非煤地下矿山安全检查表

金属非金属地下矿山安全管理监督检查表

矿山企业名称： 序检查内容 号 检查标准或依据 依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门依法办矿 审查同意 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 法规依据 《矿山安全法实施条例》第6条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 检查方法 查建设项目审批、核准或者备案文件 查是否有安全预评价报告书及其备案文件 检查结果 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 1 查施工单位资质证明材料及监理工作总结 查是否有安全验收评价报告书及其备案文件 建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依查是否有安全照

金属非金属地下矿山安全管理监督检查表

矿山企业名称： 序检查内容 号 检查标准或依据 依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门依法办矿 审查同意 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 法规依据 《矿山安全法实施条例》第6条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 检查方法 查建设项目审批、核准或者备案文件 查是否有安全预评价报告书及其备案文件 检查结果 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 1 查施工单位资质证明材料及监理工作总结 查是否有安全验收评价报告书及其备案文件 建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依查是否有安全照

花垣非煤地下矿山安全管理资料清单

项目 内容 1.工商营业执照 2.安全生产许可证 3.采矿许可证 4.爆破作业单位许可证 复印件 复印件 复印件 爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。 自评报告、外部评审报告、标准化证书 资料 备注 5.安全生产标准化证 1 资质证照 6.主要负责人安全合格证 7.安全管理人员安全合格证 8.各类特种作业人员的格证书 9.注册安全工程师 1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制 2 规章 制度 2.建立健全安全生产管理制度 3.安全操作规程 复印件 5名以上安全管理人员资格证 电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。 注册安全工程师证书（或技术服务协议） 安全生产责任制（盖章、颁布） 安全生产承诺书（每人1份）。 安全生产制度汇编 安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等） 1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上打印装订、 盖章 3 安全生产管理机构及人员 1.安全管理机构和人员配备 墙）； 2安全生产领导小组（安委会）成立文件； 3职业健康安环部（科）成立文件；

项目 内容

花垣非煤地下矿山安全管理资料清单

项目 内容 1.工商营业执照 2.安全生产许可证 3.采矿许可证 4.爆破作业单位许可证 复印件 复印件 复印件 爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。 自评报告、外部评审报告、标准化证书 资料 备注 5.安全生产标准化证 1 资质证照 6.主要负责人安全合格证 7.安全管理人员安全合格证 8.各类特种作业人员的格证书 9.注册安全工程师 1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制 2 规章 制度 2.建立健全安全生产管理制度 3.安全操作规程 复印件 5名以上安全管理人员资格证 电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。 注册安全工程师证书（或技术服务协议） 安全生产责任制（盖章、颁布） 安全生产承诺书（每人1份）。 安全生产制度汇编 安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等） 1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上打印装订、 盖章 3 安全生产管理机构及人员 1.安全管理机构和人员配备 墙）； 2安全生产领导小组（安委会）成立文件； 3职业健康安环部（科）成立文件；

项目 内容

三河矿业岗位责任清单

小红石砬子铅锌矿安全部

二〇一六年度

矿长岗位责任清单

1、认真贯彻执行《安全生产法》、《矿山安全法》和其它法律法规中有关安

全生产的规定，对本单位的安全生产工作全面负责。 2、建立健全本单位安全生产责任制，并督促落实到位。

3、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程并监督执行到位。 4、保证本单位安全生产投入的有效实施，不断改善作业环境，改善员工作业条件，保证安全生产所需要的材料、设备、仪器和劳动防护用品等及时供应到位。

5、组织制定并实施本单位安全产教育和培训计划，并监督落实到位。 6、结合本单位实际情况，组织制定年度安全工作计划、年度采掘计划、年度安全目标、定员定岗等年度指导性文件并督促落实到位。

7、按时组织召开本单位安全生产调度会、安全生产例会，及时发现和纠正安全生产过程中存在的问题，协调处理好各部门的关系。

8、组织制定并实施本单位事故应急救援预案，督促应急演练到位。 9、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 10、组织制定本单位关于职业卫生和环境保护相关方面的制度并督促落实到位。

11、及时如实传达上级主管部门和总公司相关文件、会议精神，并监督落实到位，

三河矿业岗位责任清单

小红石砬子铅锌矿安全部

二〇一六年度

矿长岗位责任清单

1、认真贯彻执行《安全生产法》、《矿山安全法》和其它法律法规中有关安

全生产的规定，对本单位的安全生产工作全面负责。 2、建立健全本单位安全生产责任制，并督促落实到位。

3、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程并监督执行到位。 4、保证本单位安全生产投入的有效实施，不断改善作业环境，改善员工作业条件，保证安全生产所需要的材料、设备、仪器和劳动防护用品等及时供应到位。

5、组织制定并实施本单位安全产教育和培训计划，并监督落实到位。 6、结合本单位实际情况，组织制定年度安全工作计划、年度采掘计划、年度安全目标、定员定岗等年度指导性文件并督促落实到位。

7、按时组织召开本单位安全生产调度会、安全生产例会，及时发现和纠正安全生产过程中存在的问题，协调处理好各部门的关系。

8、组织制定并实施本单位事故应急救援预案，督促应急演练到位。 9、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 10、组织制定本单位关于职业卫生和环境保护相关方面的制度并督促落实到位。

