qc过程控制流程图

内部控制流程图

类 别 财务分析流程图 编 制 作 用 责任部门 相关制度 编 制 审 核 财务部 副总经理 批 准 总经理 相关部门 提供相关报表 收集财务数据 汇总相关材料 编制财务分析报表 通报 汇报 信息归档

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内部控制流程图

类 别 采购报销流程图 编 制 作 用 责任部门 相关制度 编 制 审 核 财务部 批 准 总经理 1万元以上 董事长 5万元以上 采购部 副总经理 依发票、入库单填制报销单 审核 审批 审批 审批 入账

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内部控制流程图

类 别 采购业务流程图 编 制 作 用 责任部门 相关制度 编 制 审 核 储运

Company 不合格/标识/返工管理流程图 文件编号 版 本 号：A/0 第 1 页 共 3 页 不合格品控制流程图 责任人 采购部 生产部 相关部门 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 研发中心 生产中心 生产部 质量部 研发中心 相关责任部门 质量中 质量部 相关表单 产品标识单 不合格品评审处置记录 检验报告 因果图/分析表/对策表 不合格品评审处置记录 不合格品评审处置记录 纠正预防措施实施验证记录 纠正预防措施实施验证记录 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 不合格标识或隔离 信息反馈 品质验证 原因分析 不合格品评审 返工、返修 采取处置方式 让步接收 报 废 提出纠正预防措施 执行纠正预防措施 NG 验证纠正预防措施 QC监督控制

Company 不合格/标识/返工管理流程图 文件编号 版 本 号：A/0 第 2 页 共 3 页 标识和可追溯控制流程图 编制

For personal use only in study and research; not for commercial use 螄For personal use only in study and research; not for commercial use 蒂 荿责任人 芃相关表单 莈不合格品控制流程图 节 螄 莁 蒀 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 芁 膇 蒁 袂 采购部 生产部 袄 薅 不合格标识或隔离 蒇 肃 莆 膆 肂 螃 羄 艿 羈 莈 螆 信息反馈 蒃 肆 膅 原因分析 品质验证 相关部芆产品标识单 门 蒂 薈质量部 袂 芅 肆不合格品评审莄质量部 处置记录 膈 莅 羀 莆 羁 葿检验报告 莃 质量部 芈 蚄 袃 膇 膈 衿 因果图/分析表/对策表 蒃莁 薇 莇 肄质量部 不合格品评审 螆 蒁 不合格品评审处置记录 聿腿 节 蚅 蕿 肁质量部 蒈 虿 返工、返修 薆 蚄 让步接收 膄 采取处置方式 报 废 研发中袅 心 肄不合格品评审袄生产中处置记录

For personal use only in study and research; not for commercial use 螄For personal use only in study and research; not for commercial use 蒂 荿责任人 芃相关表单 莈不合格品控制流程图 节 螄 莁 蒀 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 芁 膇 蒁 袂 采购部 生产部 袄 薅 不合格标识或隔离 蒇 肃 莆 膆 肂 螃 羄 艿 羈 莈 螆 信息反馈 蒃 肆 膅 原因分析 品质验证 相关部芆产品标识单 门 蒂 薈质量部 袂 芅 肆不合格品评审莄质量部 处置记录 膈 莅 羀 莆 羁 葿检验报告 莃 质量部 芈 蚄 袃 膇 膈 衿 因果图/分析表/对策表 蒃莁 薇 莇 肄质量部 不合格品评审 螆 蒁 不合格品评审处置记录 聿腿 节 蚅 蕿 肁质量部 蒈 虿 返工、返修 薆 蚄 让步接收 膄 采取处置方式 报 废 研发中袅 心 肄不合格品评审袄生产中处置记录

内部控制流程图

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收支和预算管理业务

目 录

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤 二、工作流程图

三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架

第二部分：经济活动控制

第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图

2

二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

3

第一部分 内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

（一）成立内部控制领导组织机构

单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1、建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序

内部控制流程图

1

收支和预算管理业务

目 录

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤 二、工作流程图

三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架

第二部分：经济活动控制

第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图

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二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

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第一部分 内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

（一）成立内部控制领导组织机构

单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1、建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序

内部控制流程图

1

收支和预算管理业务

目 录

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤 二、工作流程图

三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架

第二部分：经济活动控制

第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图

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二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

3

第一部分 内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

（一）成立内部控制领导组织机构

单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1、建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序

内部控制流程图

1

收支和预算管理业务

目 录

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤 二、工作流程图

三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架

第二部分：经济活动控制

第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图

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二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

3

第一部分 内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

（一）成立内部控制领导组织机构

单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1、建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序

内部控制流程图

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收支和预算管理业务

目 录

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤 二、工作流程图

三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架

第二部分：经济活动控制

第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图

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二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

3

第一部分 内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

（一）成立内部控制领导组织机构

单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1、建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序

内部控制流程图

1

收支和预算管理业务

目 录

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤 二、工作流程图

三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架

第二部分：经济活动控制

第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第二节 收支业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第三节 政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表 第四节 资产业务控制 一、工作步骤示意图

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二、风险点及主要防控措施一览表 第五节 建设项目业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表 第六节 合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

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第一部分 内部控制工作开展步骤及流程

一、工作步骤

（一）成立内部控制领导组织机构

单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1、建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序