岗位风险自查表模板

个人岗位风险点自查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：

1

单位内设机构岗位风险点自查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况；

2、本表一式二份，一份上报，一份留存；

3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 内设机构负责人： 填表人：

2

县直文化单位风险点专项清查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：

3

附件1

岗位廉：风政点险查自表-2-16年上0年半姓 名 部室 信贷 填部日期报

岗名位称贷经信理⑴根相据要关对求客初步户选筛； ⑵与户接客触探，融讨方资案与险风制措施控 ⑶负；责信贷查调编、《信写贷行可性析分报》告 岗位；职责⑷ 按照议评议决理基金办信增贷款续手落实，险风制措控施 ；贷后⑸理与到期管款催贷收 ⑹;贷档后的案理。整

⑴严禁客户之与有间人借贷关私； 系严⑵索禁、收取客受户财； 廉政物风险 ⑶禁严随接受意客户喝吃玩，损乐我坏公司象形； 严⑷违反信禁贷原则私徇亲向属朋友、人、情户关系和业推企荐和放贷发。款点

⑴真执行认《政廉准》则； 加强学习，自觉⑵抵制正不之风 ⑶严；格行各项执规章度制，实责任落制 ；防控措施 严格按工作程⑷、要求序和工作律办事纪。2016年上半 年廉 自律 情洁况⑴加强学，不断提高习想思识，认强增了觉自行党执风廉规政的定觉自。性认真学习 小平邓论理“和三代表”个要重思想学，习有廉关建政设方面的规定政。策⑵正 对待权确，力真认行好职履责按。照风党廉政设落建情实，做况到制度之内 “缺不位”制，之度“外越不位”切。履实好行己工自职作责，能严格执行洁自廉 规律，没定违反廉政有定规制度的和行。为

室部责 人确认负签 字

分副总 管

附件3

网络安全自查表

（样表）

最后自查表里应该上传什么报告？

自查表里上传的报告并非指外包服务商提供的检测报告，而是本单位管理机构编制的报告，报告主要内容参见检查指南，有明确的要求。主要是网络安全工作的开展情况，对自身安全的评估，发现的问题和意见建议等。

1

一、单位基本情况 单位名称 成都市*** 注：这无法修改 组织机构代码 12345678-9 ①本单位网络安全专职工作人员总数：__1_____ 网络安全专职工作人员 ②网络安全专职工作人员缺口：___2____ 本单位网络安全专职工作人员总数需统计本单位负责网络安全的在职在编人员总数。 二、信息系统基本情况 ①信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：_____3___________个 其中: 网站数：1 信息系统数量 业务系统数：1 办公系统数（含邮件系统）：1 ②本年度新投入运行信息系统数量：_______2_________个 ①互联网接入口总数：___2_______ 互联网接入 ?接入中国联通接入口数量：1____ ?接入中国电信接入口数量：_2____ □其他：________接入口数量：_____ ①域名：_****.gov

附表5:

岗位廉政风险排查表填表时间 岗位 名称 所在单位 部门名称 工作职权 工作事项 (业务流程) 岗位人员本人意见： 部门负责人意见： 风险 类别 同意 同意 风险点描述 廉政风险点 (节点) 廉政风险表现 (问题与隐患) 1.对患者态度生硬，造成 不必要的纠纷； 2.技术操作不正确，报告 书写不规范，造成误诊漏 诊； 3.私自作人情检查， 造成跑票漏收。 1.制定制度不完善，执行 制度不严格造成科室管理 混乱； 2.督导不严，未及时完成 工作任务； 3.没能经常组织业务学习 及技术培训，造成科室人 员业务水平下降。 放射线科主任 绥棱县人民医院放射线科 1.管理科室日常工作 2.负责放射线科诊断工作 3.负责投照工作，负责本科机器安装调试、保养 见《权利运行流程图》 2013 年 1月 15日 2013 年 1月 15日自我评定 风险等级 (高\中\低) 组织审定 风险等级 (高\中\低)

2013年 1月 2013年 姓名 岗位总体 风险等级

15日

李华义 中级

岗位 (部门\ 单位) 职责 风险

1.科室管理权 2.技术操作权 3.报告书写权

中级

中级

1.科室管理权 (风险1:制定实 施科室工作计划， 督促检查，总结汇 报；风险2:领导 本科

anquan

镇原县学校安全及周边环境整治自查记录表

学校（幼儿园）： 上肖乡北庄小学 安全责任人：陈春社 检查人员：王强 20 12 年 3月 28 日

anquan

无专职保安，有护送学生巡逻队 1.是否有专职保安，成立护校队，巡逻队。

安是 2.是否落实值班制度，有校外人员入校登记。

全 保

3.是否禁止将非教学用易燃易爆物品、 有毒物品、 动物和管 是 制器具等危险物品带入校园。 是 4.是否做好财会室、电脑室等重点场所的安全保卫工作。 已安装视频监控 5.是否有安装视频监控和报警系统。

