内控制度是内部管理制度吗

中国·云南

昆明尚捷企业管理咨询有限公司

（酒店）内部管理制度

2014年1月20日

0

第一章 行政人事部内部管理制度···································

第二章 财务部内部管理制度······································

第三章 餐饮部内部管理制度·······································

第四章 房务部内部管理制度······································

第五章 前厅部内部管理制度········································

第六章 营销中心（销售部）内部管理制度····························

第七章 工程部内部管理制度········································

第八章 保安部内部管理制度······································

第九章 洗衣房内部管理制度··········

.. . .

一、校长职责

第一条:校长是学校行政负责人，在上级主管部门的集体领导下,主持学校的教育、教学和一切行政工作。

第二条:贯彻执行党的教育方针、教学计划和教学大纲,以及上级教育行政部门的指示。

第三条:正确贯彻执行党的政策。政治上要充分信任和依靠教师。业务上要积极培养和提高教师。关心教职工的思想和生活，合理安排他们的工作,充分调动他们的积板性。

第四条:组织和领导学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排工作，建立正常的教学秩序；保证按教学计划和教数大纲开设课程，进行教学,努力提高教学质量;深入教学第一线，了解教学情况,研究教学规律,及时发现问题解决问题。

第五条:抓好后勤工作，认真贯彻勤俭办学的原则,建立财务管理制度，搞好基建，督促校产管理;抓好师生员工的生活福利，绿化美化学校环境督，搞好图书、仪器、器材设施的管理工作。

第六条:全面理解和执行党的教育方针,不断增强对教育工作的事业心;事事以身作则，做师生员工的表率,实事, 联系群众,艰苦奋斗,经常开展批评与自我批评。

第七条:制订学校远期发展规划和学年学期工作计划,提出任期目标,报上级教育行政主管部门批准后认真组织实施。

二、教师管理制度

一、认真备课、上课:

第一条:教书育人,为人师表，依法执教,遵纪守

中国·云南

昆明尚捷企业管理咨询有限公司

（酒店）内部管理制度

2014年1月20日

0

第一章 行政人事部内部管理制度···································

第二章 财务部内部管理制度······································

第三章 餐饮部内部管理制度·······································

第四章 房务部内部管理制度······································

第五章 前厅部内部管理制度········································

第六章 营销中心（销售部）内部管理制度····························

第七章 工程部内部管理制度········································

第八章 保安部内部管理制度······································

第九章 洗衣房内部管理制度··········

品管部内部管理制度

1. 质检员必须穿戴整齐准时上班，不迟到，不早退，不代人打卡，有事请假，不旷工，怠

工。

2. 质检员上班时间不准睡觉，不准聚众聊天，不大声喧哗，不做私活，不和上级主管吵闹。 3. 化验室内物品按规定位置放置，质检员每天按各自指定卫生区域清扫和监督本区域卫

生，由质检经理监督，发现不合格者，考核负责人。

4. 化验室的检测用具，一律按指定标识好的橱柜摆放，桌面和橱柜架上除天平和特定的标

准样品外不准放其余任何检测用具和物料。

5. 质检员检测完毕，将所用物品放回指定橱柜及橱柜架，检测过程中散料，废纸等立即清

理，做到不乱放器具，不乱仍纸屑。

6. 每天由各科室主任，按车间生产情况，安排车间取来的偶样，压样的检测。对当天无法

检测的偶样，压样。采取早工作，早下班制度，主任做好记录，月底交技术总监说明情况，交行政部。

7. 化验室内的易耗品，溶剂等检测用品，按科室上报品管经理，有经理签字后方可领用，

两科室东西最好不混用，乱用，对暂时无法分开使用的用品，两科室协商后使用，由经理报采购部门购买后再分开使用。

8. 质检员在检测过程中，对物品和设备的损坏，丢失按实际情况报品管经理，由经理调查

后，视情节轻重对责任人采取相应处理。

9. 每天负责车

总监办内部管理制度

一、 工作管理制度

1.必须坚持“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理原则，严格执行合同文件、技术规范和监理程序，对工程现场要进行全方位的巡视和全环节的检查，特别是对于隐蔽工程、重要的工程部位、重要的工艺及工序，必须进行全过程的旁站，发现问题时，下达口头指令无效时，及时逐级向上汇报，以便协调处理，必要时下达书面指令要求整改。

2.认真执行自上而下的检查制度和自下而上的汇报制度。总监理工程师对驻地监理工程师、驻地监理工程师对专业监理工程师、专业监理工程师对监理员，每天都要进行工作检查，检查他们的到岗执业情况。监理员对专业监理工程师、专业监理工程师对驻地监理工程师、驻地监理工程师对总监理工程师，每天都要汇报当天的监理工作情况，包括工程的质量与进度情况、存在的问题以及解决的方法等等，重要问题要写出书面的汇报材料。

3.要有强烈的团队精神和集体观念，相互之间要团结友爱，工作上既要有明确分工，也要紧密协作，相互支持与配合。

4.要坚守工作岗位， 不擅离职守，认真履行监理职责。监理人员回家探亲或有事离开总监办或工地现场，必须向主管请假并征得同意，然后到办公室进行登记。回到总监办要履行销假手续。

5.要挂牌上岗，平等待人，文明

现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者,首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度,进而使企业不断发展壮大。另外,企业管理制度的健全与否,对于一个企业的成败具有至关重要的影响,现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下,仅供参考。

