ISO9001:2015标准条款对应程序文件

XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 1/55

全套 ISO9001:2015 ISO14001：2015 管理手册程序文件

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ISO9001:2015 ISO14001：2015

管理手册

编 制

审 核 确 认

XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 1.1目 录

编制日期 页次 2017.07.19 3/55 章节编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 引言 目录 发布令 任命书 公司简介 组织架构图 管理体系范围 章 节 名 称 引用文件、术语和定义 引用标准文件 术语和定义 组织环境 理解组织及其所处的环境 理解相关方的需求和期望 确定管理体系的范围 确定管理体系的范围 领导作用 领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点 方针 制定方针

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编制日期 页次 2017.07.19 3/55 章节编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 引言 目录 发布令 任命书 公司简介 组织架构图 管理体系范围 章 节 名 称 引用文件、术语和定义 引用标准文件 术语和定义 组织环境 理解组织及其所处的环境 理解相关方的需求和期望 确定管理体系的范围 确定管理体系的范围 领导作用 领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点 方针 制定方针

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编制日期 页次 2017.07.19 3/55 章节编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 引言 目录 发布令 任命书 公司简介 组织架构图 管理体系范围 章 节 名 称 引用文件、术语和定义 引用标准文件 术语和定义 组织环境 理解组织及其所处的环境 理解相关方的需求和期望 确定管理体系的范围 确定管理体系的范围 领导作用 领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点 方针 制定方针

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XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 1.1目 录

编制日期 页次 2017.07.19 3/55 章节编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 引言 目录 发布令 任命书 公司简介 组织架构图 管理体系范围 章 节 名 称 引用文件、术语和定义 引用标准文件 术语和定义 组织环境 理解组织及其所处的环境 理解相关方的需求和期望 确定管理体系的范围 确定管理体系的范围 领导作用 领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点 方针 制定方针

ISO9001：2015新版

ISO9001：2015新版（CD草稿），再也见不到《质量手册》和《程序文件》这类中国人最难以理解的文件形式了，统一用“形成文件的信息”取而代之。通篇也见不到“记录”这两个字眼了，统一用“活动结果的证据”取而代之。

ISO9001：2015新版（CD草稿）标准大量篇幅要求将“活动结果的信息（证据）形成文件”！注意：这里是绝对不能断章取义的理解为“活动的信息（证据）形成文件”的。如：ISO9001：2015新版（CD草稿）8.2.3条款“与产品和服务有关要求的评审”仍然强调“评审结果的信息应形成文件”、ISO9001：2015新版（CD草稿）8.4.2条款“外部供应的控制类型和程序”仍然强调“评价结果的信息应形成文件”、ISO9001：2015新版（CD草稿）9.3条款“管理评审”仍然强调“管理评审结果的证据”、ISO9001：2015新版（CD草稿）9.1.3条款“数据分析和评价”仍然强调“数据分析和评价结果的证据”¼¼还要特别强调的是，同老版本一样，ISO9001：2015新版（CD草稿）标准几乎每个条款用的都是“动词”， 如评审、验证、确认¼¼等；也就是说：ISO9001：

ISO9001:2015标准条款前言

1 围

2 规性引用文件

3 术语和定义

4 组织的背景

4.1 理解组织及其背景

4.2 理解相关方的需求和期望

4.3 质量管理体系围的确定

4.4 质量管理体系

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.2 质量方针

5.3 组织的作用、职责和权限

6 策划

6.1 风险和机遇的应对措施

6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划

7 支持

7.1 资源

7.2 能力

7.3 意识

7.4 沟通

页脚

7.5 形成文件的信息

8 运行

8.1 运行的策划和控制

8.2 市场需求的确定和顾客沟通

8.3 运行策划过程

8.4 外部供应产品和服务的控制

8.5 产品和服务开发

8.6 产品生产和服务提供

8.7 产品和服务放行

8.8 不合格产品和服务

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.2 部审核

9.3 管理评审

10 持续改进

10.1 不符合和纠正措施

10.2 改进

质量管理体系-要求

1 围

本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：

a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；

b）通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

页脚

注 1：在本标准一中，术语“

XXXXXXXX有限公司

文件编号：QM001

质 量 手 册

(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)

