压铸是特殊过程审核

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五金压铸过程审核作业指导书

1.目的：

通过制造过程审核，研究制造过程质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，以更好地发挥制造过程质量控制的有效性。 2.适用范围：

适用于本公司内部开展制造过程审核。 3.权责：品保部 4.定义：

4.1由管理者代表任命一名审核员任制造过程质量审核组组长具体负责。 4.2公司制造过程质量审核组负责与特殊特性有关的制造过程质量审核活动及跟踪检查。

4.3生产部负责组织一般制造过程的制造过程质量审核活动。

4.4各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。

4.5品保部负责制造过程质量审核资料的发放、保存。 5.作业内容： 5.1年度过程审核计划

5.1.1由品保部每年的8月份编制次年的《年度内部审核计划》，报管理者代表批准，并以文件下发。本公司产品的过程审核分为计划内（针对体系和项目）过程审核和计划外（针对事件/问题）过程审核。 5.1.1.1计划内（针对体系和项目）过程审核：

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（A）针对体系的过程审核： （B）针对项目的过程审核：

5.1.1.2

成功是失败之母，一切都是努力的结果

TS16949中的体系审核、过程审核、产品审核首先，来看看ISO/TS16949技术规范，关于三种审核的特别要求：

8.2.2.1质量管理体系审核：组织应审核质量管理体系，以验证与本技术规范和任何附加的质量管理体系要求的符合性。

8.2.2.2制造过程审核：组织应审核每个制造过程，以确定其有效性。

8.2.2.3产品审核：组织应以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行审核，以验证符合所有规定的要求（如产品尺寸、功能、包装、标签等）。

这其中，产品审核这个要求，我想大多数朋友应该都会很好区分，主要审核产品要求的符合性，本文不再细叙。

在实际中，我们发现不少企业都在使用VDA6.3进行过程审核，这其中，有咨询师辅导的，有企业盲目应用VDA6.3的，当然也有是顾客要求的。

同时，我们也发现，有不少人对VDA6.3过程审核、体系审核、制造过程审核三者关系与区别，或许还是一知半解。下面，根据本人实践应用与理解，总结一下：

体系审核：侧重于整个管理体系的符合性，包括：第4章总要求、第5章质量管理体系、第6章资源管理、第7章产品实现过程、第8章测量分析改进。

页脚内容1

成功是失败之母，一切都是努力的结果

VDA6.3过程审核：

文件标题 制订部门 流 程 图 计划审核 临时审核 编制具体审核计划 准备参考资料 审核员 审核员 审核员 相关部门 审核员 审核组长 管理者代表 确定审核员 品管课 管理者代表 审核员 审核员 责任部门 相关文件 使用表单 专业技能鉴定 程序 制造过程审核日程 安排表 过程审核检查表 不符合项报告 数据分析及应 用程序 制造过程审核报告 制造过程审核管理规定 技术部 文件编号 制订日期 TS－P－032 2004－06－29 版次 页码 A0 3/8 0.制程审核流程图 编制检查表 审核实施 审核结果报告 纠正预防措施 纠正结果验证 审核结果统计分析 提交管理评审

文件标题 制订部门 制造过程审核管理规定 技术部

杨镇二中学生宿舍楼改扩建工程宿舍楼A

关键过程、特殊过程的控制

一、工程概况 1.1工程总体概况 1 2 3 4 5 6 7 8 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 工程地点 开工日期 竣工日期 杨镇二中学生宿舍改扩建工程 北京市顺义区杨镇第二中学 北京清尚环艺建筑设计院有限公司 北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 北京顺鑫天宇建设工程有限公司 杨镇二中校园内东北角 2011年7月30日 2012年9月28日 结构类型为现浇砼框架结构、条形基础；地上六9 工程概况 层、建筑高度22.2m。施工范围包括：建筑、装饰装修、给排水、采暖、空调、电气等工程。建筑耐火等级为二级。 12建筑设计简况 序号 项目 建筑规模 占 地 1067.9m 2内容 建筑面积 6407.5m 2标准层 1067.9m 2层数 六 层高 3.6m 1 22.2m（室外地面至屋面结构面标高） 2 檐 高 ±0.00相当于绝对标高37.6m 3 4 屋 面 外墙面 不上人屋面，防水等级为二级，防水层合理使用年限15年 灰色外墙砖、白色涂料、部分外包铝板+黑色大理石 1