11、及时如实传达上级主管部门和总公司相关文件、会议精神，并监督落实到位，

非煤矿山企业事故隐患自查标准Ⅰ级隐患自 查标准 Ⅱ级隐患自查标准 Ⅲ级隐患自查标准 Ⅳ级隐患自查标准

营业执照

营业执照

安全生产许可证

安全生产许可证

采矿许可证

采矿许可证

安全评价报告

安全评价报告

资质证照

主要负责人和安全员资格证

主要负责人和安全员 资格证 (放炮员、装运车辆 司机、电工、焊工 等)

各类特种作业人员的资格证

爆破作业单位许可证

爆破作业单位许可证

应当设置安全生产管 应当设置安全生产管理机构或配备 理机构或配备专职安 专职安全生产管理人员 安全生产管理机构 全生产管理人员 及人员 职业卫生机构及人员 职业卫生机构及人员

单位主要负责人 安全生产责任制

单位主要负责人

分管负责人、安全员 分管负责人、安全员及各部门、各 及各部门、各岗位职 岗位职责 责 爆破作业操作规程； 灰窑作业操作规程； 边坡作业操作规程； 矿山用电操作规程； 各岗位安全操作规程 装运作业规程； 主要机械设备(钻车 、挖掘机、装载机、 凿岩机、排水泵、变 压器等)操作规程。 安全生产教育培训制 度

安全生产教育培训制度

安全生产检查及事故隐患排查制度 安全生产例会制度

安全生产检查及事故 隐患排查制度 安全生产例会制度

生产安全事故报告和处理制度

生产安全事故报告和 处理制度

安全生产奖励和

露天矿山安全检查表

通过现场实地检查，根据项目的初步设计文件和GB16423—2006《金属非金属矿山安全规程》的规定，对安全符合性进行评价，

总平面布置安全检查表

序号 1 场。 检查项目及内容 依据及标准 现场检查结果 检查 结果 符合 要求 符合 要求 在采场的东侧方向沿山坡布置废石《初步设计安全废石场布置在采专篇》 场东侧。 采场总出入沟口位于采场东端，标高为987.5m。 矿山道路采用砂采用砂石路面，运输主线：路面宽石路面，运输主线《初步设计安全路面宽度为9m，运专篇》 输支线路面宽度4.5m。最大纵坡8%。 矿山企业的办公区、工业场地、生《初步设计安全专篇》4.11 办公室、生活区均位于爆破危险区之外 凡有人通过或工作的地点，建筑物均应设置安全进出口，并保持畅通。 排土场距离选厂900m,远离居民点、输电网线和通讯干线等敏感性目标 2 采场总出入沟口位于采场东端，标《初步设计安全高为992m。 专篇》 3 度设计为9m，运输支线：路面宽度4.5m。最大纵坡8%。 符合 设计 4 活区等地面建筑，应选在危崖、塌污风影响范围和爆破危险区之外 符合 要求 陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、GB16423-20

酒店全管理检查表（餐饮类）

年 月 日

序号 检查 检查标准 内容 1.1机构人员配备 1.1.1有安全管理机构 1.1.2配备专（兼）职安全管理人员 1.2.1有安全责任制，并落实到岗位和人 1.2.2安全生产教育和培训制度 1.2.3安全生产检查制度 1.2.4设备和设施的安全管理制度 1.2管理安全管理1 规章制1.3应急预案 制度 1.2.5危险作业管理制度 1.2.6劳动防护用品配备和管理制度 1.2.7安全生产奖励和惩罚制度 1.2.8生产安全事故报告和处理制度 1.2.9保障安全生产的规章制度 1.3.1有突发事件应急预案 1.3.2有预案规定的岗位职责及演练记录 1.4.1建立安全生产例会制度 1.4.2制定有效的安全生产措施，有检查记录 1.5.1建立生产安全事故隐患排查制度 1.5.2明确责任人员，制定防范和应急措施 1.6.1定期进行安全教育和培训，并考核合格 1.6安全教育培训 2.1应急通道 1.6.2新员工上岗前安全教育，并考核合格 1.6.3有安全教育记录 消防2 安2.1.1主疏散通道应直通疏散门或疏散出口 2.1.2疏散通道应当保持畅通，不得堆放货物 2.1.3疏散通道主辅通道宽度要求不同 方法

打击“两非”专项行动检查表一

被检查单位（医疗机构）： 检查日期：

项 目 检查内容 检查方法 检查结果 备 注 现场查看证件，是否存在未取得、未按时持有有效《医疗机构执业许可证》 校验、使用过期《医疗机构执业许可证》 开展诊疗活动。 一、机构资质 持有有效《母婴保健技术服务执业许可证》 母婴保健技术服务许可项目与实际开展项目符合 医护人员取得相关资格证及执业证 二、人员资质 现场查看证件，是否存在未取得、未按时校验、使用过期《母婴保健技术服务执业许可证》开展诊疗活动。 现场查看相关记录，是否存在未经许可擅自超范围开展项目。 现场查看人员的医师执业证书或护士执业证书等，是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。 从事母婴保健技术服务的人员取现场查看证件，是否存在使用无《母婴保得《母婴保健技术考核合格证书》 健技术考核合格证书》开展该项服务。 医护人员的《母婴保健技术考核合格证书》许可项目与其实际开展的技术服务相符 现场查看医疗广告，门诊登记，收费登记，是否存