办公用品电脑采购申请

办公用品采购制度

为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化现金支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度：

一、 办公室根据日常工作办公需要，在财务部的监督下，按照公开、 公平、

公正的原则进行。

二、 各部门每月按实际的需求量上报需求计划。 三、 日常消耗性办公用品的采购程序：

1、 各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，并以书面形式报办公

室汇总，申请单上标明所需物品名称、数量及用途。

2、 办公室物品的采购，要执行先批准后购买的原则。办公室根据办公用品汇

总情况制定出采购申请，报财务经理及总经理批准。

3、 采购必须遵照“货比三家，择优择廉”的原则，严禁采购质次价高的物品，

如有发现每次罚款100元。采购人员必须严格按照采购审批计划采买，不得随意增加采购品种及数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，财务不予报销。选买，不从中谋取私利。 4、 所有购买的物品必须开具发票或收据，没有发票或收据的公司不予以报

销。

5、 所采购回来的物品在办公室保存，需要领取时所有的物品都要实行“以旧

换新”的制度，并做登记。

6、 办公室购买的物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或转借他人

使用。

本制

海南随时电子商务有限公司

办公用品采购计划

一、编制采购计划的目的

为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。

本制度适用于对办公及日常消耗品、设备耗材等的管理。

二、采购原则

办公用品的采购，分为日常采购和紧急采购，采用集中采购、定量供应的办法。

（1）原则上，所有办公用品的采购均由人力资源行政部有计划、有目的地进行，每月办公用品采购一次，日用品采购两次，属于日常采购。无特殊情况，不实行紧急采购。

（2）集中采购由人力资源行政部负责并管理。

（3）集中采购的办公用品包括打印纸、打印机消耗的墨盒、文件夹、文件袋、各类笔墨等；日用品包括食品、纸杯、纸巾、马桶垫等。

（4）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

三、采购方式及流程

（1）实行定期计划批量采购供应。即：每月30日前各部门向人力资源行政部提报下月所需用品计划，由人力资源行政部统一采购。

（2）各部门若临时急需采购办公用品，由各部门填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内填写急需采购的原因。经部门负责人审核后，方可实施采购任务。

（3）必需品采购需多方比价，择优采购；采购方式分网上采购和门店采购。

四、结算办法

人力资源行政部根据各部门报送的办公

办公用品采购清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23名称 单位 规格 单价 (元) 3000.00 数量 金额( 金额(元)

电脑

台

台式

2

6000.00

U盘

个

16G

100.00

5

500.00

打印机

台

激光打印

1200.00

1

1200.00

保险柜

个

1000.00

1

1000.00

计算器

个

大的

25.00

2

50.00

A4复印纸

袋

23.00

4

92.00

签字笔

支

黑色

2.50

20

50.00

红水笔

支

2.50

2

5.00

铅笔

支

2B

1.00

4

4.00

直尺

个

3.00

1

3.00

文件夹

个

2.00

20

40.00

长尾夹

盒

10.00

2

20.00

橡皮

个

1.00

2

2.00

回形针

盒

2.00

2

4.00

大头针

盒

2.00

2

4.00

订书机

个

15.00

1

15.00

订书钉

盒

2.00

2

4.00

起钉器

个

3.00

1

3.00

笔记本

本

2.00

10

20.00

印泥

盒

财务专用

1.00

10

10.00

支票专用袋

袋

3.00

2

6.00

笔筒

个

4.00

2

8.00

剪刀

个

中型

8.00

1

8.00

办公用品采购清单

24 25 26 27 28 29 30 31

透明胶带

个

1.00

2

2.00

胶水

个

固体胶、液体胶

5.00

2

10.00

费用报销单

打

30.00

公司办公、劳保用品采购合同

1合同编号： 签约地点： 甲 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：(供应商)XXXXXXXXXXX

第一条 乙方根据甲方的需求提供货物，货物名称、规格及数量详见甲方的“采购申请单” 第二条 货物价格

1、本合同项下货物的价格单价为乙方提供的经甲方确认的报价单。

2、本合同中的货物单价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。

3、本合同中的货物单价还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、甲方所需的货物，如报价单上未列出的，乙方须在2个工作日内将价格以书面的形式通知甲方。甲方询价、比价后在2个工作日内予以回复。

第三条 组成本合同的有关文件： (1)乙方提供的报价文件(报价单);(2)技术规格说明书;(3)服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件。

第四条 质量保证 乙方所提供的货物必须完全符合甲方规定的质量、规格和性能的要求。并保证所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。 第五条交货和验收