GF/QM001

编 制： （2016年10月8日） 审 核： （2016年10月8日） 批 准： （2016年10月8日） 版 本： B 修改码： 0 受控号：

2016年10月8日发布 2016年10月18日实施

XXXXXXXX有限公司

文件编号：QM001

质 量 手 册 章节内容 版 本 修订状态 页 码 B 0 2 / 116 修订履历 修订履历

版本 修订日期 修订内容 B/0

审核/日期 批准/日期 备注 首次编写 2016/10/8 初始版本 XXXXXXXX有限公司

文件编号：QM0

XXXXX有限公司

QMS

7.1.5知识

标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015

目 录

7.1.5-01 年度职工培训计划表

7.1.5-02 培训记录表（质量管理体系的培训）

7.1.5-02 培训记录表（《危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求》）

7.1.5-02 培训记录表（《食品生产通用卫生规范》） 7.1.5-02 培训记录表（公司规章制度培训） 7.1.5-02 培训记录表（公司方针、目标的宣贯） 7.1.5-02 培训记录表（枸杞加工相关法律法规的培训） 7.1.5-02 培训记录表（枸杞检验规程）

标准条款号：7.1.5

部门：行政部

7.1.5-02 培训记录表（设备清洗消毒培训） 7.1.5-02 培训记录表（销售部销售专业知识培训） 7.1.5-02 培训记录表（采购原辅料规程培训） 7.1.5-02 培训记录表（管理体系内审员培训） 7.1.5-02 培训记录表（管理评审培训） 7.1.5-02 培训记录表（产品质量法、安全法） 7.1.5-02 培训记录表（绩效考核办法培训） 7.1.5-02 培训记录表（顾客满意度调查培训） 7.1.5-02 培训记录

XXXXX有限公司

QMS

7.1.5知识

标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015

目 录

7.1.5-01 年度职工培训计划表

7.1.5-02 培训记录表（质量管理体系的培训）

7.1.5-02 培训记录表（《危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求》）

7.1.5-02 培训记录表（《食品生产通用卫生规范》） 7.1.5-02 培训记录表（公司规章制度培训） 7.1.5-02 培训记录表（公司方针、目标的宣贯） 7.1.5-02 培训记录表（枸杞加工相关法律法规的培训） 7.1.5-02 培训记录表（枸杞检验规程）

标准条款号：7.1.5

部门：行政部

7.1.5-02 培训记录表（设备清洗消毒培训） 7.1.5-02 培训记录表（销售部销售专业知识培训） 7.1.5-02 培训记录表（采购原辅料规程培训） 7.1.5-02 培训记录表（管理体系内审员培训） 7.1.5-02 培训记录表（管理评审培训） 7.1.5-02 培训记录表（产品质量法、安全法） 7.1.5-02 培训记录表（绩效考核办法培训） 7.1.5-02 培训记录表（顾客满意度调查培训） 7.1.5-02 培训记录

XXXXX有限公司

QMS

7.1.5知识

标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015

目 录

7.1.5-01 年度职工培训计划表

7.1.5-02 培训记录表（质量管理体系的培训）

7.1.5-02 培训记录表（《危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求》）

7.1.5-02 培训记录表（《食品生产通用卫生规范》） 7.1.5-02 培训记录表（公司规章制度培训） 7.1.5-02 培训记录表（公司方针、目标的宣贯） 7.1.5-02 培训记录表（枸杞加工相关法律法规的培训） 7.1.5-02 培训记录表（枸杞检验规程）

标准条款号：7.1.5

部门：行政部

7.1.5-02 培训记录表（设备清洗消毒培训） 7.1.5-02 培训记录表（销售部销售专业知识培训） 7.1.5-02 培训记录表（采购原辅料规程培训） 7.1.5-02 培训记录表（管理体系内审员培训） 7.1.5-02 培训记录表（管理评审培训） 7.1.5-02 培训记录表（产品质量法、安全法） 7.1.5-02 培训记录表（绩效考核办法培训） 7.1.5-02 培训记录表（顾客满意度调查培训） 7.1.5-02 培训记录