导师管理制度建设和执行情况总结

质量管理制度执行情况考核记录表

检查日期： 检查人员：

制度名称 质量管理体系文件 的管理制度 产品质量否决制度 质量方针和目标 管理制度 考核内容 考核方法 检查情况 及存在的问题 整改措施 责任人 1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序； 查现场；查记录 符合要求 2、质量管理体系文件的合法、合理性 查是否依据质量标准进行否决；否决权是否查现场；查记录 符合要求 得到贯彻 质量方针的策划、执行、检查、改进是否按查材料 符合要求 要求执行 查现场；查记录 符合要求 查现场；查记录 符合要求 查现场 查记录 符合要求 质量检查验收管理制度 1、验收率100%;2、验收记录真实、完善 1、每天进行温湿度记录； 产品管理制度 2、按规定进行产品检查； 3、检查记录完整 1、产品存放规范； 仓库管理制度 2、存储产品按要求存放 有关记录和凭证 1、记录应规范填写，不得乱涂乱改； 管理制度 2、记录应按要求保存。 1、存放不合格区；

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

******有限公司

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

（由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容）

编 号：YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

试剂入库 验收,保 管养护, 出库复核 制度

1,职责明确,责任到人; 2,按规定逐批验收,方法正确,结论明确; 3,严格把关,手续齐全,责任明确; 4,不合格品有效控制; 5,验收记录台帐准确,规范,妥善保管; 6,保管员凭验收人员签章的入库凭证接收试剂; 7,试剂按不同贮存要求分类存放; 8, 试剂按温湿度要求分别存放于冷库, 阴凉库和常温库, 温湿度控制管理有效; 9,试剂合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放; 10,护工作到位,确保质量完好,资料准确做好色标管 理和试剂效期管理; 11,做好色标管理和试剂效期管理; 12 在库试剂执行日记日清,动态复核,月对季盘制度, 帐货相符率达到 99.8%以上; 13 试剂出库应按凭证进行复核,特殊管理试剂实行双人 发

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部门质量管理制度执行情况检查表

检查部门 检查日期 检查人员 得分 制度名称 标准分 考 核 内 容 及 评 分 标 准 每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁，加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分 药品从合法供货单位采购、根据市场需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进，购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定，购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分 考核方法 扣分原因 负责人 质量教育培训管理制度 10 看现场 查记录 看现场 查记录 看现场 查记录 卫生和人员健康状态管理制度 10 药品购进质量管理制度 10 3

首营品种和首营企业 审核制度

企业内控制度自查报告(一)

联社营业部根据舞信联[20**]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20**年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：

一、基本情况

止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。

二、存在的问题

1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。

2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降2

XXXXXXXX 医药公司 质量管理制度执行情况检查考核表

制度名称

检 查 项 目 内 容

责任部门

检查方法

检查结果

整改意见

1. 公司应制定和实施质量方针， 并由总经理颁布实施。 2. 公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标，并

由总经理签署并书面下达实施。

一、质量方针和目

标管理制度

3. 质量目标应量化可行，有一定的先进性和实际性。 4. 各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传，确 定各部门各岗位的质量目标 , 行。

5. 质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质量领导小组在每年底组织年度考核。

促使全体员工贯彻执

采供部 质管部

营销部 财务部

查看相关资 □符合规定 料、现场询问

□不符合规定

综合办 运营部

采供部 质管部 营销部 财务部

1. 各部门首先自行检查考核， 采用岗位自查或岗位交

二、质量管理工作 检查和考核制度

叉检查的形式。

2. 公司质管部组织专项检查和考核。

查看相关资□符合规定

料、现场询问

□不符合规定

3. 查看质量原始记录， 从中了解质量管理制度的执行 情况，并作好检查考核记录。

综合办 运营部

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制度名称

检查项目内容

责任部门

检查方法

检查结果 整

质量管理制度执行情况检查考核表 (编号：MJ-JL109-1)

检查人： 检查日期： 年 月 日 制度名称 质量方针 目标管理 制度 考核内容 1、公司制定和实施质量方针。 2、公司应每年制定和实施质量目标。 3、各部门负责起草各部门质量目标。 得分 存在问题 改进措施 实施人 签名 4、对质量方针、目标的实施情况每半年进行一次自查；年终进行检查考核、 与奖惩挂钩。 1、质量体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理领导小组进行。 2、每年对质量体系进行一次全面的审核、评价和完善。 3、对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以实施。 质量体系 审核制度 有关部门、1、明确本部门、岗位的质量责任 组织和人员2、对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。 的质量责任 质量否决 权制度

