基础设施管理控制程序

页次 版本 1-5 修 改 记 录 A/0 修 改 内 容 新制定 分 发 要 求 生效日期 2017.10.24 分发部门 总经理 管理者代表 质检部 生产技术部 市场部 分发份数 1份 1份 1份 1份 1份 分发部门 行政部 财务部 分发份数 1份 1份 分发部门 分发份数 制 定 制定部门 受控文件盖章 生产技术部

制定者 审 核 审 批 批 准

1、目的： 识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施，保证生产经营及日常办公管理工作的正常运行需求。 2、范围： 适用于对公司基础设施的控制。 3、定义： 基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。适用时包括： a、建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）； b、过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备，包括硬件和软件）； c、支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。 行政设备: 基础设施的组成部分，指为保证正常办公和后勤服务及安全要求所配置的各类设备，如电脑、办公设施及软件、员工生活设施等。 4、

Shandong Boyuan Pharmaceutical CO., Ltd. 编号：CQ-011

基础设施控制程序

1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的厂房、设施和设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境及环境中人和物的因素。

2.范围：适用于为实现产品符合性所需的厂房、设施及设备，如工作场所、设施、设备；对工作环境及环境中人和物的因素进行控制。 3.职责： 3.1工程部

厂房设计的委托、厂房施工监控、厂房验收文件的整理存档；负责设备的采购、设备的验收、设备的安装调试；设备的验证；根据需要编制《设备管理规程》、《设备的设计、选型及开箱验收管理规程》、《设备安装、调试及验收管理规程》、《工程施工及验收管理规程》、《设备及管道编号规定》、《设备预防性维护管理规程》、《厂房、设施的保养和维修管理规程》，负责设备的维修。 3.2生产部

生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行巡检及控制。实现产品符合性所需的工作环境的厂房设施进行巡检及控制。负责环境中人的因素控制。根据需要编制《虫鼠或其他动物防止管理规程》、《一般生产区卫生清洁规程》、《洁

主 题：基础设施和工作环境控制程序 编 号： LCEZZJJD----CX----05----2010 标准章节号： 2.2.1 编 制： 赵静民 1. 目的

为实现鉴定服务的符合性，确定所需的基础设施和工作环境，提供理论鉴定和技能鉴定的设备设施、工作环境符合规定，实行例行检查，确保满足鉴定服务的要求。 2. 适用范围

本程序适用于本基地为实现服务符合性对本基地基础设施和工作环境的控制和要求。 3. 职责

3.1 教务处、实训处负责对基地内的办公设备设施及与鉴定服务相关的设备设施的确定、提供和维护。

3.2 教务处、实训处负责对本基地鉴定基础设施和工作环境的确认、检查和管理。 3.3 办公室负责对本基地的设备设施、工作环境的年度检查和评估。 4. 工作程序

4.1设备设施是实现服务符合性的物质保证。应确定、提供、维护和管理为实现服务所需要的基础设施包括：

4.1.1 建筑物、办公场所、理论考试、技能考核场所及相关设备设施。 4.1.2 过程设备、硬件、软件和相应的设施。

4.1.3 支持性服务。如运输、通讯、水、暖、电、气等。

4.2 办公室依据职业技能鉴定所

江门市银星船舶工程有限公司

文 件 名 称：设施控制程序

文 件 编 号：JYS2-005

版 本 号 ：A0

分 发 号 ：

编 制： 审 批：

发布日期：2007.05.23 实施日期：2007.05.25

编号：JYS2 – 005 版本号：A 设 施 控 制 程 序

共 页 第 页 修改码：0 修订记录

页 号

页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 编号：JYS 2 – 005 版本号：A

设 施 控 制 程 序 共 6 页

程序文件 质量管理

1. 目的 识别并提供为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2. 适用范围

适用于实现产品符合性所需的设施、工作场所（生产车间）、工段或工序设施（工作环境）。

3. 职责

3.1生产部（含车间）负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境控制，包括检查。

3.2生产部（含车间）负责对设备的检定，保障设施完好率。

3.3生产部（含车间）负责对生产设施、工作环境维护保养及生产环境工艺卫生管理。

3.4生产部（含车间）负责产品实现工作环境符合产品要求的各项管理工作（生产场地、工艺卫生、作业现场、设施设置合理性），并不定期进行检查，保障生产场地环境要求符合产品特性要求。

4. 程序

4.1设施和工作环境的识别

生产部（含车间）定期调查设施和工作环境需求情况、应用情况、维护情况，必要时应向上级反馈资源的配置需求。

4.2设施的管理

a. 设施和检定和校对由生产部编制《自校检定规程》。

b. 设施的校对，检定间隔时间≤12个月。

c. 设施的自校检定应有记录和检定报告，自校检定报告由管理者代表性批准，经批准的自校检定报告应存入设施档案。

d. 经自校检定后合格，完好的设施，由生产部给予状态标识（仪器仪表为合格，设备完好

1、目的

设备设施接管验收控制程序

规范新建物业设备设施接管验收的验收标准。 2、范围

运用于公司新建物业设备设施接管验收工作。 3、职责

3.1品质管理部配合各维修组和地产项目严格按设备设施验收标准进行验收，并建立书面验收档案，对不合格项目向地产提出整改要求，确保设备设施完好移交。

4、控制方法和过程及接管验收的标准和要求 4.1技术资料

（1）住宅规划、小区竣工总平面图。 （2）所有单位建筑、结构、设备安装竣工图。 （3）单位工程竣工验收证明书。 （4）地质勘测报告，沉降观测记录。 （5）地下管道网竣工图。

