工程变更控制程序培训内容

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 1 / 6 生效日期:2010年03月1日 工 程 变 更 控 制 程 序

编 写

审 核 批 准 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 2 / 6 生效日期:2010年03月1日 序号 版本 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1

A0 2011-03-01 新版发行 吴乐新 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程 页次: 3 / 6 生效日期:2010年03月1日 一、目的：

及时解决产品设计质量问题,达成客户要求,提高制造效率,提升质量,降低成本。确

程序文件

变更控制程序 1适用范围及目的 本程序适用于公司各项变更实施过程中的管理。 制定并实施本程序文件的目的：确保变更管理得到有效控制。 2术语及定义 本程序文件采用ISO9000：2005标准中术语、定义和缩略语。 3引用标准或文件 文件控制程序 记录控制程序 产品设计和开发控制程序 工艺文件管理制度 工艺装备管理制度 产品图样、设计文件更改管理办法 4职责 4.1技术管理部负责产品的设计变更管理。 4.2项目管理部 4.2.1负责产品工艺（包括工装模具）的变更管理。 4.2.2负责项目进程、成本、范围等方面的变更管理。 4.3各相关部门 4.3.1负责提出生产过程变更需求。 4.3.2负责参与变更的验证。 4.4市场营销部门负责传递顾客要求或合同引起的变更管理。 4.5物流管理部门负责采购过程的变更管理。 5控制程序 5.1变更管理范围管理流程 5.1.1设计变更按《产品图样、设计文件变更管理办法》执行。 5.1.2工艺变更由项目管理部组织按《工艺文件管理制度》执行。

变更控制程序

5.1.3顾客要求或合同引起的变更，由市场营销部门传递至相关部门，按相应管理办法进行管

中国ABC汽车零部件有限公司 工程变更和过程临时变更控制程序 文件编号 页码/页数 修订版次 生效日期 第1页 共3页 1.0 1 目的

为保证对产品及工艺规范进行有效控制，制定发生工程变更时的控制程序，以确保产品实现过程按规定的技术文件在受控状态下进行，使产品符合顾客的要求。 2 范围

包括产品项目生命周期内的所有发生的工程变更、过程的临时变更。 3 定义

工程：本企业负责的制造过程设计（工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计）。 工程变更：产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装。 4 职责

4.1 技术部负责批量生产后产品的工程变更的处置负责工程变更的申请以及相关技术文件（工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。 4.2 技术部主管负责“工程变更申请单”的审核。 4.3 生产副总负责“工程变更申请单”的批准。

4.4 半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。 5 程序 5.1 工程变更

5.1.1产品经批准并正式量产以后提出的制造过程设计的更改均属于工程变更。变更范围可涉及到制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库

员工培训控制程序

编号 版次

QP-hr-01 A/0

1.0 目的

通过员工培训，确保所有岗位员工具备所必须的能力，保证公司的员工培训与开发得以制度化、规范化推行，提高员工素质和技能，加速人才培养，推动企业向学习型组织转化，进而增强企业的凝聚力和向心力。 2.0 适用范围

适用于公司所有培训流程及所有人员。包括公司培训体系建设、培训方式设定、培训组织实施、培训考核与评估、出勤管理、内部讲师培养与教材档案管理。 3.0 职责

3.1 人力资源部：是公司培训的主管部门。

3.1.1 负责建立健全公司的培训体系和培训制度，组织、指导公司的培训工作。 3.1.2 负责制定公司年度培训计划和年度培训经费预算。

3.1.3 负责审核各部门月度、年度培训计划和月度、年度培训总结。 3.1.4 负责公司各级岗位培训大纲的拟订、修改的组织工作。 3.1.5 负责公司培训工作的统筹安排。

3.1.6 负责公司考题库建立和维护，培训评估管理，培训档案管理。 3.1.7 负责公司新员工入职培训。 3.1.8 负责管理公司员工外派培训工作。

3.1.9 检查、考核由各部门组织实施培训的情况。 3.1.10 负责公司培训设施和培训资料的管理。 3

附件12 Q/THJNJ115—2009

员工培训控制程序

1 范围

本标准规定了分公司员工培训的控制要求，使质量和环境管理培训工作规范化，确保分公司员工的能力胜任本岗位工作的要求。

本标准适用于分公司员工培训的控制。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。下列文件如有修改本条款亦作相应修改。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/THJNJ103—2009通化胶粘剂分公司记录控制程序 Q/THJNJ201—2009通化胶粘剂分公司各类人员工作标准、员工胜任准则 3 控制要求 3.1 培训的管理职责

