食品体系检查

管理体系审核检查单－检查记录管理体系审核检查单－封面项目号： 审核准则：□GB/T19001-2008 □GB/T24001-2004 □GB/T28001-2011□GB/T28001-2001 □其他 □EJ/T 9001-2005 □GJB9001B-2009审核类型：□预审□审核现场□初审（第 □补充审核阶段） □第□扩项次监督□再认证 □其他见证人（有验证情况时签字） ：组别审核条款审核员签字页数第 小组 本组共发现： 审核组长确认： 一般不符合 项；严重不符合 总计： 个小组 项；书面观察项 总页数合计： 个。*： 评价栏：正常情况不作标示， 存在良好实践（良好事项）时标 A； 存在不符合项时标 B, 存在观察项时标 C1

管理体系审核检查单－检查记录( 基本信息的核查 )受审核部门：管理层 序号 检 查 内 容 核查相关资质的有效性: 1 a）组织的营业执照/事业法人登记证； b）组织机构代码证； c）资质证书（适用时） ； d）生产许可证（适用时） ； e）3C 证书及其年检合格证明（适用时） ； f）卫生批件（适用时） 。 审核组长签字确认： 审 核 记 录 备注确认营业执照或资格许可的经营范围是 否包含其认证范围? 经营及办

制度 标准 流程

食品检查制度

一、食品安全管理制度

1. 目的

为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障采购的产品符合或高于国家食品安全相关要求。 2. 实施细则

2.1进货索证索票制度

2.1.1严格审验供应商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格的证明文件。

2.1.2对购入的食品，索取并仔细查验供应商的营业执照，生产许可证或者流通许可证，标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书，进口食品的有效商检证明，国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。

2.1.3购入食品时，索取供应商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供应商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

2.1.4随时关注供应商各项资质的有效期情况，确保备案的资质文件永远是最新的并且是在有效期之内的。 2.2食品进货查验记录制度

2.2.1每次购入食品，如实记录

IRIS体系推行有效内部稽核

IRIS体系检查表

IRIS体系推行有效内部稽核

系？ 4.2.3 文件控 制 1、文件管理流程、规范； 是否制定了文件管理流程和 管理规范， 是否涵盖了标准中 (批准、 评审 2、文件清单(各类文件目录， 所列的 7 项要求 编制、 审核、 批准、 文件编号、 与更新、版本、可获得、易识 日期必须齐全) ; 3、收发文台帐； 4、文件审核的部门及人员； 5 、作废文件回收台帐、销毁 记录； 6、外来文件台账、外来文件 评审记录 经营部 技术部 行政部 4.2.4 记录的 控制 质量记录管理规范； 是否制定了记录管理规范？ 规范内容是否包括规定记录 的

发布批准、标识、储存、保 护、检索、保存和处置？ 记录清样(收集经质保审核通 过的记录清样) ; 质量记录台帐(序号、记录名 称、记录编号、版本号、记录 保存期、记录使用单位等) ; 质量记录管理规范； 记录的存放、 保存期限是否与 规定的要求相符？ 4.3 知识管 理 知识管理规范； 是否制定了知识管理规范？ 规范内容是否包括对知识的 识别、评审、固化、培训、应 用、再评审等要求？ 1、知识评审记录； 2、知识培训记录； 是否对固化的知识定期进行 评审， 并提供知识评审

IRIS体系推行有效内部稽核

IRIS体系检查表

IRIS体系推行有效内部稽核

系？ 4.2.3 文件控 制 1、文件管理流程、规范； 是否制定了文件管理流程和 管理规范， 是否涵盖了标准中 (批准、 评审 2、文件清单(各类文件目录， 所列的 7 项要求 编制、 审核、 批准、 文件编号、 与更新、版本、可获得、易识 日期必须齐全) ; 3、收发文台帐； 4、文件审核的部门及人员； 5 、作废文件回收台帐、销毁 记录； 6、外来文件台账、外来文件 评审记录 经营部 技术部 行政部 4.2.4 记录的 控制 质量记录管理规范； 是否制定了记录管理规范？ 规范内容是否包括规定记录 的

发布批准、标识、储存、保 护、检索、保存和处置？ 记录清样(收集经质保审核通 过的记录清样) ; 质量记录台帐(序号、记录名 称、记录编号、版本号、记录 保存期、记录使用单位等) ; 质量记录管理规范； 记录的存放、 保存期限是否与 规定的要求相符？ 4.3 知识管 理 知识管理规范； 是否制定了知识管理规范？ 规范内容是否包括对知识的 识别、评审、固化、培训、应 用、再评审等要求？ 1、知识评审记录； 2、知识培训记录； 是否对固化的知识定期进行 评审， 并提供知识评审

