质量管理体系检查表范本

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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

受审核过程： 人力资源管理 受审单位: 人力资源部 涉及的部门： 各部门、生产分厂 序号 1 2 审核子过程 人力资源管理的策划 人员招聘管理的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 人员招聘、培训的职责和权限是否在程序中作出规定？（6.1） 人员招聘管理是否进行了控制？（6.2.1） 审核方法和凭证 请人力资源部部长提供人员招聘管理

内审员编写检查表的好工具(原创)。

标准条款 （过程） 范围 4

审 核 要 点

1.组织GJB-QMS覆盖范围和过程是否有缺失？

2.组织GJB-QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？是否征得顾客同意？

质量管理体系

审核策略/方法 询问/确认 查问/确认

概况切入审核 概况切入审核 选择过程审核 概况切入审核 提问并确认 概况切入审核

查阅文件目录，并予确认查阅文件目录，并予确认查阅记录清单，并予确认查阅/验证 查阅/确认 调查/确认

1.组织是否按照标准要求被要求建立、实施、保持和改进GJB-QMS？是否接受顾客的质量监督？监督渠道是什么？

2.组织GJB-QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？六性要求中有哪些组织是适用的？确定和实施？ 3.组织GJB-QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过

4.1总要求 程有效运行和监控？

4.组织GJB-QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？

5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织GJB-QMS是否明确实施了控制？如何进行评审？是否得到批准？外包过程是否要经顾客同意？如何监督外包过程控制执行的？

2018年内部质量管理体系审核检查表

编号：ZY03-15-04

受审核部门：贸易部 年 月 日 负责人： 标准 4.2.4质量记录控制 体系 质量记录控制程序 是否每月21日填写”质量记录登记表”并装订保存? 归档汇总时移交手续是否符合? 归档的记录保存是否适宜?是否按要求处置和销毁? 5.管理职 质量手册对公司的质量方针目标是否清楚?是否已按公司的质量目标对本部门进行了目标分解?是否进行了考核? “以顾客为中心”的经营理念是否在本部门得到树立? 询问 询问查看 记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？ 检查项目 是否建立了“质量记录目录清单” ？ 各质量记录的标识是否符合要求？ 查看清单 查看编号 抽2-3份查看 查登记表看手续记录 查看 方法 检查记录 条款 文件 责 5.1-5.6 是否清楚本部门本岗位的职责、权限？如何进行内部沟通?沟通效果如何? 是否已经为管理评审的输入积累资料?是否确保管理评审输入信息的及时准确? 询问看记录 询问查相关记录 查培训计划的实施记录 6.2.2能力意识培训 6.

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职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表

被审核部门 内审员 日期 审核依据 职业健康检查机构资质审定条件、职业健康监护管理办法；GBZ 188职业健康监护技术规范、放射工作人员职业健康管理办法、GBZ 235放射工作人员职业健康监护技术规范 管理要求 审核内容 1. 组织机构 具有独立法人资格 持有有效的《医疗机构执业许可证》 有职业健康检查专门科室和岗位 有专门或兼顾的质量管理科室或岗位 科室或岗位设置与开展的职业健康检查项目相适应 科室或岗位职责明确、接口顺畅，运行有效 能独立开展相应职业健康检查工作 检查记录 审核结果 职业健康检查机构应维护和保证其工作的独立性，包括不受用人 单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预 2. 质量管理体系 应有与其组织结构、资源、所开展服务项目相适用的职业健康检 查质量管理体系 质量管理体系应能维护和保证其工作的独立性，包括不受用人单 位、劳动者和其他行政意见的影响和干预 体检机构应遵守职业健康监护的伦理道德规范，保护劳动者的隐 私 采取必要的措施防止职业健康检查结果被用于其他目的 应有文件化的职业健康检查质量管理体系 .