1、乙方应按照甲方规定的

办公用品申请及领用制度

一、目的：为了控制日常办公用品开支，避免浪费特制订本制度。 二、适用范围：行政管理人员及文职人员日常办公用品申请及领用。 三、办公用品分类：

1、消耗品：签字笔、原子笔、铅笔、大头针、回形针、笔记本、橡皮、橡

皮筋、留言条、信纸、即时贴、信封、涂改液、胶水、透明胶、文件袋、铁夹、订书针、复写纸、印水海绵、卷笔刀

2、 列管用品：计算器、直尺、裁纸刀、透明胶座、电池、订书机、剪刀、

起钉器、文件夹、荧光笔、打印纸、传真纸、色带、碳粉、封箱胶、印泥、印油、打孔器 四、办公用品耗用标准：

1、消耗品类： 经理级：10元/月/人 2、列管用品类： 前厅部 30元 客房部 30元 保安部 10元 财务部 50元 人事部 30元 工程部 10元 五、原则：

1、各部门的办公用品都按限额各发放，每部门只能在限额内领用，如当月

实际领用未达到限额，则剩余金额可累计到下月使用；如当月实际领用超出限额，则超出金额在下月中

第一条 目的为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 目的

为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条 适用对象

本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条 采购原则

办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。

第二章 采购范围、方式、途径及管理职责

第四条 集中采购范围

集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品

1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系

第一条 目的为完善XX

聚贤达办公

办公用品类采购合同

合同编号:

甲方（需方）：

乙方（供方）：山西聚贤达贸易有限公司（聚贤达办公）

办公用品采购合同

甲方（需方）：

地址：

乙方（供方）：山西聚贤达贸易有限公司（聚贤达办公）

地址：万柏林区和平北路109号

应甲方长期办公用品及耗材类商品的需求,乙方向甲方提供合作事宜，以节约甲方办公经费为目标，为甲方提供优质完善的服务为宗旨，经双方友好协商，达成共识。为确保双方利益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定本合同，望共同遵守。

一、产品清单及付款方式

1．每月供货产品详见购置清单，每月采购量不得低于人民币 元，。 （注：产品价格随市场涨跌而调整，按订单下定日价格为准。）

2．付款方式

乙方每月 号提供上次结算至本月未结算单据给甲方，双方核对无误，乙方开据发票给甲方，甲方 个工作日内向乙方结转;若甲方延期付款，每天应向乙方支付延期货款额的千分之五作为罚金。(户名：山西聚贤达贸易有限公司 账号：694469600 开户银行：中国民生银行股份有限公司太原漪汾街支行)

3 .如遇甲方临时性大宗商品的定制，甲方需向乙方支付商品货款总额的50%作为定金，剩余货款待商品运抵甲方指定地点经双方确认无误后，甲方一次性

第一条 目的为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 目的

为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条 适用对象

本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条 采购原则

办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。

第二章 采购范围、方式、途径及管理职责

第四条 集中采购范围

集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品

1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系

第一条 目的为完善XX

财务部 薄型复写纸(红色) 40cm长直尺 红包 信封 A7硬胶套 蓝色胸牌带 黑色文件夹 粉红色文件夹 绿色文件夹 蓝色文件夹 灰色文件夹 绿色透明文件夹 白色透明文件夹 棕色透明文件夹 灰色组合文件框 浅蓝色组合文件框 深蓝色组合文件框 文件袋(红色) 书夹(大) 书夹(小) 50cm直尺 30cm直尺 复写纸(中) 复写纸(小) 算盘 计算机(小) 橡皮 黑色白板笔 名片盒 护卡膜 真彩0.38中性替芯 黑色打印墨盒 订书机 订书针 普瑞特打印耗材 1盒 1把 10个 44个 29个 27个 5个 3个 2个 3个 2个 2个 1个 1个 1个 1个 3个 1个 1个 1个 1把 1把 2盒 1盒 1个 2个 23块 4支 2个 74个 15支 2盒 1个 6盒 3瓶打印机 电话 液晶电脑 台式电脑 椅子(大) 椅子(小) 验钞机 垃圾桶 小文件柜 烟缸 组合文件框 电水壶 文件柜 扫帚 拖把 盆 会议室 桌子 椅子 烟缸 厨房 椅子 桌子 饮水机 电话 电线板 铲子 桶 市场部 椅子(大) 椅子(小) 液晶电脑 台式电脑 电话 财务部

财务部

白板笔墨水 计算机(大) 债双面胶 胶水 小胶带 空笔杆 圆珠笔 小印台 晨光中性替芯 铅笔 红

办公用品领用管理

为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度：

一、 办公用品的分类及领用范围

1、办公用品的分类

（1）公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、文件架、文件夹、计算器等办公文具。

（2）公司给部门配置的文件柜、扫描仪等。

（3）公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

（4）公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。

2、领用范围

（1）员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、

（2）报事贴、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。

（3）财务等岗位员工可根据工作需要领用专用办公用品：帐簿、凭证、单据等。

（4）以上常用办公用品领用清单由行政部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格（含货 品类型、名称、型号、成本价、设备状态等）报公司经理及财务部审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由领导审批后方可执行。

二、 具体领用规定

1、办公用品月初统一发放

每月5日前，由行政部根据公司员工上月办公用品需求情况完成本月《月度办公用品需求预算表》，经