单位岗位风险点自查表

个人岗位风险点自查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：

1

单位内设机构岗位风险点自查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况；

2、本表一式二份，一份上报，一份留存；

3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 内设机构负责人： 填表人：

2

县直文化单位风险点专项清查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：

3

附件1

岗位廉：风政点险查自表-2-16年上0年半姓 名 部室 信贷 填部日期报

岗名位称贷经信理⑴根相据要关对求客初步户选筛； ⑵与户接客触探，融讨方资案与险风制措施控 ⑶负；责信贷查调编、《信写贷行可性析分报》告 岗位；职责⑷ 按照议评议决理基金办信增贷款续手落实，险风制措控施 ；贷后⑸理与到期管款催贷收 ⑹;贷档后的案理。整

⑴严禁客户之与有间人借贷关私； 系严⑵索禁、收取客受户财； 廉政物风险 ⑶禁严随接受意客户喝吃玩，损乐我坏公司象形； 严⑷违反信禁贷原则私徇亲向属朋友、人、情户关系和业推企荐和放贷发。款点

⑴真执行认《政廉准》则； 加强学习，自觉⑵抵制正不之风 ⑶严；格行各项执规章度制，实责任落制 ；防控措施 严格按工作程⑷、要求序和工作律办事纪。2016年上半 年廉 自律 情洁况⑴加强学，不断提高习想思识，认强增了觉自行党执风廉规政的定觉自。性认真学习 小平邓论理“和三代表”个要重思想学，习有廉关建政设方面的规定政。策⑵正 对待权确，力真认行好职履责按。照风党廉政设落建情实，做况到制度之内 “缺不位”制，之度“外越不位”切。履实好行己工自职作责，能严格执行洁自廉 规律，没定违反廉政有定规制度的和行。为

室部责 人确认负签 字

分副总 管

单位廉政风险点排查表

单位：道真自治县公路管理所 填表日期：2011年7月20日 主要负责人姓名及职务 冷国东（所长、大队长） 1、组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收； 单位 2、实施路政巡查，对违反公路路政管理的行为，依法检查、制止和实施处罚； 职能 3、在规定的权限范围内审批从地下、地面、上空穿（跨）越公路修建建筑物职责 或者其它设施事宜；审批公路的特殊占（利）用、挖掘和超限运输，并对实施情况进行监督检查。 风险类型、表现形式及防范措施 制度机制风险 岗位职责风险 本所制定的党风廉政建设和反腐败风险 1、1、可能会出现未严格按照《招投标法》工作实施意见中，规范领导干部廉点表 的规定组织养护工程的招投标和洁从政行为的内容还不够全面。 现形 发包工作。 本所制定的推进惩防体系制度建设式 2、2、可能会存在路政管理过程中，未严工作方案中，工作任务还需再细格执行路政管理工作纪律。 化。 1、认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费风险 1、进一步建立健全党风廉政建设和反点防 施 腐败工作制度。 方案和机关效能建设工作制度。 范措 2、进一步完善惩防体系制度建设工作

雉城街道廉政风险防控机制建设风险点自查表

（岗位）

填表日期：2015年7月29日 姓 名 周卫平 岗位名称 社区党委委员、居监委主任、平安综治、“三房”申请审核工作 岗 位 职 责 1、全面主持社区居务监督委员会工作；2、负责定期召集社区居务监督委员会成员会议；3、执行上级关于居务监督的有关规定；4、负责对辖区居民进行平安创建的宣传、教育工作；4、平安通平台的维护；5、负责社区困难群体的“三房”宣传、登记、审核等工作。 1、社区居务监督委员会活动不能经常化，发现居民关心的热点难点问题问题不能及时予以解决。 潜 在 风 险 3、在社区平安宣传工作中缺乏针对性，居民的平安八率知晓率不高。 1、加大平安八率的宣传力度，利用各种时机、采取多种方式进行宣传，提高居民对创建平安的知晓率，提高为居民服务的意识； 初步防控 2、提高对公开监督社区居务公开特别是财务公开内容的认识，加强时效性和有效性； 措 施 3、端正工作态度，及时收集居民反映强烈的热点、难点问题，开拓性地做好工作。 内设机构 （社区/居） 初审意见 内设机构主要负责人签字： 年 月 日 分管领导 审核意见 分

