采购部管理制度奖罚条例

采购部管理制度

为了完善采购部门管理工作特制定部门工作管理制度,望各位同事认真执行。

1、 采购部门在正常运作和资料齐全的情况下，所有采购订单必须在2

个工作日内配件订料完毕。

2、 采购员所订配件必须做到接到订货通知后，在一个工作日内选择供应

商、制单、审核，供应商确认完成。在下单之前电话与供应商沟通确定配件的交货时间，上报部门主管。主管对各配件交期综合分析后，统一配件订单交货期。配件交货日期基本以其中配件最长交期为基础，其他配件提前3天或同日到货。

3、 采购配件必须要3个以上供应商报价，综合分析其生产能力、品质控

制情况、货期等因素而决定供应商生产。

4、 配件订单均按固定格式填写，内容必须正确、详细清楚。任何订单如

因采购员个人疏忽大意而产生订单错误，所造成的损失均由他本人负责。

5、 配件订单一式五份，采购员自留一份。其余四份经主管整理后交仓库

一份、总经办一份、采购部门留底一份、交财务一份。（注：交财务订货单在做好月结单时一同交）。

6、 配件订单日常跟进工作：采购员要做到先期对供应商配件订料了解，

中期对供应商配件回料了解，后期对供应商交货日期了解。并对所订货物品质了解、检查。部分配件如有必要采购人员和质检人员在交货的前3天

第七章 采购部管理制度 ................................................................... 1

7.1酒店采购管理制度 ................................................................ 1 7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 ................................................... 26 7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 ......................................... 27

第七章 采购部管理制度

7.1 酒店采购管理制度

目的:为规范酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，规避风险，避免物品积压，杜绝浪费，需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜.

7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人

酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式，具体为：

1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购

质量奖罚管理制度

1、目的

为加强员工的质量意识，减少生产过程中品质异常问题，提高产品质量有效降低成本，确保产品质量符合规定要求，让顾客满意，特制定本制度。

2、范围

适用于本公司全体与质量有关过程及人员。

3、实施

3.1涉及有关部门负责人/质检人员负责质量奖罚的取证工作，各部门务必全力配合

工作。

3.2生产、技术、品质、人事部负责人负责质量奖罚的处置工作。 3.3人事部主管负责质量奖罚及报总经理批准重大质量事故处置意见。

3.4奖罚由部门负责人在《奖罚单》上填写奖罚理由，报人事行政部审核、批准。 3.5行政人事部负责人予以通告，并将奖罚单交财务实行。

4、定义

4.1质量定义：一组固有的特性满足要求的程度，要求是指明示的，通常指必须履

行的需要和期望，质量不仅是指产品的质量，也可以是某项活动过程中的工作质量（是否有沟通、传达信息是否明确，是否按要求规定时间执行等）还可以指质量管理体系运行中的问题。

4.2品质异常：本制度所描述的品质异常泛指在日常生产活动，依照客户所提供的

资料和公司的技术规范工艺文件，作业标准操作可以避免的非预期的质量不良，且该不良判定责任为该岗位工作人员，或其他可经目视或检验器具检测发现而未发觉的质量问

题。

4.3质量事故

公司奖罚管理制度范本篇一

第一条 总则：为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率;本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。

第二条：公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。

第三条：适用范围：本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。

第四条：奖励或处罚方式：

1、 处罚方式：现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。

2、 奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。

第五条 员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下：

1、 员工推荐、本人自荐或部门提名;

2、 办公室、本部门审核;

3、 总经理办公会议会审;

4、 总经理批准;

第六条 处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚：

1、 通报批评;

2、 经济处罚;

3、 降级;

4、 辞退。

第七条 有下列表现的员工应给予奖励

1、 完成本部工作计划指标，创造较大经济效益;

2、 向公司提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的;

3、 节假日经常加班，并取得

采购管理制度 篇1

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原

君乐宝乳业 密级：公开 页 安全奖罚与责任追究管理制度 编号 ：

安全奖罚与责任追究制度

1、目的

为贯彻执行国家安全生产方针，强化企业安全生产管理力度，落实安全生产主体责任，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司各车间（部门）安全生产考核的管理。 3、考核范围

3.1 对各车间（部门）对安全生产责任制的落实情况进行考核。 3.2 对各车间（部门）安全目标责任书目标值的完成情况进行考核 。 4、职责

4.1 安全管理部门

4.1.1负责对防止事故发生做出贡献的部门和个人提出奖励意见，对违反安全生产规章制度或发生伤亡事故部门和个人提请公司给予责任追究及经济处罚或提出行政处分建议。

4.2财务部

4.2.1负责罚款的收缴和罚金的统一管理。

4.2.2各部门（车间）应依照本制度，制定本部门的安全奖惩和责任追究实施细则。

5、工作内容和控制方法 5.1奖励

5.1.1对实名举报违法行为的人员、对及时发现事故隐患，避免事故发生并减少损失数额较大的人员，根

超市采购管理制度

一、 采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理

分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠

道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购

进环节的业务洽谈。

6消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

供货商降级处理。

对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成

包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法

（一）采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品

购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份

进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇

物料采购管理制度

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。

第3条 采购工作的目标。

1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。

2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。

3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。

2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。

第5条 请购单的填写。

1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检