（6）所有设备订货合同、产品合格证、随机资料（使用说明书、检验报告），随机专用工具清单。

（7）环保达标验收许可证。 （8）防雷接地电阻检测记录。 （9）防雷引下线焊接记录。 （10）通风机风量测调整记录。 （11）空调器性能测定调整记录。 （12）电缆铺设记录。

（13）M、线路及电力电缆试验记录。 （14）M、电气设备送电验收记录。 （15）电气设备送电验收记录。 （16）P、消防验收许可证。 （17）Q、监控设备验收许可证。 （18）R、电梯验收许可证。 4.2设备设施

4.2.1 电器回路测试：绝缘测试导

检修设施管理控制程序

1 目的

识别并提供和维护为实现检修的符合性所需要的设施。 2 范围

适用于为实现检修符合性所需的检修设施，如工具和设备的控制。 3.1 生产经理领导检修设施的管理工作。

3.2 生技部负责对实现检修符合性所需的设施归口管理。

3.3 各专业工程队负责检修过程中所需设施的维护保养，以保持过程能力。 3 工作程序 3.1 实施流程图：

3.2.1 检修设施的识别

检修所需要的设备和工具等。 3.2.2 检修设施的提供

使用部门根据生产的要求及公司发展的需要,填写JL-CX 6.3-01-01《检修设施配置申请单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、估价、数量等，报生技部审核，生产经理批准后，由物资公司负责组织安排采购。 3.2.3 检修设施的验收

a) 采购的检修设施，由物资公司组织验收，确认满足要求后，由生技部和使用单位在JL-CX 6.3-01-02《检修设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。JL-CX 6.3-01-02《检修设施验收单》由物资公司保管。低值易耗的工、卡具等由使用部门自行验收；

b) 验收不合格的检修设施，物资公司与供方协商解决，并在J

修 订 履 历

伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.管理评审控制程序1.目的

文件编号 版 页 本 数

BE-QP-13A/00

2

/ 4

生效日期

2011-07-01

明确以客户为关注焦点，确保质量管理体系能满足质量方针、目标的落实，并通过定期的质量会 议、管理审查会议来检讨质量体系的适宜性、充分性、有效性。 2.范围 本程序适用于管理者代表对本厂质量体系之现状、适宜性和有效性进行的评审。 3.定义 无 4.职责 管理者代表：负责主持管理评审会议及会议相关决策的最后批准。 品质主管： 负责提前一周以书面形式通知相关部门，进行会议的召集；负责向管理者代表汇报 体系的运行情况、内审的结果及不符合项的跟踪情况。 各责任部门：目标管理的设定与检讨，针对会议中提出的问题制订纠正预防措施，并贯彻执行。 5.程序内容 5.1 理评审会议至少由下列成员组成： 主持：管理者代表 成员：品质主管、体系组组长、其他各部门主管及管理者代表指定人员。 5.2 管理评审会议召开时机。 5.2.1 公司每年至少一次的例行管理评审，一般在例行内审后一个月内进行管理评审，评审会议 由管理者代表主持，各厂长、专员、

文件名称 《绩效管理控制程序》 文件版别 第一版 文件编号 Lowell/MG-rl-1103001 修改次数 0/0 执行部门 公司各部门 监管部门 人力资源部门 受控状态 受控 编制人 批准人 执行日期 2011-3-1

绩效管理控制程序

1、目的

通过绩效管理持续不断提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保公司战略目标的达成和管理体系的持续有效运行。 2、适用范围

本程序适用于公司各职能部门全体职员。 3、组织机构

公司成立绩效委员会，下设日常管理机构即人力资源部。

绩效管理小组：组长由总裁担任，副组长由集团常务副总裁担任，下设绩效管理办公室，办公室主任由人力资源总监担任，数据统计员由薪酬绩效专员担任，成员由集团部门总监及子公司常务副总组成，组长/副组长及各小组成员由董事长任命。（在集团总裁，副总裁未到任前，绩效管理小组组长由董事长兼任）

各岗位员工 绩效管理小组（组长） 绩效管理办公室 副组长 宠物用品 浙江网天下 集团财务部 集团办公室 进出口 赛克斯威实业 外贸部经理

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文件名称 《绩效管理控制程序》 文件版别 第一版 文

Q/SFC 南车四方车辆有限公司企业标准 Q/SFCG04-29-2013 LCC管理控制程序

2013-08-30 发布 2013- 08-30 实施 南车四方车辆有限公司 发布

Q/SFCG04-29-2013

前 言

本标准由产品开发部提出。 本标准由产品开发部负责起草。 本标准主要起草人：朱 林。 本标准审核人：王晓峰。 本标准批准人：夏春生。

本标准由产品开发部归口并负责解释。

本标准于2012年07月首次发布。2013年07月第一次修订。 修订说明:

1．3.1条款更改寿命周期的概念。

2．文件中所有“寿命周期成本”统一为“寿命周期费用”。

3．3.2条款改为“是指产品从开始酝酿，经过论证、研究、设计、生产、使用一直到最后报废的整个寿命周期内所耗费的研究开发设计费用、生产费用、使用和保障费用及最后废弃处理费用的总和。对用户来说，则是指在系统的整个寿命周期内，为获取并维持系统的运营（包括处置）所花费的总费用”。

4．3.3条款改为“产品在寿命周期内或其中一部分的（比较各种方案时，可能只分析产品生命周期中的某个阶段）寿命周期内进行费用评估的经济分析过程”。 5．增加了5.1.3条款在LCC分析前，应确定有关的限制条件、