项目监理机构外观检查的依据是设计文件

一、项目监理机构程序文件记录清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

记录表号 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01 收文登记薄 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02 发文登记薄 记录名称 页码 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03 文件传阅记录表 WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01 记录控制清单 WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01 会议签到表 WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02 会议纪要 WH/MR-Q/7.1-02 WH/MR-Q/7.1-03 WH/MR-Q/7.1-04 WH/MR-Q/7.1-05 WH/MR-Q/7.5-01 WHMR-Q/7.5-02 WH/MR-Q/7.5-03 WH/MR-Q/7.5-04 WH/MR-Q/7.5-05 WH/MR-Q/7.5-06

英泰克报销要求

1. 英泰克财务报销系统 http://27.115.120.172/ 登陆账号是员工工号，密码由英泰克人事

部同事高洁（Jane Gao 021-68407645*216 手机13162081358）提供

2. 单价超过300元的物品需要进行三家比价后择优采购，必须提供三家的报价，报价单上

要加盖公章。三家比价完成后还需要填写《特批物品申请表》。

3. 单价超过2000元的物品算作固资，需要纳入固资（例如电脑、仪器等）管理体系，项

目组日常生活用品单价切勿超过2000元。

4. 房屋租赁需要到税务局开具发票，并提供租赁合同、房产证和房东身份证复印件。租赁

过程也必须经过三方比价，《房屋租赁比价表》格式如下表所示。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，房租由公司财务部直接支付到第三方账户。

5. 车辆租赁需要租车公司开具发票（租车公司）或到税务局开具发票（租车个人），并提

供租赁合同、行驶证和车主身份证复印件。租赁过程也必须经过三方比价。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，车租由公司财务部直接支付到第三方账户。

6. 招待所住宿费报销需要提供发票和消费清单（或有单价和天数等消费明细的收据）。 7. 日用品购买除了发票还需要提供商店或

英泰克报销要求

1. 英泰克财务报销系统 http://27.115.120.172/ 登陆账号是员工工号，密码由英泰克人事

部同事高洁（Jane Gao 021-68407645*216 手机13162081358）提供

2. 单价超过300元的物品需要进行三家比价后择优采购，必须提供三家的报价，报价单上

要加盖公章。三家比价完成后还需要填写《特批物品申请表》。

3. 单价超过2000元的物品算作固资，需要纳入固资（例如电脑、仪器等）管理体系，项

目组日常生活用品单价切勿超过2000元。

4. 房屋租赁需要到税务局开具发票，并提供租赁合同、房产证和房东身份证复印件。租赁

过程也必须经过三方比价，《房屋租赁比价表》格式如下表所示。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，房租由公司财务部直接支付到第三方账户。

5. 车辆租赁需要租车公司开具发票（租车公司）或到税务局开具发票（租车个人），并提

供租赁合同、行驶证和车主身份证复印件。租赁过程也必须经过三方比价。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，车租由公司财务部直接支付到第三方账户。

6. 招待所住宿费报销需要提供发票和消费清单（或有单价和天数等消费明细的收据）。 7. 日用品购买除了发票还需要提供商店或

光学镜片外观检查规范

一、目的：1.提供鏡片外觀檢查作業參考，降低判定差異。 一、目的：1.提供镜片外观检查作业参考，降低判定差异。

2.提供內部訓練參考資料。 2.提供内部训练参考资料。

二、使用時機：精磨加工後或鍍膜後之一般光學鏡片外觀檢查 二、使用时机：精磨加工后或镀膜后之一般光学镜片外观检查

（如有特殊要求，於圖紙註明之） （如有特殊要求，于图纸注明之） 三、依據：USMIL-O-13830A 三、依据：USMIL-O-13830A

四、傷痕/亮點（Scratch/Dig） 四、伤痕/亮点（Scratch/Dig）

（1） 圖紙上應標示每一球面對傷痕/亮點之允許標準與要求此項品質之區域。 （1）图纸上应标示每一球面对伤痕/亮点之允许标准与要求此项品质之区域。

（2） 圖紙對傷痕/亮點之規格指對此二種缺點允許的最大尺寸。 （2）图纸对伤痕/亮点之规格指对此二种缺点允许的最大尺寸。 EX.60/40 之外觀規格 EX.60/40之外观规格 60=允許最大傷痕尺寸 60=允许最大伤痕尺寸 40=允許最大亮點尺寸 40=允许最大亮点尺寸 （3） --傷痕 （Scratch）：線狀之外觀不良，等級定義如下： （3） --

