IATF16949过程清单

IATF16949过程清单及风险分析

责序过程名称 标准条款 号 输 入 输 出 过程绩效指标任监测频监测方或要求 部门 1、订单评审要求业务无法按时按量按要求出货；2、付无法满足顾客要产品信息；1、报价单；2、1、 销售收入；财务部部交付无法满足顾客要求或需求时，需要提前与《APQP产品质量先期C1销售管8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.2.2、以往经合同评审报2、 报价及时每月项提供的、要变更时，没有及时与顾客沟顾客沟通并获得同策划》《顾客需求确定1 理 1,8.2.3,8.2.4 验数据；3、告；3、销售计率3、 订单评目 报表合业通并获得同意；3、顾客要求意；3、更改后需通及评定管理程序》 顾客图纸、划等 审5个工作日 同/订单 务更改的相关信息没有形成记知相关人员，修改邮件等 部 录或每传递给相关人员 相关人员，并做好记录 1、顾客要求；2、适2 C2项目管理 8.3；8.3.1；8.3.2；用的法律8.3.3；8.3.4；8.3.5；法规；3、8.3.6；8.3.6.1 产品接受准则产品等 1、生产计划；2、产8.5；8.5.1；8.5.1.1；品特性信1、合格的产品业生产效率不能达标影响产能，C3产品制8.

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IATF16949过程清单及风险分析

序过程名称 号 标准条款 输 入 责过程绩效指标任监测 监测 输 出 或要求 部频度 方法 门 该过程主要风险 对应措施 对应的程序文件 1、订单评审要求业1、错误理解顾客要求，导致财务主管签字； 1、顾客新无法按时按量按要求出货；1、报价单； 1、 销售收入；务2、交付无法满足顾产品信息；财务部2、交付无法满足顾客要求或2、合同评审2、 报价及时部客要求时，需要提《APQP产品质量先期C1销售管8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.22、以往经每月项提供的需要变更时，没有及时与顾1 报告； 率 、前与顾客沟通并获策划》《顾客需求确定理 .1,8.2.3,8.2.4 验数据； 目 报表合客沟通并获得同意； 3、销售计划3、 订单评审5业得同意； 及评定管理程序》 3、顾客图同/订单 3、顾客要求更改的相关信息等 个工作日 务3、更改后需通知相纸、邮件等 没有形成记录或每传递给相部 关人员，修改相关关人员 人员，并做好记录 1、顾客要1、工装样件不??1、求； 控制计合格次数； 8.3；8.3.1；8.3.2；2、适用的划；2、规范2、设计更改次技技术部C2项目管2 8.3.3

IATF16949过程清单及风险分析

责序过程名称 标准条款 号 输 入 输 出 过程绩效指标任监测频监测方或要求 部门 1、订单评审要求业务无法按时按量按要求出货；2、付无法满足顾客要产品信息；1、报价单；2、1、 销售收入；财务部部交付无法满足顾客要求或需求时，需要提前与《APQP产品质量先期C1销售管8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.2.2、以往经合同评审报2、 报价及时每月项提供的、要变更时，没有及时与顾客沟顾客沟通并获得同策划》《顾客需求确定1 理 1,8.2.3,8.2.4 验数据；3、告；3、销售计率3、 订单评目 报表合业通并获得同意；3、顾客要求意；3、更改后需通及评定管理程序》 顾客图纸、划等 审5个工作日 同/订单 务更改的相关信息没有形成记知相关人员，修改邮件等 部 录或每传递给相关人员 相关人员，并做好记录 1、顾客要求；2、适2 C2项目管理 8.3；8.3.1；8.3.2；用的法律8.3.3；8.3.4；8.3.5；法规；3、8.3.6；8.3.6.1 产品接受准则产品等 1、生产计划；2、产8.5；8.5.1；8.5.1.1；品特性信1、合格的产品业生产效率不能达标影响产能，C3产品制8.

引言

0.1总则

0.1总则 采用质量管理体系是组织的一项战略决策，能够帮助其提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。 组织根据本标准实施质量管理体系的潜在益处是： a) 稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力； b) 促成增强顾客满意的机会； c) 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇； d) 证实符合规定的质量管理体系要求的能力。 本标准可用于内部和外部各方。实施本标准并非需要： ——统一不同质量管理体系的构架； ——形成与本标准条款结构相一致的文件； ——在组织内使用本标准的特定术语。本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充。本标准采用过程方法，该方法结合了“策划—实施—检查—处置”（PDCA）循环与基于风险的思维。过程方法使组织能够策划过程及其相互作用。 PDCA循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇（见附录A…4）。在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动，这无疑是组织面临的一项挑战。为了实现这

文件制修订记录

1.0目的

按计划对汽车件五金系列产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。

2.0范围

适用于在汽车件五金系列产品诞生过程和批量生产过程中的过程审核。

注：非汽车件产品不强制要求执行该程序。

3.0职责

3.1ISO办是过程审核的归总部门；

3.4各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。

4.0程序

4.1编制过程审核计划

ISO办负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生产时进行。新产品的过程审核时机可在试生产时进行。如出现以下情况时，可增加过程审核频次：

