制度执行情况检查方案

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核心制度执行情况检查记录

标签:文库时间:2024-07-01
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核心制度执行情况检查记录

( 年第 季度)

科室: 检查日期: 年 月 日 得分: 检查项目 分值 主要检查内容 扣分标准 核心制度1项不了解或基本不掌握,每人每项扣2分,掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分 抽查科室的2位医师对转科、转院流程的掌握情况,检查转科、转院过程中医师10分 审核程序;在急诊内科、外科检查时抽查2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。 对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的,每人(次)扣2分;首诊负 责制不了解或不掌握每人扣1.5分,概念不清、掌握不全每人扣1分 扣分 核心制度知晓情况 抽查科室的主治医师和住院医师各1人对医疗核心20分 制度的掌握情况,每人考核2项。 首诊负责制 查房制度 入院48小时内无主治医师查房记录,每份扣1分;主任医师查抽查科室2份运行病历(外房记录、主治医师查房记录与住科抽查术后病历、内科抽查院医师病程记录内容相同或基10分 住院10天左右病历),检查本相同,每发现1次扣1分;主查房制度落实情况。 治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的,发现1次扣1分 疑难病

核心制度执行情况检查记录

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核心制度执行情况检查记录

( 年第 季度)

科室: 检查日期: 年 月 日 得分: 检查项目 分值 主要检查内容 扣分标准 核心制度1项不了解或基本不掌握,每人每项扣2分,掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分 抽查科室的2位医师对转科、转院流程的掌握情况,检查转科、转院过程中医师10分 审核程序;在急诊内科、外科检查时抽查2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。 对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的,每人(次)扣2分;首诊负 责制不了解或不掌握每人扣1.5分,概念不清、掌握不全每人扣1分 扣分 核心制度知晓情况 抽查科室的主治医师和住院医师各1人对医疗核心20分 制度的掌握情况,每人考核2项。 首诊负责制 查房制度 入院48小时内无主治医师查房记录,每份扣1分;主任医师查抽查科室2份运行病历(外房记录、主治医师查房记录与住科抽查术后病历、内科抽查院医师病程记录内容相同或基10分 住院10天左右病历),检查本相同,每发现1次扣1分;主查房制度落实情况。 治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的,发现1次扣1分 疑难病

医院核心制度执行情况考核细则

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医院核心制度执行情况考核细则

科室: 检查日期: 检查人: 总分:

序号 考核项目 分值 考核要点 考核方法 得分 整改措施 1 随机抽查科室各级医师及医技人员对抽查临床医生、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的核心制度10分 卫生管理法律法规及医疗质量和医疗掌握情况,每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不知晓情况 安全核心制度掌握情况; 掌握,每人扣2分,掌握不全或有明显缺陷每人扣1分。 1、首诊医生不推诿病人,特别是对急、危重病人的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底; 2、首诊医生完成检诊和病历书写;会诊前完成必要的处置; 3、危急病人先抢救再办有关手续; 4、首诊病例转诊符合程序规定和制度; 1、各级医师按规定查房; 2、查房内容符合要求; 3、查房规范,人员齐全,站位正确,准备充分; 4、保护患者隐私和知情同意权。 1、抽查门急诊首诊病历5份;不合格每份扣1分;无登记扣2分。 2、了解首诊医师接待情况,不符合要求扣1-3分。 3、无转诊制度和

制度执行情况自查报告

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第1篇:制度执行情况自查报告

制度执行情况自查报告

为了加强某些制度的管理以及落实到实处的情况,那么制度执行情况自查报告究竟怎么写呢。以下这篇来自资料下载网整理的制度执行情况自查报告范文。

制度执行情况自查报告:

根据市效能办《关于开展对首问负责制、限时办结制、责任追究制执行情况进行专项督查的通知》要求,我局本着实事求是的原则,对首问负责制、限时办结制、责任追究制的落实情况,进行了深入细致的自查。现将自查情况汇报如下:

一、在加强学习上狠下功夫,切实提高-干部职工对三项制度的认识

局党组充分认识到认真落实三项制度是建立健全行政效能制度体系的关键,是推进干部作风转变,全面提高机关效能的重点,对三项制度的落实高度重视,首先狠抓三项制度学习。局党组中心组*次集中学习三项制度,做到学前有安排、学习有考勤、有发言、有笔记,起到了表率作用。同时,通过组织动员会、学习讨论会以及印发学习提纲引导干部职工学习的方式,系统组织机关干部职工学习了胡-锦-涛总书记、温-家-宝总理等中央领导以及自治区领导和市领导有关转变干部作风,加强机关效能建设的一系列重要讲话,逐条学习了《首问负责制》、《限时办结制度》和《责任追究制度》,使广大干部职工充分认识到认真贯彻落实三项制度,对于开展转

内控制度建设与执行情况

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企业内控制度自查报告(一)

联社营业部根据舞信联[20**]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于20**年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢XX任组长,XX任副组长,XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组,组长邢XX全面负责,卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作,现将自查结果报告如下:

一、基本情况

止6月底,营业部各项存款余额5737万元,较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中,逾期贷款余额3万元,较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%,存贷比例154%,贴现余额1355万元,较上年底增1275万元,股金余额1559万元,较上年净增119万元。总收入898万元,总支出836万元,实现利润62万元。

二、存在的问题

1、信贷管理方面:上半年新发放的贷款274笔,均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度,建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题:①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;②贷款有超诉讼时效现象。