内审检查表 ：

批准人/日期： 内审员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求 是否 参考 手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询

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食品安全体系记录表格

1 生产过程表格:生产报表(产品名称 规格 型号 产量 生产日期 等)

工艺记录表( 温度 压力 时间 关键控制 添加剂使用发放 操

作员等)

设备台帐(型号 规格 出厂日期 使用部门使用人等) 设备维修记录(计划 维修记录等)

卫生及消毒检查记录(人员 设备 设施 手鞋工作面 地面、工作

服等)

2采购记录表格: 采购计划 供应商的花名册 供应商的评价 采购合同 运输协

议书等

3销售部记录表格: 合同 合同评审 定货单 送货单 出库单 客户名单。满意度调

查

4质量管理记录表格: 质量计

供应商质量保证体系诊断评估表 供应商名称： 1. 质量管理系统 1-1. 经营者的责任 评价项目 企业方针。 树立长期的质量方针目 标，并使其渗透整个公司。 (1)

主要产品名称：

检查人员：

审核日期：

该标准总分为应该确认的文件、 帐簿、票据 企业方针 业务计划(中长期 单一年度) 质量手册(最新 版) 年度末(或期末) 的管理评审资料 年度末(或期末) 实际质量记录的分析 资料(工序内不良 率，交货不良率，整 车对策，市场对策 等) 内部指标及目标值 设定的理由说明 月度质量会议资料 与会议纪要(过去1 年间) 体系评估指标

允许下限值5 4 3 2 1 0 评估分 Score 确认结果 / 指出事项

1:有单年度的业务计划。2:有计划项目的达成目标。 3: 有达成目标未达时的行动计划，根据需要、计划本身也进行了修 改。4:有3~5年的长期经营计划(业务计划)。5:有企业的达 成目标，基于基准(根据和其他竞争制造商比较后的高目标值) 、质量目标量化。 只收集个别质量不合格的8D报告并不是分析。必须要将这些收 集的内容进行总结然后进行分析，还应该评估此分析在哪种水平 。 1:可以进行质量实绩的收集 2

TS体系内审检查表

ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核检查表序号C1-营销 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C1.1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈 问 题 寻找什么 评定人记录-实施证据

C1.2 是否识别过程输入的组成？

●营销计划 ●市场信息 ●

●顾客 是否识别过程输入来源于那些相关过程， 顾客访谈和服务 C1.3 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●顾客 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●顾客代表 C1.4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 畅？

C1.5

是否基于数据分析制定营削计划并由相应 ●计划 人员实施？

C1.6 计划完成的情况是否进行跟踪和评审？

●会议记录

●顾客 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 ●销售 C1.7 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●技术

C1.8

●顾客访谈 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●业务计划 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●数据分析 ●营销计划 投标意向 ●

C1.9 是否识别过程输出的组成？

C1.10

过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●销售数量与收入 照执行？

C2-

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出口食品卫生检查表

每日卫生巡检考核表

出口食品卫生检查表

一车间 二车间 三车间 四车间 五车间

评

1.地面清洁干爽，无积水 2.天花/墙壁干净，无霉、无脱落、无冷凝物 3.门窗有自动弹簧或纱网，门窗及纱网密封无破损 4.光线充足，无改变食品本色，灯有护罩 5.无昆虫、老鼠踪迹 6.所有废品次品均清楚标识并隔离摆放 7.灭蝇灯运作正常 8.风扇/排气扇干净，排气扇出风口有纱网并完整 9.弃用的生产设备及工具已移离生产区域 10.所有玻璃/硬胶类设施完整无缺 11.工场内无使用玻璃/瓷器之茶具和器皿 12.无木制工具及工作台 13.清洁用品放在指定地点或清洁柜内 14.抹布/毛扫无脱毛脱线，无霉变和污迹 15.备有设备清洁及卫生维护计划 16.桌面/运输带/设备/器皿等食品接触面清洁无污迹 17.设备/器具良好状态下运作 18.生产区域内无与生产无关的物品 19 卡板干净，无破损、发霉、生虫 20.所有备用物料均密封或盖好并明确标识 21.原料外包装完好，无污染 22.盛装原料的容器/工具干净并完整无缺 23.原料均按品种及日期分开摆放并在保质期内 24.有毒有害物品及化学物品独立存放并得到有效控制 25.内外包装物料分别存放，无交叉污染 26.直接