3.1.1 人事考核部负责分公司员工培训的归口管理和组织实施培训以及培训效果评价。

3.1.2 各部门组织员工按规定参加分公司组织的培训。

1

附件12 Q/THJNJ115—2009

3.2 各部门培训职责

ISO27001变更管理控制程序

1 目的

为减少由变更所造成的问题对核心系统及其它基础环境的影响，将由变更所可能导致的服务中断对业务的影响降至最低，特制订本程序。

2 范围

本程序适用于IT基础架构、环境、系统、应用、人员等变更的管理。

3 相关文件 4 职责

4.1 变更需求部门人员负责提出变更请求，需求部门主管审批变更请求；

4.2网管人员（服务台负责人）及接到用户变更请求的系统管理员负责变更过程的策划，并提交相关领导审批；

4.3 信息科技部总经理负责重大变更的审批。 4.4 各系统负责人负责具体变更活动的实施。

5 程序

5.1 变更的范围

在本程序中对变更的定义为：可能影响到银行IT基础环境的一种物理或流程的改变，一般情况下，变更仅仅在必须的情况下才进行实施。

a) 解决IT环境现有或未来存在的问题 b) 为满足业务需求提供新的或修改的功能

本流程仅仅包括IT基础环境或与基础环境相连的系统，本变更管理流程也由此些内容组成：

a) 针对物理设备的变更 (e.g. 服务器，客户端，网络布线，网络设备，硬盘，路由器等)

b) 针对通讯和协议方面的变更(e.g. IP地址，相关变量设置等)

c) 针对操作系统的变更，包括网络操作系统 (e.g. 安装，版本控制，系统设置

工程更改控制程序

文件编号 版 号 页 码 实施日期 A/0 第 1 页 共 5 页 1.0 目的和范围

1.1目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺等的更改。 1. 0职责（RASIC图）

活动 将顾客变更要求传递到技术工程部 内部更改要求的申请 变更的评审 技术工程部 经理 经理 相关部门 各部门 副总经理 副总经理 相关部门 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 R职责 商务部 A权限 经理 S支持 制造部 I通知 相关部门 C咨询 副总经理 内部变更要求与商务部 顾客的联络、沟通 变更后半成品、原仓库 材料的处置 变更后成品的处商务部 置 技术工程部 顾客 经理 生产车间 相关部门、供副总经理 方、顾客 经理 技术工程顾客、相关部副总经理 部、质量部 门 技术工程部 相关部门 副总经理 变更后相关文件技术工程部、经理 的更改 质量部 经理 变更后的实施检质量部 查 3.0术语 无 4.0 工作程序

4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更

相关部门 相关部门 副总经理 顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、

工程更改控制程序

文件编号 版 号 页 码 实施日期 A/0 第 1 页 共 5 页 1.0 目的和范围

1.1目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺等的更改。 1. 0职责（RASIC图）

活动 将顾客变更要求传递到技术工程部 内部更改要求的申请 变更的评审 技术工程部 经理 经理 相关部门 各部门 副总经理 副总经理 相关部门 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 R职责 商务部 A权限 经理 S支持 制造部 I通知 相关部门 C咨询 副总经理 内部变更要求与商务部 顾客的联络、沟通 变更后半成品、原仓库 材料的处置 变更后成品的处商务部 置 技术工程部 顾客 经理 生产车间 相关部门、供副总经理 方、顾客 经理 技术工程顾客、相关部副总经理 部、质量部 门 技术工程部 相关部门 副总经理 变更后相关文件技术工程部、经理 的更改 质量部 经理 变更后的实施检质量部 查 3.0术语 无 4.0 工作程序

4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更

相关部门 相关部门 副总经理 顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、

慈溪市佳圣电器有限公司 CiXi JiaSheng Electric Appliance Co.,LTD 社 会 责 任 程 序 文 件 第 15 章 培训控制程序 管理类别： □受控 □非受控 文件编号： QP/JS-200915 受控状态： 版本/修改状态： A/0 编 制： 审 核： 批 准： 日期 分 发 号： 使用部门 二00九年5月18日发布 二00九年5月20日实施

慈溪市佳圣电器有限公司 0.1 程 序 文 件 前 言 目次：0.1 页码：1 版本/修改状态：批准日期：A 2009/05/18 本《程序文件》是《社会责任管理手册》的支持性文件，程序文件规定了有关人员的职责、 权限和关系，规定了影响了社会责任在实施过程中的控制，内容

编号： 版本号/修改次： 质量管理体系程序 页次：第 页 共 页 实施日期：

统计过程控制程序

受控状态:

受 控 号: 持 有 者: 发放日期:

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

编号： 1. 目的

统计过程控制程序 版本号/修改次： 页次：第 页 共 页 实施日期： 为了对本公司生产过程实施有效的统计过程控制，以保证生产过程稳定。 2. 范围

适用于本公司生产过程中的SPC。 3. 定义

SPC：统计过程控制英文缩写。 4.职责

4.1 质量保证部负责成立SPC技术小组和组织进行量检具测量系统分析。 4.2 过程评估小组负责确定SPC工序及统计工具，并建立SPC作业指导书。 4.3 生产管理部负责组织评估制造过程能力。

4.4 过程评估小组负责员工上岗前的培训