·更换地点生产；

·生产工艺的改变；

·内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加；

·供应商更换；

·其它重大改变。

4.2审核准备

4.2.1ISO办编制审核检查表，内容详见注1.管理者代表批准。

4.2.2ISO办负责编制过程审核评级标准，管理者代表批准。

4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成审核小组。

4.3实施审核

4.3.1首次会议，说明此次过程审核目的、范围、具体安排及审核程序等。4.3.2现场审核，审核员按审核计划的时间和检查表的内容进行审核。包括：从原材料进厂到产品出厂的全过程，对每个制造工序都必须从人、机（设备）、料（原

文件类别 手册 东莞睿派塑胶科技有限公司 文件编号 版 别 页 码 目 录 RP-QMS-01 A/0 1 of 44 文件名称：质量手册 章 节 1. 2. 3. 4. 5. 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.1.1 4.4.1.2 4.4.2 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 标 题 封面 目录 前言 颁布令 质量方针 企业概况 管理原则 范围与应用 引用标准、术语和定义 组织环境 了解组织及环境 了解相关方的需求和期望 了解相关方的需求和期望-补充 确定质量管理体系范围 确定质量管理体系范围-补充 顾客特殊要求 质量管理体系及其过程 组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系 产品和过程一致性 产品安全 外包过程 必要时 领导作用 领导作用和承诺 总则 企业责任 过程效率 过程所有者 以顾客为关注焦点 识别的过程 页码 0 1-7 8 9 10

IATF16949 体系培训试题

部门

一、填空：（每题 2 分，共 20 分）

姓名/工号 得分

1. 过程 IATF16949：2016 是在 ISO 9000 1所描述的质量管理原则基础上制定的, 质量管理原则包括以顾客为关注焦点、 领导作用、全员参与、过程方法、 改进 、 过程参数 。

3. 汽车行业质量管理体系标准唯一允许的删减是 ISO 9001 第 8.3 条款中的 产品设计开发 的要求。 4. IATF 是 国际汽车工作组 的英文缩写。

5. 测量系统分析研究的优先级应当着重于 关键或特殊产品或过程特性 。 6.IATF 16949：2016 内部审核分为 体系审核 、产品审核 、过程审核

7.适当时控制计划涵盖三个不同阶段，分为 原型样件 、 试生产 、 生产 质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标是通过 IATF16949：2016 9.根据 IATF16949：2016 要求，对于计数型抽样方式，接收准则必须是 零缺陷 10. IATF16949：2016 是第 一 版本，于 2016年10月1日 正式发布。

二、选择：（每题 2 分，共 20

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设备应急预案汇编

（IATF16949/ISO9001-2015）

目录

1. 停电应急预案 2. 停水应急预案 3. 停压缩空气应急预案 4. 停蒸汽应急预案

5. 重大、特大设备事故应急预案 6. 重点设备突发故障应急预案 7. 零部件供应出现短缺应急预案

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停电应急预案

1、外部原因导致停电

A、与供电部门有约定，外部计划停电提前3天通知我们，立即将停电信息报告给生产部。由生产部评估是否对交货期有影响，如有影响，改变生产安排（如调整生产班次、加班、启动备用设备等）满足交货期；如仍不能满足交货期，立即与客户沟通。

B、如外部突然停电，动力室负责人立即与供电部门联系，确定停电时间及时报告生产部。由生产部评估是否对交货期有影响，如有影响，改变生产安排（如调整生产班次、加班、启动备用设备等）满足交货期；如仍不能满足交货期，立即与客户沟通。 2、内部原因导致停电

A、如内部原因导致的局部区域停电，值班电工立即报告动力室负责人，动力室负责人在15分钟内到赶赴现场，调集人员成立抢修组抢修（或从其它区域提供应急电源），并评估修复所需时间报告生

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2018年ISO9001&IATF16949过程绩效指标清单一览表

序号 过程代码 1 2 SP1 过程名称 过程绩效名称 设备维护保养完成率 设备点检实施率 应急计划完成率 重大安全生产事故 测量系统分析完成率 SP2 监视和测量资源 检测设备校准完成率 监视和测量装置完好率 培训计划完成率 SP3 人力资源 员工合理化建议实施率 员工满意度 指标 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% ≥95% ≥50% ≥90分 计算方法 实际保养设备总数/计划保养设备总数*100% 实际点检设备总数/计划点检设备总数*100% 实际完成总数/计划完成总数*100% 按安全生产管理制度 实际测量系统分析总数/计划测量系统分析总数*100% 实际校准总数/计划校准总数*100% 监视和测量装置完好数/监视和测量装置总数*100% 实际完成总数/计划完成总数*100 合理化建议实施数/合理化建议收集总数*100% 员工满意度平均分数 责任部门 制造部 制造部 制造部 制造部 品管部 品管部 品管部 行政部 行政部 行政部 收集频率 季度 月 月 月 月 月 月 年 季度 年 基础设施和环境管理 3 4 5 6

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 1）过程特性: 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的4) 相关质量文件 关键参数、测量 经营管理过程M1 内外部环境 识别 相关方要 求识别 高层 1. 营业收入目《环境与相关方要标差异率±求管理程序》 15%