仓库收货流程和要求

仓库收货流程

供应商送货 仓库收货（核对采购申请单及送货单据） 拒收/退货 仓管员清点数量，相关人员检查质量 合格收货（确认入库并通知申请人领用）

入账

结束

一、 准备

1、 仓管员每个工作日对各部门填写的申购单，进行适当审核补充整理，做好当日收货准备。

2、 对于需要夜间到货的申购物品，应及时交接做好临时加收货物的准备。 3、 申购单上需有各申请人签字方可生效，部门、各类名称、数量必须字迹清楚，便于仓管人员收货及整理。

二、 验收

1、 所有来料必须要与采购申请单相符合，如：品名、型号、规格、数量等。不符合的仓管员可拒收。

2、 收货时，仓管员应严格把好数量关、质量关。当一单或一物金额超过三千元以上的，须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。低于三千元的，则只须申请人到现场验收签名。

3、 收货过程中，当对物料质量难以判断时，可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货，假如质检部门认为沙子质量不能投入生产，则应第一时间通知采购部，根据生产部使用急缓情况，适当作出调整，以免影响正常生产。

4、 供应商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购数量的10%），应以采购单数量为准进行验收；特殊情况下，申请人认为多出的送货

仓库收货流程

1.目的

规范仓管员收货作业，减少供应商交货时间。

2.适用范围：

资材新厂六楼仓库，B栋仓库，铜材仓。

3.职责：

资材课长：负责制定收货作业流程，并监督供应商与仓管员/账务员执行。账务员：负责查核送货单上供应商名称/料号/数量与对应采购单要求是否相符。

收货员：为供应商提供摆货栈板及搬运/装卸工具，入库标示单/封箱胶纸等，料标签，按送货单上料号/数量，点收物料，核对无误后在入库标

示单上签名。

供应商/外包商：负责将质检单交IQC确认，送货单交资材账务员核对，并将货物送到指定区域。

4.程序：

1.供应商/外包商先将送货单及出货检验报告交给品保（IQC）签收，B栋二楼品保办公室在仓库办公室隔壁；新厂六楼品保在资材办公室。如供应商无报告或报告不全，IQC及时通知相关采购/生管，与供应商协调处理意见。

2.品保（IQC）签收报告后，供应商/外包商再将送货单拿到仓库账务员处查

单。

3.账务员依据送货单核对供应商名称/料号/数量，必须与采购单/外发加工单

上相符，核对无误后在送货单上签上供应商或者外包商代码并写上查单时间；如有不符，账务员应及时与相关采购/生管沟通，由采购/生管与供应商协调处理意见。

4.查单OK后供应商/外包商要将物料送至指定位置，胶料送至B栋

门店收货流程和注意事项

收货流程：

1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为： （1）、包装是否完整

（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符； （3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符； （4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符； （5）、货物是否出现变质现象

2、门店厨师长根据质量检测标准对各种物料进行质量检验，合格后在供应商的发货单或者调拨处的调拨单上签字。需要冷冻、冷藏的货物及时进行处理，放入冷冻、冷藏处。

3、每天将送货单汇总交至门店经理处，以保证货物准确性。 4、门店经理每天汇总送货单，每周以订货单报表形式交至财务处备案。

收货时注意事项：

1、 所有接受物料都必须经过包装、品名、规格、数量、质量的检

验；

2、 收货时收货员严格遵循收货标准进行检验收货； 3、 做好收货后货物的摆放、整理、维护卫生工作；

4、 若收货时出现品名不符、规格不符、数量不符、质量不合格时，

及时和门店经理联系，然后门店经理与供应商或者调拨处进行核实处理；

5、 若门店需要退货和换货时，需要填写《退换货申请单》，由门店

经理签字核实，才能执行，然后门店经理以周为单位交至财务处备案。

C仓发货流程图岗位CS/运输部

关联流程

主流程发布出货计划

异常

仓务文员

打印出货计划与邮件

仓务文员/仓库组长/收货组长

汇总并派发出货计划

仓管员

实施备货

仓库组长

备货进度与准确

N

仓管员更正货

Y 仓务员货物移至周转区并在出货

出货仓管/仓库组长

库房与货台交

出货仓管员 运输司机 货车开至

货物准确性检查

N

仓管组长更正

运输司机

司机提交提货单 开门拍照

Y 出货仓管员 开门拍照/记录到

出货仓管员

核对提货单

装车/装柜

出货仓管员

上封条拍照/填写装车清

收货组长

签提货单/放行条 /审核装车单

N

仓管员更正清

Y 出货仓管员 货车离厂/记录离厂时间

账务文员

核清单与ERP数据 Y

N

知会运输部核

账务文员

录入仓库收发

仓库主管

账务审核

N

账务文员重新

Y 账务文员 单据存档备查

编制：

审核：

批准：

C仓发货流程图

岗位

CS/运输部

仓务文员

仓务文员/仓库组长/收货组长

仓管员

仓库组长

仓务员

出货仓管/仓库组长

出货仓管员

运输司机

运输司机

出货仓管员

出货仓管员 出货仓管员

收货组长

出货仓管员

账务文员账务文员

仓库主管

账务文员

编制：关联流程主流程

异常

审核：批准：

出货流程

一． 二． 三． 四． 五． 六． 七．

签订SO 拖车 入仓 报关 装船 货款收回 寄出货文件

一．签订SO

1. 签订SO: SHIPPING ORDER(订舱)

