检验检测机构内部审核报告

原创作者：李柏伦，翻版盗卖必追究责任

【RBT214-2017内审资料】2019年RBT214-2017检验

检测机构内部审核资料

1. 2019年内部审核计划 2. 内部审核实施计划 3. 内审日程表 4. 首末次会议记录 5. 首末次会议签到表 6. 内部审核检查表 7. 内审不符合项总结表 8. 内审不符合项报告 9. 内部审核报告

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原创作者：李柏伦，翻版盗卖必追究责任 2019年内部审核计划

受控编号：****************** 共 页 第 页

本次内审重点检查公司2019年检验检测质量活动的运行情况是否符审核目的： 合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系审核范围： 有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》

2017年×××××××××

管 理 评 审 报 告

根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。

本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。

一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据：

1）《实验室资质认定评审准则》

2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。

三、评审包括下列内容：

a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；

i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性；

l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议；

n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

四、评审方法：会议讨论形式

五、评审参加人员：见管

2017年×××××××××

管 理 评 审 报 告

根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。

本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。

一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据：

1）《实验室资质认定评审准则》

2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。

三、评审包括下列内容：

a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；

i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性；

l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议；

n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

四、评审方法：会议讨论形式

五、评审参加人员：见管

2017年×××××××××

管 理 评 审 报 告

根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。

本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。

一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据：

1）《实验室资质认定评审准则》

2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。

三、评审包括下列内容：

a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；

i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性；

l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议；

n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

四、评审方法：会议讨论形式

五、评审参加人员：见管

附件14：

检验检测机构资质认定

评审报告

检验检测机构名称：

评审机构名称：

评审日期：

国家认证认可监督管理委员会编制

填 表 须 知

1、本《评审报告》有印章和签字页的须为原件。

2、本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹应清楚。 3、本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第 页，共 页。

4、本《评审报告》所选“□”内划“√”。本《评审报告》的每一项须由评审组如实填写，若出具虚假或者不实的评审结论，将追究评审组人员责任。

5、本《评审报告》须经评审组签字有效。

6、本《评审报告》适用检验检测机构申请资质认定的首次、变更、复查和其他评审。

1、概况

1.1 检验检测机构名称：

地址： 邮编： 传真： E-mail：

负责人： 职务： 固定电话： 手机： 联络人： 职务： 固定电话： 手机： 1.2 所属法人单位名称（若

附件14：

检验检测机构资质认定

评审报告

检验检测机构名称：

评审机构名称：

评审日期：

国家认证认可监督管理委员会编制

填 表 须 知

1、本《评审报告》有印章和签字页的须为原件。

2、本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹应清楚。 3、本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第 页，共 页。

4、本《评审报告》所选“□”内划“√”。本《评审报告》的每一项须由评审组如实填写，若出具虚假或者不实的评审结论，将追究评审组人员责任。

5、本《评审报告》须经评审组签字有效。

6、本《评审报告》适用检验检测机构申请资质认定的首次、变更、复查和其他评审。

1、概况

1.1 检验检测机构名称：

地址： 邮编： 传真： E-mail：

负责人： 职务： 固定电话： 手机： 联络人： 职务： 固定电话： 手机： 1.2 所属法人单位名称（若

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

质 量 手 册

（第xx版）

文件编号： YS/SC2016

编 写： XXX

审 核： xx

批 准： xx

. 受 控 号： SC201601

控制状态： 受 控

分 发 号： 01

2016-02-01发布 2016-03-20实施

xxxxxxx检测有限公司

目 录 发布通知 修订页 换版说明

1 检验检测机构概况 2 公正性声明、保密性声明 3 引用标准及术语 4 要求 4.1 组织 4.2 人员

4.3 工作场所及环境 4.4 检验检测设备设施

船务有限公司

SHIPPING COMPNAY LIMITED 体系管理-内审 附录6

船舶内部审核

---审核要素

船舶审核具体方法、内容及步骤与岸基活动审核有许多相似之处，但在船舶审核时要注意不能等同于对船舶的安全检查、海事调查或船舶检验，即不能过分拘泥于对船舶及其设备本身缺陷，以及船舶及船员证书不全或不适当等表面现象的审核，而应透过现象看本质，将重点放在船舶实际管理上，紧扣船舶各岗位职责，抓住船上关键性操作、关键性设备及技术系统维护保养、紧急情况反应及应急演习、船员培训及考核、船岸之间的有效联系以及体系运行特别活动这些审核重点，搜集相关客观证据，找出造成所存在问题的原因及管理上所存在的不足或问题。

在实施船舶审核时，审核员应将现场检查情况和实际操作情况结合起来进行，可采取交谈、询问、抽查记录和通过实际操作来验证等方式。船舶审核应与公司岸基审核紧密结合、相互印证。

船舶审核时一般按照船长、甲板部、轮机部进行审核分工，其中对船长的审核非常重要。在审核过程中，还应了解并考虑船舶的种类、船舶的航行区域、船舶的总吨位(载客定额)、船舶的