? 光学镜片外观检查规范

一、目的：1.提供镜片外观检查作业参考，降低判定差异。 一、目的：1.提供镜片外观检查作业参考，降低判定差异。

2.提供内部训练参考数据。 2.提供内部训练参考资料。

二、使用时机：精磨加工后或镀膜后之一般光学镜片外观检查 二、使用时机：精磨加工后或镀膜后之一般光学镜片外观检查

（如有特殊要求，于图纸注明之） （如有特殊要求，于图纸注明之） 三、依据：USMIL-O-13830A 三、依据：USMIL-O-13830A

四、伤痕/亮点（Scratch/Dig） 四、伤痕/亮点（Scratch/Dig）

（1） 图纸上应标示每一球面对伤痕/亮点之允许标准与要求此项质量之区域。 （1）图纸上应标示每一球面对伤痕/亮点之允许标准与要求此项品质之区域。

（2） 图纸对伤痕/亮点之规格指对此二种缺点允许的最大尺寸。 （2）图纸对伤痕/亮点之规格指对此二种缺点允许的最大尺寸。

EX.60/40 之外观规格 EX.60/40之外观规格 60=允许最大伤痕尺寸 60=允许最大伤痕尺寸 40=允许最大亮点尺寸 40=允许最大亮点尺寸

（3） --伤痕 （Scratch）：线状之外观不良，等级定义如下： （3）

公司对项目监理部月度检查的规定

1.检查小组人员配置及时间安排

检查小组的人员配置要体现行政领导、技术权威、专业配套、公正合理的原则。一般应由主管项

目管理的副总经理、总工程师及各专业负责人、公司各部门负责人组成。检查时间应集中进行，并结合企业的规模和管理计划统筹安排。

2.检查评定的内容

依据国家现行标准、规范，以及行业管理规定、本企业的管理制度，制定统一的检查表格及评分标准，分别对以下内容进行检查、评定。

2．1 质量、进度、投资控制与安全文明施工管理 2．1．1 质量控制

(1)材料控制。包括现场原材料、半成品及成品的合格证、出厂日期、规格型号、外观质量、分类堆放及标识，以及见证检测情况；

(2)现场实体的质量控制。如房屋建筑工程可从模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程及通风空调工程等各方面分别进行检查、打分。 2．1．2 进度控制

重点对以下方面进行检查：

(1)对承包单位的进度计划进行审批情况； (2)对进度目标进行风险分析，制定防范对策；

(3)进行动态管理，

质检员晋升考试卷

（试卷满分为：100分，70分及格，答题时间1小时）

工号__ _____ 姓名__________ 生产线___________工位___________ 得分__________

一、 填空题（每空1分，共25分）

1、 SMT的中文意思为_________________________。车间的环境温度是：____________________. 2、 SMT的两种生产工艺是___________________________和___________________________。 3、 SMT车间的五件小事(5S):________ _________ _________ __________ ___________. 4. 成品检查中，CHIP元件电极偏移在焊盘外不超过其 _______ 为合格品;

5. 品质的三不政策为：____________________;____________________;____________________; 6.电阻可由颜色来读取,请填写AI色环表中颜色代表的有效数；白金银填写误差值：