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审核内容 职业

QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 部门代表： 审核员： 标准章节检查内容 检查记录 备注 号 1. 本公司是否已建立了文1、 本公司已建立了 ISO9001：2000质量管理体系件化的质量管理体系并加以并制定实施了质量手册，程序实施和保持下去？ 文件等。 2. 请总经理谈谈，为使公司2、 使用了管理职责、资源提质量管理体系正常运作，本供、产品实现、测量分析和改进四大过程。 公司建立了哪几个大的过4.1质量3、 采用了过程方法和持续改管理体系程？ 进准则。 总要求 3. 公司确定了什么准则和4、 本公司外包过程为成型模方法来控制这几个大的过具，将外包过程承包方作为供方管理，并签定技术协议。 程，以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包过 程？对这些外包过程如何进 行控制？ 1. 请问公司建立文件化的1、 包括质量手册、程序文件 和作业指导书等文件。 质量管理体系，都包括哪些2、 本公司编制了解13个程文件？ 序文件，其中文件控制，质量2. 本公司共编制了多少个记录控制和内审控制、不合格4.2.1文程序文件？其中哪几个程序控制、纠正预防措施控制为必件要求总

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)

是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 1）过程特性: 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人 4)期望或要求的4) 相关质量文件 关键参数、测量 经营管理过程M1 内外部环境 识别 相关方要 求识别 高层 1. 营业收入目《环境与相关方要标差异率±求管理程序》 15%

IATF16949-2016质量管理体系19个过程内审检查表

IATF16949-2016内审检查表

XM-FOR-QC19-A1 审核日期： 2017年12月17日

过程名称 .过程涉及文件 标准条款要求 5.2质量方针 6.2质量目标 6.1应对风险机遇措施 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 《组织环境外部因素识别清单》 方法、内容 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 风险和机遇机的会的应对控制程序 《组织环境外部因素识别清单》 《组织环境内部因素识别清单》 《组织绩效监视分析和评价改进》 《相关方需求和期望》 《质量管理体系的范围》 《QMS总过程流程》 《QMS总过程识别分析汇总》 《工艺流程与管理过程关联图》 是 √ √ √ √ √ √ 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 使用什么（材料、设备） 有谁进行（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 记录 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 已规定记录 评价 √ 4 组织环境 √ 过程特性： 是否

2019年IATF16949-2016质量管理体系COP过程内部审核检查表【IATF16949内审检查表】

审 核 员 审核日期 序号 2019.4.11 被审区域/接待人 涉及过程 市场营销部 符合情况 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款号 符合 1 2 不符合 改进 有文件 部门主管能清晰描述职责和权限 审核发现和不符合事项的描述 过程类型 《顾客要求评审》 COP 是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标准的要求？ 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 8.2 5.1 7.1.2 √ √ 3 过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？ 7.2 7.3 7.4 7.1 7.1.3 7.1.4 6.2 7.1.5 6.1 √ 由市场营销部主导 4 过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？ 本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？ 过程的风险和机遇是否识别？ √ 资源充分 5 6 √ √ 过程指标有监控，不达标时有原因分析 是 7 是否与顾客

XX公司

内部质量体系审核检查表

第 1 页 共 36 页 2009年度

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01

受审核部门 销售部 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 理解公司质量方针。 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针？ 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 针 2 如何向顾客宣传质量方针？ 建立了本部门质量目标。 5.4.1 质量3.本部门建立了那些质量目标？ 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 目标 4.质量目标是否统计和分析？ 5.2以顾客为5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，关注焦点 意度？ 如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。 5.5.1职责和 权限 谈

质量管理体系各部门内部审核检查表

（包含完整检查内容）

1.管理层 2.生产部 3.品质部 4.采购部 5.工程部 6.仓库PMC 7.资材部 8.行政部 9.业务部

内部审核检查表 审核部门 审核员 标准条款 上一次内审与最近外审的问题点 4.1 理解组织及其环境 4.2 求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 管理层 审核内容 无 审核日期 陪审员 2018-1-17 审核记录 版本 判 定 严重 轻微 观察 OK 01 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 2.组织是否确定了与质量管理体系有关的要求并进行了监视和评审？ 3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以要求、本公司的产品和服务？ 1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？ 2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 《质量环境管理手册》XX-QEM-01 《质量环境管理手册》有经过审核批准； 持续改进、精益求精。 《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责； 质量方针：全员参与、客户满意、持续