入库与出库单表格制作

房店小学教师灶原材料入库单日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 合计大写金额 食品名称 单位 单价 数量 金额 备注

负责人：

库房保管员：

入库经手人：

购材料人：

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序号

客户名称 南星 门头展示 门头展示 立新 立新 三机 立新 申海 新材 单涛 克林 济华 小工厂 鼎承 鼎承

型号 VF52445DZ1-04 D-C73L KQ2R04-06 MB32Z1Q355405 MGPM40250Z ADVC-205-I-P MB32-PS VNB104A10A MDBB63350 E3JK-5M 2-N 2M BY 0MS CP96SDB40 -150 C96SDB8070 VEX3122025MZ D-Y7PZ ISE30AC6L-B-GD

标准入库单 数量 1 6 12 2 2 2 9 3 1 10 1 1 1 2 1

品名 五通阀

日期：2012.8.16 供应商 合同编号 SMC 12-309

执行元件 SMC 接头 SMC 气缸 气缸 气缸 SMC SMC SMC 12-264 12-256 12-255 12-331 12-274 12-243 12-286 气缸 气缸 其他阀 SMC SMC SMC 12-245 12-294 12-251 12-261 12-261

气缸辅件 SMC 二通阀 气缸 SMC SMC

执行元件辅件 SMC 流量开关 SMC

序号

客户名称 南星 新材 鼎承 二机 克林 天天洗涤 三

仓库管理先进班组事迹材料

仓库管理出库入库的流程

入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回

用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到

票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

页脚内容1

仓库管理先进班组事迹材料

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上

安徽师范大学附属萃文中学

关于物品采购、报销、领用方面的管理规定

根据《弋江区中小学、幼儿园基建、装备工作管理办法》、《安徽师范大学附属萃文中学物品采购、入库、领用管理办法》文件精神，厉行节约，严格控减，特对后勤日常工作做如下安排： 一、日常办公用品采买方面

1、采购申报手续：申报教师按实际需要填写《请购单》，做好市场估价，按规定申报（申报完毕交至总务处）：

? 采购金额在1000元以下，由教师所在年级或部门申请，报分管领导批准； ? 采购金额在1000元以上、5000元以下的，由教师所在年级或部门申请，

经分管领导同意，报校长批准；

? 采购金额在5000元以上，填写请购单，经分管领导同意，报校长批准后，

按区局相关文件执行。

2、采购方式：采购人员应充分做好市场调研，选择1—3家质量可靠、价格公道、信誉良好、交通便利、商品齐全的商店供货。

? 采购金额在500元以下，由1-2名采购人员实施采购（后勤人员或外勤

教师）；

? 采购金额在500-2000元，至少由2名采购人员实施采购（后勤人员、相

关教师）；

? 采购金额在2000-5000元，由2-3名采购人员实施采购（总务负责人、

后勤人员、相关教师）。

3、采买注意事项：

篇一：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度

仓库管理制度 一、目的：

为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓储管理岗

1、负责仓储物流部日常运作。

2、制定仓库制度并监督实施。

3、对仓库的巡查、盘点、监督。

4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。

5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。

6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。

仓管员

1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗

下班。

4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。

5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。

6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作

7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

仓库人员

1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作

2、服从仓管员的工作安排

3、

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品名

厂商货号

内部货号

规格

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关于大海则煤矿材料入库、出库管理办法与规范性流程制度 一、专项物资

仓库保管员在接到相关人员的入库通知时，按照入库单与交货人员做好货物清点交接工作。

专项物资入库与出库单上应清楚标明货物名称、规格型号、计量单位、货物数量、单价、金额。入库单应记录入库时间、存放地点和交货单位，低栏应有制单人、保管员、验收人和部门负责人签字。入库单分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联交货人留存。

专项物资出库单与入库单不同在于入库单必须标明交货单位而出库单则必须准确记录领用单位。低栏应有领物人、保管员、部门负责人和分管领导签字。同样分为三联：第一联库房记账，第二联机电科备案，第三联领料单位留存。其他格式与入库单一致。 二、原材料 1、原材料采购

各施工对、区队和相关单位应根据煤矿生产和井下作业要求，应提前做好申请材料采购计划，清楚准确表明需要采购原材料的名称、规格型号和数量。通过煤矿办公网络传给矿供应科采购员，采购员对照招标价格进行填写材料单价、金额（没有标底的材料调查市场价格与供应商进行协商）。做好物资采购审批表（材料采购计划）原传回申请单位，矿领导最后进行签字确认。物资采购审批表上必须有申请人、采购员、供应科长、部门负责人、分管领导

表格的制作与编辑

下面是2001 年期末考试的学生统计文本，其中每一项以制表符断开，下面我们将它转 换成如表所示的表格效果。

张三 贾六 钱九 陈甲 钱二 赵大 刘乙 胡天 刘七 李四 张戎 李海 木树 郭二 周丙 王五

语文 99 86 86 93 72 81 97 77 78 78 80 87 87 87 87 83

数学 94 53 53 88 92 98 74 86 88 87 91 76 76 76 62 78

英语 84 84 84 86 86 87 87 87 89 89 93 93 93 93 93 94

政治 82 87 87 90 85 87 89 90 86 86 90 81 81 81 81 83

物理 75 96 96 65 85 87 85 85 76 76 89 75 75 75 75 86

总分 431 406 406 422 420 440 432 425 417 416 443 412 412 412 398 424

1. 文本转换成表格

新建word文档，复制上面表格数据到word中，然后将其全部选中，执行【表格】｜【转换】|【文本转换成表格】命令。 2. 调整表格

先在最上方给表格加一个标题。选中第一个单元格，再执行【表格】