公司内部综合管理制度参考范本

现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者，首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度，进而使企业不断发展壮大。另外，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响，现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下，仅供参考。

一、管理大纲

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产，损害公司的形象和声誉。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术和经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

品管部内部管理制度

1. 质检员必须穿戴整齐准时上班，不迟到，不早退，不代人打卡，有事请假，不旷工，怠

工。

2. 质检员上班时间不准睡觉，不准聚众聊天，不大声喧哗，不做私活，不和上级主管吵闹。 3. 化验室内物品按规定位置放置，质检员每天按各自指定卫生区域清扫和监督本区域卫

生，由质检经理监督，发现不合格者，考核负责人。

4. 化验室的检测用具，一律按指定标识好的橱柜摆放，桌面和橱柜架上除天平和特定的标

准样品外不准放其余任何检测用具和物料。

5. 质检员检测完毕，将所用物品放回指定橱柜及橱柜架，检测过程中散料，废纸等立即清

理，做到不乱放器具，不乱仍纸屑。

6. 每天由各科室主任，按车间生产情况，安排车间取来的偶样，压样的检测。对当天无法

检测的偶样，压样。采取早工作，早下班制度，主任做好记录，月底交技术总监说明情况，交行政部。

7. 化验室内的易耗品，溶剂等检测用品，按科室上报品管经理，有经理签字后方可领用，

两科室东西最好不混用，乱用，对暂时无法分开使用的用品，两科室协商后使用，由经理报采购部门购买后再分开使用。

8. 质检员在检测过程中，对物品和设备的损坏，丢失按实际情况报品管经理，由经理调查

后，视情节轻重对责任人采取相应处理。

9. 每天负责车

项目监理部内部管理制度

一、目的

为严格遵循“守法，诚信，公正、科学”的监理工作准则，以《建设工程监理规范》为依据，努力提高工程建设监理水平和监理人员素质，全面规范开展工程建设监理工作，特制定项目监理部内部管理制度。

二、项目监理部内部管理内容

1、总监理工程师（以下简称总监）受公司委托，对内向监理公司负责，对外向建设单位负责，是双重负责人。在项目监理部，总监是实施监理工作的核心，他既是行政工作领导人，又是技术工作负责人，全面负责项目监理部的日常工作。

2、总监应具备良好的自身素质，人格魅力，注重发挥监理人员的特长，调动他们的积极性，团结同志共同搞好项目监理部的监理工作。

3、总监应督促检查和指导监理人员的工作，严格要求、热情帮助，不断地提高监理人员的业务水平和工作责任心。对消极怠工，不负责任的应提出批评，扣发奖金。对不称职者，玩忽职守，造成质量或安全事故者，向公司提出报告，降职使用，直至解除劳动合同。

（一）加强政治思想工作

1、加强政治思想工作，从正面做好政治教育工作，使每一个监理人员牢固树立爱岗敬业的思想，树立主人翁的思想，尽心尽职，做好本职工作，自觉遵守国家的各项法律、法规、自觉维护监理公司的形象，自觉遵守监理人员的职业道德。

2、加强廉政建设，开展反

混凝土实验室管理制度

试验室内部管理制度（外检）

1.专业知识薄、（坍落度、砂率、水灰比）等，如墙柱210-220mm、梁板200mm、楼梯180mm、基础垫层、防水保护层、路面、承台、塔吊基础等出厂180-190mm

2.责任心不强

a、料厂原材料调整不到位、要求每开一个工地进行料厂巡查一次。

b、坍落度控制不到位（主要表现在出厂时）。

c、水胶比调整到位，外加剂用量控制不足（用控制在120-130Kg） d、砂石含水率(必须做到心中有数、胸中有数)。

e、制作试块不标准（如坍落度控制在200mm以内，强度不够罚50元） f、退料一次罚款20元、二次50元、三次100元。

g、漏检错检一次50元、三次以上上报企业管理部进行处罚 h、配比出错一次50元、未出100元。

I、台帐、记录不全一次50元、试块成型时（标注日期、标号、工地、取样时间）不明细者一次50元。

g、记录、台帐中不许出现涂改、乱写，写错时使用扛改法并写上名字、日期、不执行者一次罚30元。

K、交接班时必须交清配比、部位、试块留洋情况、用料、工地特殊要求，现交情况、交不清可拒绝接班、如未交接班离岗一次50元。 l、遇大事拿不定注意必须向上级请示、因个人原因未请示、

混凝土实

市场部内部管理制度

一、总 则

为进一步开拓市场，做好绿天使创业园公司宣传、推广、营销工作，提高工作效率，并加强市场部的管理，特制定本规范。所有市场部员工及相关人员均应以本规范开展工作。

二、市场部管理制度

1、市场部人员严格执行公司的考勤、请假制度，不得迟到早退。 2、市场部人员请假需提前一天填写请假条，由上级领导签字并告知人事部，否则视为旷工。

3、市场部人员应保质保量完成网站推广、优化等工作，并完成目标任务。 4、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

5、市场部人员上班时间衣着得体，发型整洁，佩戴工作证。

6、市场部人员服从部门领导管理，时完成部门领导布置的工作，并及时反馈。

7、市场部人员必须按时参加部门早会、晚会。进行工作汇报和总结，并提出合理的工作建议。

8、市场部人员每天按格式完成工作日志，并发送给指定人员。

9、市场部负责入孵项目电话沟通、预约面谈、发起项目投委会、签定入孵合同，合同签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关服务部门。

10、 市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，规范合同格式。未经公司许