曾都区实验小学

廉政风险点及防范制度

为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。

一、廉政风险点防范责任制

1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。

2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。

3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。

二、学校廉政建设规定

（一）规范学校的办学行为。

1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律；

2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。

曾都区实验小学

廉政风险点及防范制度

为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。

一、廉政风险点防范责任制

1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。

2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。

3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。

二、学校廉政建设规定 （一）规范学校的办学行为。

1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律；

2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国

个人岗位廉洁风险点自查及廉洁承诺表

填表时间： 年6月10日

姓名 所在部室 工程部 岗位名称 业务主办 岗位职责 1.监督、规范承包人质量，安全保证体系的正常运行； 2.参与工程变更方案制定，处理承包人变更； 3.加强工地巡视，查找质量安全隐患点，督促承包人整改落实。 廉洁风险点及表现形式 工作效率不变 自评风险等级 高 √ √ √ √ √ 中 √ √ √ √ 低 提出廉洁风险防控措施 时刻保持敬业精神，认真务实 树立正确的人生观和价值观 重视思想政治学习 理清思路 敢于管理 广纳群众意见，合理优化方案 防腐拒变把集团利益放在首位 保持清醒头脑抵制不正之风 不谋私利不接权钱交易 树立高尚情操培养健康爱好 廉洁风险 思想道德 方面风险 不热爱不忠诚于自己从事的工作 思想政治觉悟下降 对承包人工程质量局部隐患不闻不问 岗位职责 方面风险 主观臆断方案决策不合实际 利用工程变更虚加工程量 禁不住利益诱惑索贿受贿 外部环境 方面风险 利用职务之便给亲戚揽工程 参与不健康活动 个人廉洁 承诺事项 领导审阅 意见（签字） 1、加强政治理论学习，培养高尚情操。 2、爱岗敬业，认真履职。 3、不收受贿赂，不谋取私利。

表一

临泉县教育局岗位廉政风险点排查表

姓 名 职 务 明 岩 副校长 作不推诿，敢于负责，对校长负责。 2、努力学习教育教学理论和教育法规，提高教育教学的管理水平，增强教育教学的科学决策能力以及自身的科研能力。 3、制定全校的教育教学管理计划方案，为校长管理学校的教育教学提供决策条件。 4、经常深入教学第一线进行调研、检查、督促，保证全校的教育教学工作按计划有步骤的正常开展。 5、大胆创新，开创教育教学管理的新局面。创出办学特色。 6、指导和督察教导处工作，保证正常的教学秩序。抓好小升初工作、各类竞赛工作及艺体工作，创出优良的教学实绩。 7、指导和督查政教处工作，正确处理好德、智、体等方面的关系，不断开创德育工作的新局面。 8、指导和组织教学研究工作，领导好教育科研课题组工作，创出优良的科研实绩。 9、抓好教师的业务进修工作，培养一支优良的师资队伍。搞好教师的以老带新及对外开放日等工作，协助校长搞好教师的年终考核和职评等工作。 岗位名称 职 级 小学数学教师 小 高 1、协助校长管理全校的教育教学工作。全面贯彻教育方针，推行素质教育。对所分管的工 岗 位 职 责 潜 廉 风 点 风 等 在 政 险 及 险 级 1. 不注意学习中小

附表5:

岗位廉政风险排查表填表时间 岗位 名称 所在单位 部门名称 工作职权 工作事项 (业务流程) 岗位人员本人意见： 部门负责人意见： 风险 类别 同意 同意 风险点描述 廉政风险点 (节点) 廉政风险表现 (问题与隐患) 1.对患者态度生硬，造成 不必要的纠纷； 2.技术操作不正确，报告 书写不规范，造成误诊漏 诊； 3.私自作人情检查， 造成跑票漏收。 1.制定制度不完善，执行 制度不严格造成科室管理 混乱； 2.督导不严，未及时完成 工作任务； 3.没能经常组织业务学习 及技术培训，造成科室人 员业务水平下降。 放射线科主任 绥棱县人民医院放射线科 1.管理科室日常工作 2.负责放射线科诊断工作 3.负责投照工作，负责本科机器安装调试、保养 见《权利运行流程图》 2013 年 1月 15日 2013 年 1月 15日自我评定 风险等级 (高\中\低) 组织审定 风险等级 (高\中\低)

2013年 1月 2013年 姓名 岗位总体 风险等级

15日

李华义 中级

岗位 (部门\ 单位) 职责 风险

1.科室管理权 2.技术操作权 3.报告书写权

中级

中级

1.科室管理权 (风险1:制定实 施科室工作计划， 督促检查，总结汇 报；风险2:领导 本科

岗位风险点分析

组工干部作为基层要害部门和重要岗位，不断强化廉洁自律意识和岗位责任职责，构筑一套廉政风险防控管理机制尤为必要。本人结合自身组织工作经历，仔细分析，认真总结了组工干部潜在的岗位风险点，并进行了深刻剖析。

组工干部岗位风险点

在社会生活中，风险点是客观存在的，各行各业都存在风险点，往往看不到的危机才是最大的危机。作为一名乡镇的组织委员，我认为主要有以下几点岗位风险点。一是选人用人风险点。选人用人历来是关注的焦点，一旦出现问题，作为直接执行者，组工干部势必被推到风口浪尖上；二是拉拢诱惑风险点。由于在干部任免上或多或少的“先知先觉”，使组工干部容易成为一些别有用心之人拉拢和腐蚀的对象。形形色色的诱惑就在身边，稍有不慎，就会予人可乘之机；三是党员纳新风险点。党员纳新工作是保持党的纯洁性的一个基础，在工作中，容易受到感情因素的左右，在名额分配上讲究平衡，在把关要求不严，影响党员队伍的整体素质；四是评先评优风险点。在各项考核和评先树优中，搞特殊照顾，搞暗箱操作，影响评先树优的公平公正性。

二、风险分析

一是忙于日常工作，放松学习充电。平时过分强调工作忙，应酬多，放松了对世界观和价值观的改造，没有挤时间

主动去学习充电，知识积累较少。

二是“好