收购操控流程》、《供货商办理程序书》等收购办理准则。

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准则清楚，操作有据可查，为日后的收购作业奠定了理论根底。

2、揭露公平通明，完结揭露寻价：

收购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真实做到下降本钱、维护公司利益。

3、收购效益：

施行揭露通明的收购战略后，xx年现有纸张原材料一直在上涨，我部分提议将现有惯例产品纸箱不再用d555d，每平方价格为

采购部年度工作报告 关键词：工作报告,采购部,年度

采购部年度工作报告 介绍：作为采购人员为本年度的采购工作做一个年终总结，以下是小编为大家搜集整理提供到的采购部年度工作报告，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！　　采购部年度工作报告1　　在日常的采购工作中，我们每一位采购员都秉承“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工

采购部年度工作报告 详情：

[免费论文：www.lwlwlw.com]

　　作为采购人员为本年度的采购工作做一个年终总结，以下是小编为大家搜集整理提供到的采购部年度工作报告，希望对您有所帮助。欢迎阅读参考学习！

　　采购部年度工作报告1

　　在日常的采购工作中，我们每一位采购员都秉承“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，同时以总公司指示的八字理念“沟通，用心，坚持，快乐”为工作宗旨，多与各部门进行沟通，快乐地完成工作。目前，采购的核心是以厨房部的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购员的工作职责，完成本部门以及领导交代的的各项工作任务，现简要地汇报今年的工作情况：

　　一、如何开展采购工作?

　　主要

采供部2011年度工作总结

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。

回顾即将过去的这一年，在公司领导下，在部门主管领导的指导下，顺利的完成了今年的采购工作。我部的主要工作着重围绕井队的“材料采购，设备维修，油品供应及油罐车运营管理，采供部的日常工作等进行开展的”。为了总结经验，发扬成绩，克服不足。现将2011年部门及我个人工作总结如下：

材料采购方面

材料采购在制度上仍旧贯彻执行采供部原有 “四统一”原则（即：统一计划，统一申请，统一进货，统一供应的原则）在贯彻执行方面，我们始终坚持以制度化，严密化，精细化，质量化的四化方针来走，今年不管从供应商的选择和材料的选购，都比往年上了一个更大的台阶，加强了与井队之间沟通，做到“四个及时”（及时沟通，及时处理，及时选择，及时应对），从而使采供部工作呈现出灵活性，实效性的两大特点；同时，加强监管力度，做到见单跟人，见货问责，签字有效，条例清晰，责任到人！泥浆料方面，鉴于往年账务杂乱的情况，即发现供应商在提货后有拖延开单时间，采供员有事不能及时跟进

采购部年终工作总结




光阴似箭！岁月如梭，我们**人即将翻过2009年艰苦创业记录历史的一页。这是有意义的、有价值的、有收获的一年。我部门员工在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，不分昼夜、节假日，出色的完成了公司交办的采购工作。积极参与公司组织的各种紧急任务，获得公司领导的肯定和表扬。在作风上执行公司管理制度，坚持原则，坚持财务制度，以采购纪律严格要求自己，廉洁奉公，从未出现违法、违纪、腐败现象。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本的原则。紧紧围绕公司生产这条主线努力开展工作，使各项工作比去年得到了比较明显的进步。 一、工作完成情况及修订完善管理制度
1.本年度工作完成情况
根据公司安排，我们物资采购部主要担负①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥，②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料，③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件，④电器设备，⑤劳保用品，⑥一般工具，⑦输卤管线，⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表，⑨公司交代的其它采购业务。
为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首

采购部职能书一、部门基本信息 部门名称 部门宗旨 采购部 分管上级 总经理、 生产经理 直接下级 采购员

在总经理、生产经理的领导下，积极做好采购与外协供应商的管理，保质保量的为均衡生产服务、为财务 三项资金管理服务。 二、采购部门主要职能

1、 熟悉并掌握本公司的产品结构及相关物料的特性和注意点。 2、根据出货计划，和计划人员制定的生产排程，制订采购计划和入库计划，负责对采购计划的落实跟踪和仓库进出料帐的监理和管控。 3、 在将库存数量进行调查确认后进行材料预算，提出采购要求并拟定采购方案(项目、质量、数量、规格、价格、地点、供应商、时间等) ,以 满足生产进度和保证产品质量的要求。 4、 采购合同的撰写及签拟交涉与签订。 5、 做好供应商管理工作。负责对供方单位品质保证能力，和售后服务及供应能力等作出评价，以供选择时参考。 6、 掌握物料的市场价格起伏情况，对价格变动信息及时汇报。 7、 应视材料使用情况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最佳的供应厂商。以合理的价格购取较高品质材 料。 8、 负责询价、比价、议价，订购、催交等工作，实行比价采购降低成本。 9、 供应商的生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等资料

集团采购部采购原则：

（一）、严格执行询价议价程序

“同等质量选价格低的，同等价格选质量好的” 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过1 万元则需靖江区主管领导审批（临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需补办相关手续）。采购部应将采购物品的名称、规格、单价都录入到ERP系统中，每次采购以此作为参考。如果价格变动与上一次相比超过20%则要在0A上发布《采购价格评定表》由采购部，涉及使用生产物料的部门领导，成本会计和财务主管或经理共同评议（办公用品、劳保用品采购除外）。

（二）、一致性原则采购人员采购的物品必须与请购单所列要

求、规格、型

号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

（三）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、不以任何形式、任何理由向供应商收受或索取个人

佣金、回扣、礼金礼券、贵重物品等。

2、不以虚假票据、虚假合同套取个人费用或从事与业务无关的活动；不弄虚作假损害或侵占公司利益。

3、不指使或授意下级人员同意验收或接收质量不合