物料放行管理规程

公司货物放行管理规定

公司货物放行管理规定

1、目的

进一步完善公司ERP系统的管理，规范公司货物出厂流程，避免公司财产流失，特制定本规定。

2、适用范围

本规定适用本集团公司所有货物的出门放行。

3、职责和权限

3.1货物放行部门或单位负责填写出门单。

3.2出门单的批准，由相关部门主管审核，物流主管及分管副总审批。

4、出门货物的定义

4.1 外协加工：将产品生产过程中的个别工序，模具、办公和生产设备、检测设备及量具等，委托给其他公司（外协）代为加工或维修所需要的材料、配件和完整设备。

4.2 产品退货：外购货物因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产品。

4.3固定资产清理：所有已处置的大小型设备、模具的出门。

4.4产品销售：销售公司发出的产成品及配件，包括发子公司的货物及设备。

4.5废料处置：公司所有已办理销售手续的废料出门。

4.6供应商自带货物：供应商自带货物进入公司大门后，需要再次出门。

4.7样品及其他：因购料过程中需要携带的样品及其他货物。

5、操作流程

5.1 外协加工所需要材料：仓管员填写出门单，经手部门主管签字，物流部主管审批；“出门单”后自产产品工序委外需附“委外加工申请表”，其他附“外协领料单”。

5.2 产品退货：仓管员填写出门单，采购主管签字

标题：紧急放行管理办法 版本/次：A

文件编码： 页次：1/2

一、目的：

为满足客户要求，避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。 二、范围：

凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。 三、权责单位：

1. PMC：负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。 2. 品质部：负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定。 3. 仓库：负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。 四、名词定义：（无） 五、作业流程图：附件一 六、作业说明：

1. 紧急放行申请时机： 1.1现有物料不充足，新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。 2. 紧急放行申请之原则：

2.2同一供应商上批次到货零部件，如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格

情况，不予办理紧急放行。 3. 紧急放行申请之处理： 3.1.

物品出入库管理制度

物品放行管理规定

1、目的

为保证公司产品、货物和财产安全,规范公司物品出门放行管理流程,特制定本规定。

2、范围与定义

适用于公司各部门所有物品的出门管理,具体分为如下7类情况:

2.1设备、物料外发加工园区:将产品生产过程中的个别工序委托给其他公司(外协)代为加工。

2.2物料退货:外购货物或设备因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产。

2.3机器设备、工具及固定资产维修:所有已处置的大小型设备、模具、工具的出园区。

2.4研发、采购样品:因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货物。

2.5废品处置: 公司各种废旧物品外卖。

2.6个人物品:员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因,需要带私人物品出园区。

2.7供应商自带货物:供应商自带货物进入公司园区后,需要再次出。

3、职责与权限

3.1物品需出园区时,由申请者填写《物品放行单》。

3.2各部门负责人、分管领导：本部门经办的公司物品放行的。

3.3行政人事部负责人：员工私人物品/公司办公设备等出园区核准权。

3.4分管领导/执行总经理：公司成品出货/半成品发外加工/原材料及采购物资的退货/设备等物品出园区的批准。

3.5保安：放行条的核对与放行。

4、物品出园区放行工作流程指引：

4.1成品出园区：需凭有

成品审核放行管理程序

文件编码 MX 1202·023 - 00 Copy № 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 签字： 变更内容 修订号 修订原因与内容 生效日期 00 新建 分发单位

质量保证部 [ ] 生产技术部 [ ] 物 流 部 [ ] 行政劳人部 [ ] 财 务 部 [ ] QC 室 [ ] QA 室 [ ] 设备动力部 [ ] 动 力 车间 [ ] 机 修 车间 [ ] 工艺研究室 [ ] 档 案 室 [ ] 前处理提取车间 [ ] 液体制剂车间 [ ] 固体制剂车

医疗器械产品放行管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步促进医疗器械生产企业规范化运行，提高