企 业 药 品 经 营 质 量 管 理 制 度 汇 编

连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表

连锁有限公司 第 连锁店 20 年 月 日

检查考核项目 检查内容 1、无违规购进药品行为。 2、验收时按购进票据与实物对照、核对，做到药品进货票货相符。 和验收质3、进口药品验收时应留存口岸检查报告书等资量管理制料的复印件。 度 4、验收人员验收完毕应在购进票据作验收结论并签字；购进票据应分月装订备查；购进票据保存时间不得少于两年。 1、处方药、非处方药分开摆放并按用途或剂型分类陈列；处方药不得开架陈列。 2、药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分柜陈列。 药品陈列3、拆零药品集中存放于抓零专柜，保留原包装管理制度 的标签。 4、药品陈列分类标识清晰，摆放准确。 5、药品陈列环境和陈列条件应按制度规定按期检查并做好记录。 1、做好店堂温湿度记录，每天上午9：30左右，下午3：00左右各记录一次，对超出正常范围的温湿度情况应采取调控措施，并做好调控后温湿度情况记录。 2、大型药店按药品养护“三三四”制原则，对药品检查陈列或储存药品每月分批检查养护，每委度循检养护管理一次，中、小

企 业 药 品 经 营 质 量 管 理 制 度 汇 编

连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表

连锁有限公司 第 连锁店 20 年 月 日

检查考核项目 检查内容 1、无违规购进药品行为。 2、验收时按购进票据与实物对照、核对，做到药品进货票货相符。 和验收质3、进口药品验收时应留存口岸检查报告书等资量管理制料的复印件。 度 4、验收人员验收完毕应在购进票据作验收结论并签字；购进票据应分月装订备查；购进票据保存时间不得少于两年。 1、处方药、非处方药分开摆放并按用途或剂型分类陈列；处方药不得开架陈列。 2、药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分柜陈列。 药品陈列3、拆零药品集中存放于抓零专柜，保留原包装管理制度 的标签。 4、药品陈列分类标识清晰，摆放准确。 5、药品陈列环境和陈列条件应按制度规定按期检查并做好记录。 1、做好店堂温湿度记录，每天上午9：30左右，下午3：00左右各记录一次，对超出正常范围的温湿度情况应采取调控措施，并做好调控后温湿度情况记录。 2、大型药店按药品养护“三三四”制原则，对药品检查陈列或储存药品每月分批检查养护，每委度循检养护管理一次，中、小

留坝县交通局

西河口至凤县坪坎公路改建工程

项目执行报告

在省市交通部门的关心、指导下，我们紧紧依靠县委、县政府的大力支持，经过交通战线全体人员的共同努力，按照上级要求，按照项目实施计划顺利完成了西坪公路施工任务，现将项目执行情况报告如下： 一、工程概况

1、建设依据、建设规模及主要技术指标： 该建设项目由陕西省发展和改革委员会（陕发改交运［2005］564号）批准修建，并已列入基本建设计划，资金来源为国债。该公路的建设对于改善区域运输条件，加快沿线群众脱贫致富具有重要意义。 留坝县西河口至凤县坪坎公路改建工程全长20.024公里，建设标准为山岭重丘区四级，设计行车速度20公里/小时，K0+000－K14+300路基宽为6.5米，局部受限路段路基宽采用4.5米，K14+300－K20+024路基宽4.5米，行车道宽4.0-5.0米。路面采用15cm厚水泥稳定碎石基层，18cm厚水泥混凝土路面面层。

2、工程进度：西坪公路开工于2006年3月8 日，竣工于2007年12月31日。

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3、项目投资及来源：该公路建设项目属国债建设项目，批准预算总投资1627.57万元，其中利用国家补助资金1000万元，其余不足部分由市

网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况的说明

一、备份的基本要求

1、正式使用的应用系统、操作系统、数据库系统、网络系统等业务数据和系统数据必须进行有效备份且具备可复原性。

2、备份数据必须定期(每周日)、完整、真实、准确地转储到永久介质上，并明显标识。

3、应定时检查备份文件中是否存在备份实在的记录，如发现有备份任务失败的记录，需要检查故障原因，并进行排除。

4、备份人员必须认真、如实、详细填写《数据备份记录表》以备后查。

二、备份介质

1、备份介质要有专人负责保管工作，备份介质要严格管理，妥善保存，必要时课件里专门的管理制度。

2、备份介质应该指定的数据保险室或者指定场所保管，保存地点应有防火，防热，防潮，防尘，防磁，防盗设施。

3、备份介质要集中和异地保存，按照各系统规定的保存期限存放。

4、备份介质要根据其存储数据的最高密级，确定介质密级，涉密介质和普通应该分别管理，涉密介质按照密级纸质文件的管理要求，进行登记，审批，手法，传递，存放，并由专人负责保管，存储过涉密信息的媒体不能降低密级使用，不再使用的相关介质应按有关规定在指定单位及时消磁，销毁，涉密介质遗失应立即向本单位及上级保密部门报告并组织查处。

三、数据恢复

1、一旦发生系统故障或者