检验与试验控制程序

文件編號 PC-OP-16 A / 3 1 of 5 2013.11.20 *公司 檢驗與試驗控制程序 版 次 頁 碼 生效日期 修 訂 記 錄修訂頁碼/1,2,4//版次A/0A/1A/2A/3初次發行修訂5.1.1,、5.2.7、8.0 增加5.2.5 、5.2.6 。再版發行修訂5.2.1、7.0、8.0修訂內容生效日期2009.07.012009.10.202012.09.102013.11.20 協調部會簽部門 Q A 部 工程部 PDT部制 定審 核制造部PMC部財務部其 它批 準受控狀態受控文件﹐未經許可禁止復制﹗ 受控狀態 文件編號 PC-OP-16 A / 3 2 of 5 2013.11.20 *公司 檢驗與試驗控制程序 版 次 頁 碼 生效日期 1.0目的 確保産品檢驗與試驗的正確和完善性，使産品符合客戶的品質要求。 2.0適用范圍﹔ 適用於公司內進料、制程品、成品、顧客財産等的檢驗、試驗與確認。 3.0定義 3.1來料異常確認：對製程中來料品質異常的確認與跟進﹔ 3.2首件檢查：新產品﹑換機種及轉拉時等情況生產出的第一件或

高先电子(深圳)有限公司文件编号：MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Revi

高先电子(深圳)有限公司文件编号：MN-P-011

来料检验控制程序

制订日期：2004/05/17 版本： 5 页号： 1/4 修订者 王睿 王睿

版 本 1

修 说明不合格的标识

订

内

容

修订日期 2009/01/16 2009/01/16

更新检验员代码一览表

NO

1

2

3

4

5

6

7 PMC

8

9

10

11

单 位 总 经 理

人 事 行 政 部

工 程 部

品 管 部

制 造 部 一 部

制 造 部 二 部

部

物 控 中 心

会 签分发份数 1 1 1 1 2 1 1 1

批 准

审 核

拟 稿

1 目 的: 确保接收的原物料、外购零件等按照规定的程序进行检验与试验，防止不良品流入后

道工序。 2 范 围:适用于本公司及OEM客户所有原材料、外协件的进货检验。 3 权 责：

3.1 总部物控仓库：负责本公司进料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.2 制造周转仓库：负责OEM物料数量点收、品名规格及料号（最小包装）的核对； 3.3 品管部IQC：负责原材料作业指导书的拟订和原材料的检验与试验；

3.4 总部品管：负责本公司原材料特采的最终批准，以及本公司免检物料的批准； 3.5 业务部：负责OEM客户原材料的特采的申请。 4 定义：

MRB：Material Revi

★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 1/11

编制部门： 适用范围： 拟稿人： 发行： 受控状态： 秘密等级：

文件发行/修订履历

版本号 A/0 A/1 生效日期 2010-11-30 修改内容 初版发行 拟稿 帅玲玲 陈文杰 审核 唐娜/ 司少青 高建虎/ 司少青 第十九事业部品质部 第十九事业部 陈文杰 第十九事业部文档中心 □非受控■受控受控号： □绝密□机密■秘密□一般

批准 柳相军 柳相军 2012-06-04 1、文件更名，删除“第十九事业部”字样；2、全文修订；3、作废表单【上线物料使用记录表】、新增表单【进货交接验收单】。 Copyright ? BYD Company Limited

★秘密★ 文件名称 文件层级 来料检验控制程序 二级文件 版本号 A/1 文件编号 页次 MSP-16-D19-001 2/11

深圳市昶东鑫线路板有限公司 文件名称：进料检验控制程序 版 本 号 生效日期 制 作 审 核 批 准 A.0 2008.06.10 修改内容

文件编号：CDX -QP-017 深圳市昶东鑫线路板有限公司 文件名称: 进料检验控制程序 编号： CDX -QP-017 版本：A.0 页数: 1/6 日期：2008.06.10 1.0目的： 藉以适当之管制，以使公司进料检验过程均在一定之工作规定下完成以保证进料之质量满足系统要求，特制定此程序。 2.0范围： 凡公司对外采购之材料、半成品、成品及委托加工材料、半成品、成品均属之(如客户提供材料亦包括在内)。 3.0定义： 3.1. IQC：In-coming Quality Control进料质量管理。 3.2. MRB：Material Review Board 物料监

