如何审核供应商资质

档案编号：

京东商城供应商资质审核调查表

供货商名称： 第一部分：建议以下标题一到标题六由供应商填写

一、 供应商类型：

B）新供应商

C）更名供应商

D）其他：

A）续约供应商

二、

1. 2. 3. 4.

经营规模：

注册资本为： ； 注册时间： ； 员工总人数： ；

预计与京东合作的业务量占供应商总业务量的百分比： ；

Ｂ）3％－6％

Ｃ）6％－15％

Ｄ）15％－30％

Ｅ）30％以上

Ａ）3％以下

三、 所经营产品质量是否达到国家和行业相关标准：

； 2．产品返修率: ；

1． 产品合格率:

四、

1. 2. 3.

经营现状：

生产、经营产品种类，总数量： 年平均生产总额（非代理商）:

丰田供应商审核

附件材料①

供应商评价基准 (Phase1:基本评价)供应商：XXXXXXXXXXXXXXXXXX◎ ○ : : 认 现 已 的 场目证 项 需 实 目 要 的 确 项 要访 ( 特问 中在 别贵 标相 评 目准公 注应 价 备司 ○项 )目 的时 项需 栏

項目

内容

评价基准

确认依据例 (要点)

确认内容

①安全 环境 1 ■歩行带 其他○

明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保步行人的安全

明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆

没有明示步行带、或、有明示但不遵守

2 ■操作工安全护具

○

○

现场有关于安全护具规定、几乎全部操作工佩带安全护具

有关于安全护具规定、虽没有贴在现场、但几乎全部操作工佩带安全护具

没有关于安全护具规定、或随处可见未按规定佩带安全护具的操作工

3 ■过去3年的死亡事故

○

发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、并3年内没有死亡事故发生

发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、但3年内有死亡事故发生

没有防止再次发生对策的方法。或、没有讨论防止再次发生对策

4 ■其他，工厂内的危险部位 例：驱动部位的大面积外 露、掉落危险、 危险场所的进 出、围栏不完善、其他

○

○

有防范于未然的体制、同

供应商技术审核报告

供应商信息

供应商名称： 工厂名称： 工厂地址：

审核类型

初次审核

跟进审核

审核信息

SGS审核员： SGS报告审查员： SGS报告编号：

产品信息

主要产品： 产品类型：

审核评级

总分：

等级：

A

审核结论

SGS报告编号SGS报告编号.报告编号.

审核介绍

“经典罗莱 品味生活”－为提供给客户符合流行趋势、时尚、高质量的产品而感到自豪。供应商

技术审核是罗莱公司委托世界知名第三方公司SGS基于本报告书的内容对供应商进行全面的质量、技术方面的评估。这个审核是基于ISO9001标准原则进行，内容涵盖从设计开发、采购、生产过程、产品实现、仓储、客户满意、持续改进等质量和技术等方面，详细信息请参照报告各部分。审核报告包括以下几部分：审核报告包括以下几部分：

一、供应商质量技术审核报告（结论）二、审核介绍

三、工厂基本信息四、审核发现点评论

五、审核结果分析六、检查表

评分规则解释：评分规则解释：

1）审核结论等级规则： 总分 < 60%= D； 60% <= 总分 < 75%＝ C；

75% <= 总分 < 90%＝B； 90% <= 总分 < =100%＝A；2) 各个检查点评分规则： 完全符合，绩效较好=4分； 基本符合

PCB供应商制程审核要点

内层

1、 针对预清洁线是否有建立预先点检表单？是否已经执行（已经填写）？

2、 刷磨/预清洁化学药水是否有证据证明其有按照理化室文件规定的频率进行分析？ 3、 是否有证据证明预清洗倾槽与更槽计划有符合文件要求？

4、 是否有证据证明所有的化学品与文件上管控的物质有监督并管控？ 5、 槽液测试是否每班测试一次以确保预清洁品质良好？ 6、 无尘室的预清洁线入口到无尘室是否有良好的压力？

