纠正预防措施控制程序文件

纠正与预防措施控制程序

1 目的和范围

本程序规定了消除实际或潜在不合格原因的管理办法，防止不合格再发生或潜在不合格的发生，确保产品质量的稳步提高。

本程序适用于公司产品不合格，过程异常、顾客投诉、数据分析、管理评审及内外部审核等发现的不合格所采取纠正措施以及对潜在不合格采取的预防措施。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GJB841 故障报告、分析与纠正措施系统

GJB5711 装备质量问题处理通用要求

GJB9001C 质量管理体系要求

3 职责

3.1 质量管理部是纠正措施和预防措施的归口管理部门，负责组织相关部门针对产品、过程和

体系运行中的不合格（潜在不合格）制定并落实纠正措施和预防措施，并对措施的有效性进行跟踪验证。

3.2有关责任部门负责对不合格（潜在不合格）进行原因分析，制定并实施纠正措施和预防措施。

4 工作程序

4.1纠正措施

4.1.1不合格的信息来源及提供部门

a）顾客的投诉与抱怨由销售部收集、提供；

b）内外部审核和管理评审发现的不符合、产品监视和测量发现的不合格由质量管理部收集、

东 莞 市 宝 克 振 电 子 科 技 有 限 公 司 DONGGUAN BAOKEZHENELEC TRONICTECHNOLOGY CO.,LTD 文件编号 版本版次 制订日期 页 次 QF2-852 A0 2010-1-5 1/4 文件名称 纠正措施和预防措施控制程序 制订部门 品管部 文件分发明细 副本:

董事长 品管部 采 购 总经理 营业部 仓 库 管 代 业务部 实验室 文控中心 行政部 工程部 工模部 生产管理部 生产制造部 其 它： 正本: 文控中心 副本编号: 版本版次 A0

修定记录摘要 新版第一次发行 生效日期 2010/01/05 制订 审核 核准 日期 日期 日期 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 宝克振ISO9001:2008体系文件 ☆☆☆☆☆☆☆☆

东 莞 市 宝 克 振

准企业标公股山东凤祥份有限司

Q/EHS GL JC.12-2013(A)

不符合、纠正措施和预防措施控制程序

2013-05-01发布 2013-05-01实施

山东凤祥股份有限公司发布

不符合、纠正措施和预防措施控制程序

1 目的

对环境和职业健康安全管理体系运行中的不符合进行调查原因，采取有效措施予以纠正，同时制定预防措施防止不符合的再次发生，实现环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

2 范围

适用于对环境和职业健康安全管理体系运行产生的不符合采取纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。

3职责

3.1 环境和职业健康安全管理者代表对公司的不符合及其纠正预防措施负责；3.2 各部门负责人对本部门的不符合及其纠正预防措施负责；

3.3 公司全体员工都有责任在其活动或作业中遵守法律法规及其他要求和环境和职业健康安全体系文件的要求，防止或减少不符合的发生。

4 管理程序

4.1 环境和职业健康安全表现不符合的处理

4.1.1不符合的表现形式

a) 不符合ISO14001标准和OHSAS18001标准要求；

b) 违法环境和职业健康安全法律法规及其他要求，超过排放标准或内控标准；

c) 偏离环境和职业健康安全方针

xxx企业标准

环境、职业健康安全

管理体系程序文件

ISO14001:2004/OHSAS18001:2007 事件调查，不符合、纠正与预防措施控制程序

xxxx发布xxxx实施

xxxxxxxx有限公司发布

前言

本标准根据公司《环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件，它是第16个程序文件。

本标准由总经理室提出；

本标准由行政管理部归口；

本标准由管理者代表批准；

本标准起草部门：行政管理部；

本标准主要起草人：xxx,xxx。

2

事件调查，不符合、纠正与预防措施控制程序

1.目的

为正确而有效的提升环境、职业健康安全管理，达到持续改善体系有效的目的。

2.范围

本程序适用于公司生产经营过程中已经出现和可能出现的环境、职业健康安全事件的管理控制。内部审核和外部审核中的不符合按《内部审核程序》执行。

3.权责

3.1.管理者代表负责事件处理结果和不符合纠正和预防措施效果追踪验证。

3.2.各部门对出现的不符合，应分析原因，采取纠正和预防措施。

4.定义

4.1.事件——导致或可能导致伤害或疾病（不管严重程度如何）或死亡发生的与工作相关的意外情况。

4.2.不符合——未满足法律法规、方针、目标指标和体系文件的要求；

4.3.纠正

文件编号：RHD-QB-K7068 （管理制度范本系列）

编辑：XXXXXX

查核：XXXXXX

时间：XXXXXX

不符合、纠正和预防措施控制程序标准版本

生产管理/ Production Control 编号：RHD-QB-K7068

不符合、纠正和预防措施控制程序

标准版本

操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。

1 目的

采取措施消除实际不符合及其产生的影响，防止非预期使用、安装或转序；识别原因，采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性，确保过程运行控制的持续改进。

2 适用范围

适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。

3 职责

3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。

第2页

生产管理/ Production Control 编号：RHD-QB-K7068

3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证；负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟踪验证；负责组织收集环境影响和职业健康安全方面

管理制度编号：LX-FS-A34666

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序标准范本

In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior

Can Reach The Specified Standards

编写：_________________________

审批：_________________________

时间：________年_____月_____日

A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

精编范本，实用简洁管理制度编号：LX-FS-A34666

第2页/ 总2页

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序标准范本

使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条

程序文件 标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准： 版次 编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 第 1 页，共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序： 第 2 页，共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 各部门

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制

纠正预防资料

纠正/ 纠正/预防措施控制程序

内部学习材料 2005.11.25

纠正预防资料

目的：掌握基本定义 解决问题的基本步骤 为监查和问题改善提供理论基础

纠正预防资料

基本的定义学习1,不合格 ， 2,不合格品 ， 3,不合格项 ， 4,过程 ， 5,产品 ， 6,纠正 ， 7,纠正措施 ， 8,预防措施 ， 9,程序 ，

纠正预防资料

1,不合格未满足要求。

纠正预防资料

2,不合格品未满足要求的产品。

纠正预防资料

3,不合格项未满足要求的过程。

纠正预防资料

4,过程一组把输入转化为输出的，相互关联或 相互作用的活动。 对形成的产品是否合格，不易或不能经 济地进行验证的过程，通常称之为特殊 过程。

纠正预防资料

5,产品过程和/或活动的结果。

纠正预防资料

6,纠正 correction。为消除已发现的不合格 已发现的不合格所采取的措施。 已发现的不合格注1:纠正可连同纠正措施一起实施； 注2:返工或降级可作为纠正的示例。

纠正预防资料

7,纠正措施 corrective action为消除已发现 已发现的不合格或其他不良情况 已发现 的原因 原因所采取的措施。 原因注1:一个不合格可以有若干个原因； 2:采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措 施是为了防止发

页眉内容

食品欺诈预防控制程序

1.目的：

为最大限度地减少欺诈或掺假产品加工过程的原材的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，特制订本程序。

2.适用范围：

本程序适用于本公司食品安全管理体系涉及的所有原辅料采购、产品实现过程和储运环节。

3.职责和权限：

3.1 品控部负责本程序的控制，定期对程序的执行情况进行核查。

3.2 采购物流部负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购

原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。负责本厂产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。

3.3 生产制造部负责组织生产车间对生产过程中的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过

程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本厂产品发生潜在的欺诈性及替代风险。

4.程序

4.1食品欺诈预防定义

对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。欺诈行为包括以下几种：

产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息

4.2 食品欺诈脆弱性评估

4.2.1