差旅费规定火车超过多少小时买卧铺

《差旅费管理办法》补充规定

为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标

准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：

一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：

1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；

2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费报销规定

（2011年起实行）

一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。 二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用

★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。 三、员工出差报销管理细则： 1、员工出差住宿及补助标准

（单位：元/天/人）

交通工具 职务级别 短途 总经理级 副总经理级 总监级 总助级 经理级 主管级 职员级 公交车/地铁/出租车 公交车/地铁/出租车 公交车 地铁 公交车 地铁 飞机或 火车卧铺 飞机或 火车卧铺 火车硬卧 或大巴 火车硬卧 或大巴 100 400 130 450 150 500 200 550 港澳城市 出差 补贴 住宿 标准 一类城市 出差 补贴 住宿 标准 二类城市 出差 补贴 住宿 标准 三类城市 出差 补贴 住宿 标准 长途 实 报 实 销 130 100 70 60 280 230 200 180 90 70 60 50 250 200 160 130 80 60 50 40 200 180 130 100 备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。 2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报

差旅费管理规定

为规范公司管理制度，合理控制公司经营费用,降低管理成本,参照我公司原差旅费管理规定及总公司差旅费管理规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规定。

一 . 总 则

1.1为了规范唐山冀东水泥外加剂有限责任公司的差旅费管理，制订本规定。 1.2差旅费是指报销人因为工作需要在本地或外地（含境外）发生的交通费用、住宿费用、自身的伙食费用、订票费、大件行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其他费用不包括在内。

1.3差旅费管理的原则是：事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。

1.4本规定的工作流程主要分为出差审批、出差借款、差旅费报销审批等基本环节。

1.5出差人员每天必须向直接领导汇报工作一次。

1.6部门负责人、营销人员、技术支持人员、驾驶员等享受话费补贴人员出差时，手机必须保持24小时开机状态。

1.7公司内部承包单位发生的差旅费按相关的承包规定执行。

1.8公司领导参照股份本部有关规定执行。

二. 预算管理

2.1各部门的差旅费支出纳入预算管理。

2.2差旅费预算分解到月度

差旅费报销补充规定

第一条 为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高办事效率，根据《差旅费报销规定》，结合集团公司实际情况，制订本规定。

第二条 员工因公去本市以外地区出差，长途车票、火车票等以及出差途中所经过的城市、出差目的地市内公交车票据实报销。

第三条 出差人员原则上不得乘坐出租车，如确需乘坐出租车的，必须事先请示公司领导或集团领导批准。主要包括以下情况：

（一）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（二）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（三）收、发货物较多，搬运困难或时间紧迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

报销外地出租车票须在其背面写明事由及起始地点，经公司或集团公司部门领导签署意见并报集团公司领导批准后方可报销。

第四条 员工因公去本市以外地区出差，所购长途车票、火车票一律不得支付代购费用；如遇特殊情况，必须事先请示公司或集团领导批准。

第五条 在外地出差期间，住宿费不得超出集团公司《差旅费报销规定》所规定的标准，不得因候车等情形开“钟点房”临时休息。超出住宿标准或开钟点房的费用由个人自理。

第六条 在外地出差期间，伙食补助应按照集团公司《差旅费报销规定》执行，超出费用个人自理；如需临时招待业务单位客

差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理，提高财务管理水平，统一各部门的报销程序，结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销，须经该部门的经理签字后，5000元以下的由分管总监批准，财务部审核， 5000元以上的报总经理批准，财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币（大写）伍仟捌佰元正 ￥5800.00 汇款到对方帐户，凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后，应填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，（返回后5个工作日），并结清出差价款。

4、填写出差报销单时（见附表2），应字体清晰并按分类粘贴与填写，如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后，到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

领

差旅费报销规定

（2011年起实行）

一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。 二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用

★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。 三、员工出差报销管理细则： 1、员工出差住宿及补助标准

（单位：元/天/人）

交通工具 职务级别 短途 总经理级 副总经理级 总监级 总助级 经理级 主管级 职员级 公交车/地铁/出租车 公交车/地铁/出租车 公交车 地铁 公交车 地铁 飞机或 火车卧铺 飞机或 火车卧铺 火车硬卧 或大巴 火车硬卧 或大巴 100 400 130 450 150 500 200 550 港澳城市 出差 补贴 住宿 标准 一类城市 出差 补贴 住宿 标准 二类城市 出差 补贴 住宿 标准 三类城市 出差 补贴 住宿 标准 长途 实 报 实 销 130 100 70 60 280 230 200 180 90 70 60 50 250 200 160 130 80 60 50 40 200 180 130 100 备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。 2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报

差旅费管理规定

为规范公司管理制度，合理控制公司经营费用,降低管理成本,参照我公司原差旅费管理规定及总公司差旅费管理规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规定。

一 . 总 则

1.1为了规范唐山冀东水泥外加剂有限责任公司的差旅费管理，制订本规定。 1.2差旅费是指报销人因为工作需要在本地或外地（含境外）发生的交通费用、住宿费用、自身的伙食费用、订票费、大件行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其他费用不包括在内。

1.3差旅费管理的原则是：事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。

1.4本规定的工作流程主要分为出差审批、出差借款、差旅费报销审批等基本环节。

1.5出差人员每天必须向直接领导汇报工作一次。

1.6部门负责人、营销人员、技术支持人员、驾驶员等享受话费补贴人员出差时，手机必须保持24小时开机状态。

1.7公司内部承包单位发生的差旅费按相关的承包规定执行。

1.8公司领导参照股份本部有关规定执行。

二. 预算管理

2.1各部门的差旅费支出纳入预算管理。

2.2差旅费预算分解到月度

公司出差费用报销

公司差旅费开支管理规定

一、差旅费开支范围

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序

1、出差实行审批制度。各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准

1、乘车标准

1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。乘坐火车时，购普通快车硬座车票。如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在

规定限额内报销。

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公司出差费用报销

2、住宿标准

1）员工到公司设有营业部的所在地出差，原则上要住在营业部。

2）住宿费标准：执行总经理、总经理助理，省会城市120元/日、地级市80元/日、县级市60元/日；部门经理以下工作人员，省会城市100元/日、地级市60元/日、县级市40元/日。

3）住宿必须取得合法的原始票据，票据应填写清楚、完整，无住宿发票或发票填写不清楚的，不予报销。

四、伙食补助

1、出差人员的伙食补