卫6、有无私车管理制度，是否签定安全责任书和文明行驶承 诺书。 1.楼房顶面、外墙、阳台、门窗、楼梯围栏有无裂缝等不安 全情况。 2.护栏、扶手高度是否符合安全要求、是否牢固。 3.楼道、走廊及其它通道是否安全、通畅，照明设备是否处 于正常状态。 4.围墙、厕所、大门等附属设施有无安全隐患，车棚、雨棚 等是否安全可靠。 处于正常状态 围墙出现 50 米左右的塌陷，无厕所。 是 5.宣传栏、运动器械等是否安全牢固。 已上报主管部门，争取早日解决。 学校无私家车 无 符合

安全要求

校 舍6.校内和周边

GSP内审自查表

序号 项目 细则规定内容 检查结果、风险评估、检查要点 风险控制、整改要求

审核员 一、总则 药品经营企业应依法经营。 1．《药品经营许可证》、《药品经营管理规范认证证书》、《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》齐全有效。 2. 经营场所与库房地址应与《药品经营许可证》标注相符； 1 **00401 3.不得有超方式经营； 4.不得有超范围经营行为； 5.不得有出租出借经营许可证的行为。 1证照是否齐全有效 是□ 否□ 2经营场所与库房地址与《药品经营许可证》标注是否相符 是□ 否□ 3是否超范围、超方式经营及走票、挂靠等违法行为 是□ 否□ 检查结果： 风险评估： 风险控制； 整改要求 检查结果： 风险评估： 风险控制； 整改要求 药品经营企业应

雉城街道廉政风险防控机制建设风险点自查表

（岗位）

填表日期：2015年7月29日 姓 名 周卫平 岗位名称 社区党委委员、居监委主任、平安综治、“三房”申请审核工作 岗 位 职 责 1、全面主持社区居务监督委员会工作；2、负责定期召集社区居务监督委员会成员会议；3、执行上级关于居务监督的有关规定；4、负责对辖区居民进行平安创建的宣传、教育工作；4、平安通平台的维护；5、负责社区困难群体的“三房”宣传、登记、审核等工作。 1、社区居务监督委员会活动不能经常化，发现居民关心的热点难点问题问题不能及时予以解决。 潜 在 风 险 3、在社区平安宣传工作中缺乏针对性，居民的平安八率知晓率不高。 1、加大平安八率的宣传力度，利用各种时机、采取多种方式进行宣传，提高居民对创建平安的知晓率，提高为居民服务的意识； 初步防控 2、提高对公开监督社区居务公开特别是财务公开内容的认识，加强时效性和有效性； 措 施 3、端正工作态度，及时收集居民反映强烈的热点、难点问题，开拓性地做好工作。 内设机构 （社区/居） 初审意见 内设机构主要负责人签字： 年 月 日 分管领导 审核意见 分

食品生产企业自查表( 年 月 日)

企业名称： （盖公章） 法定代表人： 生产地址： 许可证编号： 监管部门 核查结果 营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载1 企业资质 情况 2 3 4 5 生产环境 条件 6 7 8 在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。 不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。 厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。 原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 明内容一致。 □符合 □不符合 □符合 □不

曾都区实验小学

廉政风险点及防范制度

为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。

一、廉政风险点防范责任制

1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。

2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。

3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。

二、学校廉政建设规定

（一）规范学校的办学行为。

1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律；

2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。

个人岗位廉洁风险点自查及廉洁承诺表

填表时间： 年6月10日

姓名 所在部室 工程部 岗位名称 业务主办 岗位职责 1.监督、规范承包人质量，安全保证体系的正常运行； 2.参与工程变更方案制定，处理承包人变更； 3.加强工地巡视，查找质量安全隐患点，督促承包人整改落实。 廉洁风险点及表现形式 工作效率不变 自评风险等级 高 √ √ √ √ √ 中 √ √ √ √ 低 提出廉洁风险防控措施 时刻保持敬业精神，认真务实 树立正确的人生观和价值观 重视思想政治学习 理清思路 敢于管理 广纳群众意见，合理优化方案 防腐拒变把集团利益放在首位 保持清醒头脑抵制不正之风 不谋私利不接权钱交易 树立高尚情操培养健康爱好 廉洁风险 思想道德 方面风险 不热爱不忠诚于自己从事的工作 思想政治觉悟下降 对承包人工程质量局部隐患不闻不问 岗位职责 方面风险 主观臆断方案决策不合实际 利用工程变更虚加工程量 禁不住利益诱惑索贿受贿 外部环境 方面风险 利用职务之便给亲戚揽工程 参与不健康活动 个人廉洁 承诺事项 领导审阅 意见（签字） 1、加强政治理论学习，培养高尚情操。 2、爱岗敬业，认真履职。 3、不收受贿赂，不谋取私利。