2、盘活资金方面,截止6月底,不良贷款余额854万元,较上年底下降2

药品双十制度执行情况通报

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药品双十制度执行情况

通报

集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

X X医院关于药品用量“双十排名”制度执行情况汇报为贯彻落实《xx省卫生厅关于进一步加强医药购销领域商业贿赂专项治理

工作的通知》精神,全面提高临床医疗质量,有效遏制医疗费用的增长,纠正

行业不正之风,降低人民群众医疗负担,我中心认真开展合理用药及抗菌药物

临床合理应用管理,并结合单病种限价,全面贯彻落实药品用量“双十制

度”,现将“双十排名”制度执行情况通报如下:

一、实施情况与取得成效:

组织建立药品用量“双十排名”通报制度领导小组。由分管领导为组长,

药房和医务科负责人为副组长,科室负责人为成员的领导小组。并调整充实药

事委员会,落实相关药事制度。

领导小组每个月对本中心药品使用情况进行统计分析,通过院内公开栏以

及中心事务会予以公示;并开展用药合理性分析,形成报告进行公示。

对发现不合理用药的科室或个人。予以警告谈话、限制处方权、取消处方

权、经济处罚,医德考评扣分、院内通报批评等处理;对合理用药的医生提出

表扬。

对可能存在问题的药品采取措施:连续3个月排名前三位的药物进行使用

合理性分析,如不合理则停止使用,若确需应用须重新申报药事委员会核准。

停用期间,药剂科停止

质量管理制度执行情况定期检查和考核记录

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质量管理制度执行情况考核记录表

检查日期: 检查人员:

制度名称 质量管理体系文件 的管理制度 产品质量否决制度 质量方针和目标 管理制度 考核内容 考核方法 检查情况 及存在的问题 整改措施 责任人 1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序; 查现场;查记录 符合要求 2、质量管理体系文件的合法、合理性 查是否依据质量标准进行否决;否决权是否查现场;查记录 符合要求 得到贯彻 质量方针的策划、执行、检查、改进是否按查材料 符合要求 要求执行 查现场;查记录 符合要求 查现场;查记录 符合要求 查现场 查记录 符合要求 质量检查验收管理制度 1、验收率100%;2、验收记录真实、完善 1、每天进行温湿度记录; 产品管理制度 2、按规定进行产品检查; 3、检查记录完整 1、产品存放规范; 仓库管理制度 2、存储产品按要求存放 有关记录和凭证 1、记录应规范填写,不得乱涂乱改; 管理制度 2、记录应按要求保存。 1、存放不合格区;

项目项目执行情况总结

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留坝县交通局

西河口至凤县坪坎公路改建工程

项目执行报告

在省市交通部门的关心、指导下,我们紧紧依靠县委、县政府的大力支持,经过交通战线全体人员的共同努力,按照上级要求,按照项目实施计划顺利完成了西坪公路施工任务,现将项目执行情况报告如下: 一、工程概况

1、建设依据、建设规模及主要技术指标: 该建设项目由陕西省发展和改革委员会(陕发改交运[2005]564号)批准修建,并已列入基本建设计划,资金来源为国债。该公路的建设对于改善区域运输条件,加快沿线群众脱贫致富具有重要意义。 留坝县西河口至凤县坪坎公路改建工程全长20.024公里,建设标准为山岭重丘区四级,设计行车速度20公里/小时,K0+000-K14+300路基宽为6.5米,局部受限路段路基宽采用4.5米,K14+300-K20+024路基宽4.5米,行车道宽4.0-5.0米。路面采用15cm厚水泥稳定碎石基层,18cm厚水泥混凝土路面面层。

2、工程进度:西坪公路开工于2006年3月8 日,竣工于2007年12月31日。

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3、项目投资及来源:该公路建设项目属国债建设项目,批准预算总投资1627.57万元,其中利用国家补助资金1000万元,其余不足部分由市

部门质量管理制度执行情况检查表 - 图文

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部门质量管理制度执行情况检查表

检查部门 检查日期 检查人员 得分 制度名称 标准分 考 核 内 容 及 评 分 标 准 每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁,加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分 药品从合法供货单位采购、根据市场需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进,购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定,购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分 考核方法 扣分原因 负责人 质量教育培训管理制度 10 看现场 查记录 看现场 查记录 看现场 查记录 卫生和人员健康状态管理制度 10 药品购进质量管理制度 10 3

首营品种和首营企业 审核制度

质量管理制度执行情况检查考核表(20190823220927)

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XXXXXXXX 医药公司 质量管理制度执行情况检查考核表

制度名称

检 查 项 目 内 容

责任部门

检查方法

检查结果

整改意见

1. 公司应制定和实施质量方针, 并由总经理颁布实施。 2. 公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标,并

由总经理签署并书面下达实施。

一、质量方针和目

标管理制度

3. 质量目标应量化可行,有一定的先进性和实际性。 4. 各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传,确 定各部门各岗位的质量目标 , 行。

5. 质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质量领导小组在每年底组织年度考核。

促使全体员工贯彻执

采供部 质管部

营销部 财务部

查看相关资 □符合规定 料、现场询问

□不符合规定

综合办 运营部

采供部 质管部 营销部 财务部

1. 各部门首先自行检查考核, 采用岗位自查或岗位交

二、质量管理工作 检查和考核制度

叉检查的形式。

2. 公司质管部组织专项检查和考核。

查看相关资□符合规定

料、现场询问

□不符合规定

3. 查看质量原始记录, 从中了解质量管理制度的执行 情况,并作好检查考核记录。

综合办 运营部

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制度名称

检查项目内容

责任部门

检查方法

检查结果 整