5 6 7 8 9 10 内墙面 楼地面 顶棚 门窗 防水 保温 合成树脂乳

精心整理 绵阳众工机械有限公司技术部 关键、特殊过程确认记录 修订次数: 修订日期: 编号发布关键、特殊过程确认记录

过程名称 确认部门 项目 （协助部门） 办公室 （车间） 工艺设备科 （车间） QC （质量部） 确认类型 □周期确认□搬迁确认□设备变更确认□主要材料变更确认工艺要求 确认结果 确本过程的操作人员均需经过公司焊接相关操作人员已获得外部培训上培训合格并颁发上岗证,且上岗人 岗操作证书 证按评估周期评估符合 本过程所使用的关键设备需能正机 常使用,且经过周期确认,相关性能参数均符合 生产过程所使用的材料需为经过合格评定有供货资格的供应商提料 供,且规格型号符合设计\\工艺要求;有QC检验合格标识或证明 办公室档案工艺设备科组织相关部门于2010年9月对本过程所使用的焊接机按文件规见附件《设定进行了确认，确认结果均为符合。 本过程所使用的材料均为经过合格评《配料表》定的供应商提供。材料规格型号与《配《进厂物料料表》一致，且均经过QC检验合格。 工艺 （技术部） 技术部于2010年7月编制、签定并向对人员在设备操作、过程防护、生产现场发放了《钣金工艺手册》、环境控制、必要的检测方面有规《设备操作规程》、《保养作业指导见发放记录法

过程审核 VDA6.3

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1、过程的定义: 术语: ISO8402 过程: 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源 和活动. 注: 资源可包括 -人员 -资金 -设施 -设备 -技术和方法

过程审核 VDA6.3 过程的定义 (续)过程管理的基本组成部分 -- 过程模块

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绩效协议 供 方加工

输 入

劳动力 机器 材料 方法 环境

输 出

顾 客

绩效体现

过程审核 VDA6.3 2、过程审核目的: 对产品/产品组及过程的质量能力进行评定

VDA系列培训

识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现 对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现

优化体系，改进过程

过程审核 VDA6.3 过程审核目标(任务): 使过程具有能力并受控 使过程在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控

VDA系列培训

对过程能力建立信心、信赖

过程审核 VDA6.3

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3. 审核人员的职业经验(过程经验) 至少要有两年的汽车工业(汽车生产商和供 应商)过程管理经验，是审核人员需要具备 的重要的前提条件。 另外，审核人员必须至少(是在专家如过程 技术人员、工艺专家的支持下)进行过三次 典型过程的

关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生，使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》（二公局施发[2015] 33号）、局项目策划指南（V1.0版）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。 第三条 本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。

第二章 管理职责

第四条 管理职责：

1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。

2.项目部根据项目实际情况，负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制，确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力，并对过程实施进行严格控制。

3.项目总工职责：

3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析，识别和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单。同时负责组织技术、

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试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下

过程审核 VDA6.3

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1、过程的定义: 术语: ISO8402 过程: 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源 和活动. 注: 资源可包括 -人员 -资金 -设施 -设备 -技术和方法

过程审核 VDA6.3 过程的定义 (续)过程管理的基本组成部分 -- 过程模块

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绩效协议 供 方加工

输 入

劳动力 机器 材料 方法 环境

输 出

顾 客

绩效体现

过程审核 VDA6.3 2、过程审核目的: 对产品/产品组及过程的质量能力进行评定

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识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现 对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现

优化体系，改进过程

过程审核 VDA6.3 过程审核目标(任务): 使过程具有能力并受控 使过程在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控

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对过程能力建立信心、信赖

过程审核 VDA6.3

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3. 审核人员的职业经验(过程经验) 至少要有两年的汽车工业(汽车生产商和供 应商)过程管理经验，是审核人员需要具备 的重要的前提条件。 另外，审核人员必须至少(是在专家如过程 技术人员、工艺专家的支持下)进行过三次 典型过程的

特殊过程确认准则

编制：

审核：

会签

批准：

—

特殊过程确认准则

一、需确认过程的识别

过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。

二、确认过程的准备

为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。

三、确认的内容

确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括：1）设备能力的认可

过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。

2）人员资格的鉴定

操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。

3）特定方法和程序的使用

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—过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过

公司特殊过程确认准则,特殊过程管理规定,特殊过程确认表

一、准则内容：

本准则规定了过程确认的对象、含义、目的、内容、方法和要求。 二、过程确认的对象：

过程确认的对象是特殊过程。 三、特殊过程的含义：

过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”。 四、过程确认的目的：

证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。 五、特殊过程确认的内容、方法和要求

1、本公司的特殊过程由技术中心识别、确定。经识别确定洗煤离心设备生产过程的特殊过程是：焊接过程；

2、特殊过程所涉及的主要生产设备，应按设备管理制度要求作好设备的维护保养，并进行鉴定。特殊过程涉及的主要工装，应进行验收（通过加工产品的实物质量结果判定）。 3、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。

4、特殊过程应由技术中心编制作业指导书或工艺规程等工艺指导文件，操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。

5、特殊过程投入生产前，要进行评审和批准。评审由质保部、生产部、技术中心共同进行，评审内容包括：

a)是否定期对特殊过程涉及的设备、工装进行检查