颜色 有效数 指数

二、 判断题(正确的在括

焊缝外观质量检查表

《焊缝外观质量检查表》说明： 1、每条被检查焊缝填写一张表。 2、被检查焊缝旁边需打钢号(钢号字高：16mm)。钢号编码(数字编码)由服务队负责人自行编码，并将编码表随同此检查表一同发OA 到设备处。 3、检查数量：每批同类构件抽查10%,且不少于3件，被抽查构件中，每种焊缝按数量抽查5%,总检查处不少于5处——比如，某新建机 组有12根立柱，按同类构件抽查10%,则需抽查1.2根立柱，且不少于3个，则：立柱的抽查数量是3根；被抽查构件的焊缝数量抽查5%且不少 于5处，则此3根立柱的焊缝需要检查的焊缝数量是：10条焊缝以上。其它构件焊缝数量的抽查数以此类推。 4、此表经相关人员签字后，由服务队负责人拍照，做成PPT,和电子表格一起用OA上传到设备处。 公司名称 检验员 日 序号 1 期 Ⅱ级标准 h≤1+0.1C 最大余高h≤3 现状 (mm) 差距 原因 措施 备注 服务队负责人 构 件 名 称 焊工姓名 焊缝编号

缺陷内容 对接接头余 高：h

2

4≤(c-g)≤8 对接接头焊缝 并且在任意50mm内最大 宽度：C 宽度与最小宽度差值≤3, 整条焊缝≤4 焊缝的直线度 在任意300毫米连续焊缝长 度内，f≤3

3 4 5 6

焊缝

焊缝外观质量检查表

《焊缝外观质量检查表》说明： 1、每条被检查焊缝填写一张表。 2、被检查焊缝旁边需打钢号(钢号字高：16mm)。钢号编码(数字编码)由服务队负责人自行编码，并将编码表随同此检查表一同发OA 到设备处。 3、检查数量：每批同类构件抽查10%,且不少于3件，被抽查构件中，每种焊缝按数量抽查5%,总检查处不少于5处——比如，某新建机 组有12根立柱，按同类构件抽查10%,则需抽查1.2根立柱，且不少于3个，则：立柱的抽查数量是3根；被抽查构件的焊缝数量抽查5%且不少 于5处，则此3根立柱的焊缝需要检查的焊缝数量是：10条焊缝以上。其它构件焊缝数量的抽查数以此类推。 4、此表经相关人员签字后，由服务队负责人拍照，做成PPT,和电子表格一起用OA上传到设备处。 公司名称 检验员 日 序号 1 期 Ⅱ级标准 h≤1+0.1C 最大余高h≤3 现状 (mm) 差距 原因 措施 备注 服务队负责人 构 件 名 称 焊工姓名 焊缝编号

缺陷内容 对接接头余 高：h

2

4≤(c-g)≤8 对接接头焊缝 并且在任意50mm内最大 宽度：C 宽度与最小宽度差值≤3, 整条焊缝≤4 焊缝的直线度 在任意300毫米连续焊缝长 度内，f≤3

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焊缝

监理单位内业资料检查表资料类别 总监与合同不符，扣20分； 总监代表与合同不符，扣20分； 高级监理人员与合同不符，没一人扣20分 监理人员 专职安全监理人员未持证上岗，每一人扣20分 主要监理人员与合同不符，每一人扣20分； 监理人员数量人员投入数量是否与合同要求一致；每缺一人扣20分 监理人员出勤、考勤的上报和审核；每缺一人扣20分 未编制监理规划的扣20分； 1.目录 2.工程概况 3.监理工作的范围、内容、目标 4.监理工作依据 5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责 6.工程质量控制 7.工程造价控制 8.工程进度控制 9.合同与信息管理 10.组织协调 11.安全生产管理职责 12.监理工作制度 13.监理工作设施 根据监理合同内容及相关的规范要求，检查监理单位人员资质是否符合与合同和规范要求一致。 5% 扣分标准 检查内容 应得分数 权重 实得分数

监理规划主要内容未编制，缺一项扣20分； 规划每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣20 分； 目录与内容不符的扣20分；

监理规划

2%

编制、审批手续不完整每个扣20分。 未编制监理实施细则的扣20分； 分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则