7、 无尘室的温度，湿度与尘埃粒子是否按照10K(万级)最高要求管控，并且有管控实效通知系统？ 8、 无尘室的压膜与曝光区是否用的是黄灯并且所有的外部窗户使用的是UV膜？

9、 是否有证据可以证明干膜或是湿膜储存在温度与湿度管控的环境内？并且，到期管控有先进先出目录？ 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、

在压膜前是否有粘尘滚轮清洁机器？

针对干膜压膜，是否检查了压膜滚轮的温度并使用红外线表进行确认？ 是否有文件规定的干膜检验标准指导书以判定接受或判退？

PCB供应商制程审核要点

内层

1、 针对预清洁线是否有建立预先点检表单？是否已经执行（已经填写）？

2、 刷磨/预清洁化学药水是否有证据证明其有按照理化室文件规定的频率进行分析？ 3、 是否有证据证明预清洗倾槽与更槽计划有符合文件要求？

4、 是否有证据证明所有的化学品与文件上管控的物质有监督并管控？ 5、 槽液测试是否每班测试一次以确保预清洁品质良好？ 6、 无尘室的预清洁线入口到无尘室是否有良好的压力？

7、 无尘室的温度，湿度与尘埃粒子是否按照10K(万级)最高要求管控，并且有管控实效通知系统？ 8、 无尘室的压膜与曝光区是否用的是黄灯并且所有的外部窗户使用的是UV膜？

9、 是否有证据可以证明干膜或是湿膜储存在温度与湿度管控的环境内？并且，到期管控有先进先出目录？ 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、

在压膜前是否有粘尘滚轮清洁机器？

针对干膜压膜，是否检查了压膜滚轮的温度并使用红外线表进行确认？ 是否有文件规定的干膜检验标准指导书以判定接受或判退？

附件二

供应商资质调查表

供应商名称：

供应商地址：

填表时间：2016年月日

(盖章)

有限公司

填表说明

尊敬的供应商：

本表为我司对供方整体状况的调查评估，请务必认真、如实填写。填写前，请仔细研读以下填表说明：

1、 此表请用正楷字认真填写，确保清晰准确、勿漏项；

2、 固定联系电话请带区号，财务信息需与发票一致，其他信息不可错、漏、添字；

3、 填写此表时，若需添加附页，附页纸张大小须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦须与调查表中完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后；

4、 每页表格需加盖公司公章；

5、 若填写不清晰、不完整，将可能导致贵司无法及时收到采购订单或货款； 6、 本表在填写完毕后，请将附页中所要求资料与本调查表一同寄回有限公司（地址：；邮编：；联系人：XX；联系电话：0595-85925XXX）。

填表承诺 谨承诺：所提供资料均客观、真实体现我司情况，无虚假内容。 法人代表签字： 年月日 承诺单位盖章 供应商基本信息调查表

供应商名称（户头）：（盖公章） 税号：盖税号章： 企业曾用名:企业性质：有限责任公司 法人代表：主要经营者： 经营范围：生产 加工 销售 合成革 无纺布 超纤合成革

供应商审核的要点及其方法

有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如：去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。

我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。” 1审核前准备

在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2首次会议

一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。

我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。

我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有

TET创业CEO电子有限公司 TET创业CEO电子有限公司 创业CEO供应商现场审核表厂商名称： 厂商名称： 备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。

A部分：物料管理 部分： 部分A1 原料/成品仓库 A1.1 区域隔离 A1.2 物料识別 A1.3 物料的保护 A1.4 储存环境的监测及控制 A1.5 物料批数记录 A1.6 物料处理和储存控制 A1.7 物料的可追溯性 A2 生产线/检查区域 A2.1 半成品(WIP)状态的识別 A2.2 部件的标识 A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示 A2.4 工位內之物料处理 A部分权重为15%。 差 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分

B部分 品质管理和控制 部分: 部分B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別

供应商审核的要点及其方法

有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如：去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。

我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。” 1审核前准备

在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2首次会议

一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。

我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。

我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有

供应商审核的要点及其方法

有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如：去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人（如质量部），在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。

我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。” 1审核前准备

在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。 2首次会议

一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。

我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。

我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有