签订SO必须具备以下条件：

（1） 客人的货物代理（Forwarder）

（2） 出货方式：空运、海运、快递（一般海运居多） （3） 出货港口：深圳（盐田港/蛇口港），香港等

（4） 货物明细：产品名称、箱数、体积、唛头、柜型、付款方式 （5） 到达港口，即目的港 （6） 收货人资料

2. Booking流程：

（1） 船务填写空白SO

（2） 货代回传SO，并有以下资料：

A: SO NUMBER B： 结关日，ETC

（3） 一般/工作日完成订船

3. 海运货物委托书

二．拖车 1.散货：小于27CBM的货，运输公司根据船务部所给的CBM来派吨车，吨车包括37.57.87.107.127.147

2.货柜：

A： 货柜型号：

20尺柜（27CBM） 40尺柜（55CBM） 40尺高柜（62CBM）

B： 换单：运输公司拿着SO去船运公司换货柜号码，然后去码头吊货柜。

3.运输公司到我司装货

三．入仓

运输公司将货物送到货仓或货柜拖到码头后，尾

出货流程

一． 二． 三． 四． 五． 六． 七．

签订SO 拖车 入仓 报关 装船 货款收回 寄出货文件

一．签订SO

1. 签订SO: SHIPPING ORDER(订舱)

签订SO必须具备以下条件：

（1） 客人的货物代理（Forwarder）

（2） 出货方式：空运、海运、快递（一般海运居多） （3） 出货港口：深圳（盐田港/蛇口港），香港等

（4） 货物明细：产品名称、箱数、体积、唛头、柜型、付款方式 （5） 到达港口，即目的港 （6） 收货人资料

2. Booking流程：

（1） 船务填写空白SO

（2） 货代回传SO，并有以下资料：

A: SO NUMBER B： 结关日，ETC

（3） 一般/工作日完成订船

3. 海运货物委托书

二．拖车 1.散货：小于27CBM的货，运输公司根据船务部所给的CBM来派吨车，吨车包括37.57.87.107.127.147

2.货柜：

A： 货柜型号：

20尺柜（27CBM） 40尺柜（55CBM） 40尺高柜（62CBM）

B： 换单：运输公司拿着SO去船运公司换货柜号码，然后去码头吊货柜。

3.运输公司到我司装货

三．入仓

运输公司将货物送到货仓或货柜拖到码头后，尾

退货流程

《商品退货管理制度》

一、退货操作办法

商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。买断商品特殊退货需遵循有关的规定。

（一）查询商品退货

1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售（如质检不合格）的商品，包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品，以及商管部下发的落令换季商品。这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。

2、门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。

3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处

退货处理流程管理办法

一：目的：

为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。 二：客户可退货原因：

属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）：

① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货

③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）

凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。 三：流程处理图：

退货产品流转示意图

退货单据流转示意图

客户 送货符合退货条件 送货员带回

客户（填 送货员（核对） 符合退货条件 送货员（带回）

产品退货 不符合退货条件退回给客户

员核对

写退货

不符合退货条件退回给客户

单）

仓库核对实收数量 客户

签收 退货单送与客户

物流收发货流程

为了提高发货速度和提高物流工作水平，现制定物流收发货流程，具体如下：

? 物流发货流程：

一、 接到成品库管的发货通知后，由物流专员负责根据包装扫描人员填写的《发、返货记录表》的发货情况和货运详情制定每天的发货计划。

二、 每天上午根据成品库主管提交的《发、返货记录表》，安排发货司机发货或通知货运站到公司库房提货。

三、 通知的货站、快递提货人到库房提货时，由提货人在《发、返货记录表》上登记并留有提货人签字的返货托运单，以便查询。 四、 属于快递业务的发货，由物流专员负责包装好，并负责在快递托运单上填写好收货人和发货人信息、并并称重，注明投保情况、所装成衣数量、发货日期，同时在《发、返货记录表》上由物流填写的物流公司、运单号及提货人签字。

五、 属于威远、远成、优速、中铁等合作物流提货的业务，由物流专员负责填写相关的托运单，并将运单号填写在《发、返货记录表》上；并要求提货人在托运单上和《发、返货记录表》上签字方可！

六、 属于公司司机提货发出的，司机必须在《发、返货记录表》提货栏内进行签字确认；司机发货返回后，必须将发货运单全部转至物流专员，并由物流专员负责在《发、返货记录表》上登记备

查。

七、 货物发出后，由物流专员负责向每

江苏国盾科技实业有限责任公司 背景调查流程和要求

背景调查流程和要求

文件编号：RZB-19 版本号：A/0 生效日期：2008年1月28日 1．目的：

为加强对拟录用人员的了解，保证拟录用人员资料、经历的真实性。 2．背调对象：

公司所有面试通过拟录用的人员都应该进行背调。 3．背调内容：

根据应聘岗位的不同，背调内容应有所侧重，通常背调应涵盖以下内容： 1）证书：身份证、学历证、学位证、职称证； 2）在原单位任职时间、职位是否属实； 3）工作业绩如何； 4）人品如何；

5）有无遗留问题、经济问题； 6）薪资水平； 7）辞职原因及时间； 8）劳动关系是否解除等。 4．背调方式： 4.1电话核查

4.1.1获取电话号码的途径：

①通过114查询应聘者原供职单位、部门的电话号码； ②应聘者在职位申请表上提供的号码； ③直接询问应聘者本人。

4.1.2应聘者与原单位已解除合同的，可以通过电话直接进行背调，说明缘由，请人事部门提供情况；

4.1.3应聘者与原单位未解除合同的：

①以银行办理信用卡的名义进行调查（只能限于了解其职位的高低