成品检验控制程序

1.0目的

对成品及最终出货产品的检验进行规范化，防止未经检验与不合格产品的非预期性使用与交付。

2.0范围

适用于成品及最终出货的检验控制活动。

3.0职责

3.1质量部门负责成品检验控制程序的归口管理，负责产品的出货检验并出具成品检验报告。

3.2生产部负责成品入库时填写《成品入库验收单》提交质量部检验及相应成品的标识以及不合格品的返工返修作业。如不符合手续，质量部有权拒绝检验。

3.3仓库负责成品入库及成品发运前的出货审核与验收。

4.0定义

无

5.0程序

5.1成品检验

5.1.1成品检验员根据成品检验标准及相关作业指导书进行对成品进行全检或抽检检验。

5.1.2检验合格的成品由成品检验员在《成品入库验收单》签字并做好合格标识，成品检验员将检验结果详细记录于相应成品检验记录上，该报告一式二份，一份交质量部存档，另份和《成品入库验收

单》随成品交仓库，由仓库办理相应入库作业，资料由仓库统一存档。

5.1.3检验不合格的成品由成品检验员做好不合格标识，该批产品退回相应生产班组，填写《返工/返修单》交相关生产返修/返工，相

应班组进行全数检验，剔除不合格后方可提交重新检验，按《不合

格品控制程序》执行。

5.1.3.1成品检验员判定不合格的成品如需要返工/返

成品检验控制程序

1.0目的

对成品及最终出货产品的检验进行规范化，防止未经检验与不合格产品的非预期性使用与交付。

2.0范围

适用于成品及最终出货的检验控制活动。

3.0职责

3.1质量部门负责成品检验控制程序的归口管理，负责产品的出货检验并出具成品检验报告。

3.2生产部负责成品入库时填写《成品入库验收单》提交质量部检验及相应成品的标识以及不合格品的返工返修作业。如不符合手续，质量部有权拒绝检验。

3.3仓库负责成品入库及成品发运前的出货审核与验收。

4.0定义

无

5.0程序

5.1成品检验

5.1.1成品检验员根据成品检验标准及相关作业指导书进行对成品进行全检或抽检检验。

5.1.2检验合格的成品由成品检验员在《成品入库验收单》签字并做好合格标识，成品检验员将检验结果详细记录于相应成品检验记录上，该报告一式二份，一份交质量部存档，另份和《成品入库验收

单》随成品交仓库，由仓库办理相应入库作业，资料由仓库统一存档。

5.1.3检验不合格的成品由成品检验员做好不合格标识，该批产品退回相应生产班组，填写《返工/返修单》交相关生产返修/返工，相

应班组进行全数检验，剔除不合格后方可提交重新检验，按《不合

格品控制程序》执行。

5.1.3.1成品检验员判定不合格的成品如需要返工/返

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

- 1 - 14

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具

1 Q&FS程序文件 依据GB/T19001&GB/T22000 文件号：QH/CX-29 标 题:虫鼠害控制程序 版本状态:B/0 第97页 共101页 生效日期: 2014年8月10日 1、目的

为了对公司厂房，车间和仓库的虫害进行有效控制，防止害虫在厂区内孳生。

2、适用范围

适用于公司所有场地、车间、仓库的虫鼠控制。

针虫害控制主要是对苍蝇、蚊虫、老鼠、蟑螂等虫害的预防和消灭。 3、职责与权限

3.1行政部负责厂区虫害控制检查及纠正措施的验证；负责联系具有资质的专业虫害控制公司进行定期灭害工作。

3.2生产部负责车间的虫害控制、防虫害设备设施的检查维护. 3.3仓库管理员负责仓库的防虫害设备、设施的控制、检查； 4、工作程序

4.1 车间和仓库各出入口须装有和灭蚊灯，车间和仓库内采用密封铝合金玻璃窗，车间和仓库所以与外界相连的通风排气口必须有纱网及挡片覆盖，防止害虫进入车间。生产车间物料及人流进出口安装风幕。 4.1.1 装置灭蝇灯的要求：悬挂于距地面1.5~2.5米左右高度，设置在生产车间、仓库进门门口、墙边等。

4.1.2 老鼠控制要求：车间及仓库外围沿着墙壁、墙角或鼠类经常活动的路径设置诱饵站，仓库内沿着墙壁、墙角