企业的质量管理水平，拥有医疗器械产品注册证的第二、三类医疗器械生产企业推行产品放行制度。

第二条 产品放行制度的核心思路是记录审核放行。产品放

行前，原辅料检验记录、生产记录和成品检验记录必须审核通过，三者缺一不可；产品放行（出厂销售）时，必须做好销售记录，并附上销售凭证。

第三条 产品放行制度的核心要素是产品放行受权人。产品

放行受权人是指具有相应专业技术资格和工作经验，经企业法定代表人授权，负责企业成品放行并对企业全过程管理负有直接责任的关键管理人员。

第四条 产品放行制度重点加强生产记录的管理。生产记录

的规范化程度是企业质量管理水平的最直接体现。通过生产记录的严格审核提高其规范性和可追溯性，使生产记录管理成为生产过程管理的有效手段。

第五条 医疗器械生产的企业和产品放行受权人，必须遵守

本办法。医疗器械生产企业必须配备同生产规模及生产管理相适应的产品放行受权人，并制定配套程序文件。

第六条 市食品药品监督管理局负责对医疗器械生产企业实

施本办法进行监督管理。

第二章 程序文件

第七条 企业在实施产品放行制度时，应根据自身实际，制

定并执行以下配套程序文件：

1、产品放行程序

医疗器械产品放行管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步促进医疗器械生产企业规范化运行，提高

企业的质量管理水平，拥有医疗器械产品注册证的第二、三类医疗器械生产企业推行产品放行制度。

第二条 产品放行制度的核心思路是记录审核放行。产品放

行前，原辅料检验记录、生产记录和成品检验记录必须审核通过，三者缺一不可；产品放行（出厂销售）时，必须做好销售记录，并附上销售凭证。

第三条 产品放行制度的核心要素是产品放行受权人。产品

放行受权人是指具有相应专业技术资格和工作经验，经企业法定代表人授权，负责企业成品放行并对企业全过程管理负有直接责任的关键管理人员。

第四条 产品放行制度重点加强生产记录的管理。生产记录

的规范化程度是企业质量管理水平的最直接体现。通过生产记录的严格审核提高其规范性和可追溯性，使生产记录管理成为生产过程管理的有效手段。

第五条 医疗器械生产的企业和产品放行受权人，必须遵守

本办法。医疗器械生产企业必须配备同生产规模及生产管理相适应的产品放行受权人，并制定配套程序文件。

第六条 市食品药品监督管理局负责对医疗器械生产企业实

施本办法进行监督管理。

第二章 程序文件

第七条 企业在实施产品放行制度时，应根据自身实际，制

定并执行以下配套程序文件：

1、产品放行程序

物料供应商档案管理规程 第 1 页 共 5 页

物料供应商档案管理规程 编 号 制定日期 审核日期 批准日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 页 数 修订日期 颁发部门 生效日期 共 页 年 月 日 质量管理部 年 月 日 制 定 人 审 核 人 批 准 人 分发部门 质量保证部、仓储部、供应部 1. 主要内容与适用范围

1.1 本规程规定了物料供应商档案管理的内容与要求。

1.2 本规程适用于物料供应商档案的建立、保管及使用过程的管理。 2. 职责

2.1 质保部、供应部、资料室对本规程执行职责。 2.2 质保部经理对本规程执行情况的检查负责。 3 物料供应商档案管理的主要内容： 3.1 物料供应商的概况和简介

物料供应商的名称、注册地址、法人代表、公司所有权的性质、企业的生产范围、企业是否隶属某一公司的子公司、主要联系人的联系方式、E-mal、传真、邮编。

3.2 物料供应商的资质文件，分类如下： 3.2.1 A级物料的供应商：

3.2.1.1 A级原料、辅料供应商为药品生产企业，资质证

a

给水设备设施运行管理规程

1、目的

规范小区内给水设备设施运行管理，确保给水设备设施的安全、正常运行。

2、范围

适用于设给水备设施运行管理。

3、职责

3.1部门主任负责给水设备设施运行管理的监督。

3.2维修班长负责给水设备设施运行管理及检查。

3.3 维修值班人员具体负责给水设备设施运行和操作。

4、工作内容

4.1 巡视监控。

4.1.1 水泵房管理员应每天巡视一次物业区域内水泵房（包括机房、水池、水箱），每周巡视一次物业内主供水管上闸阀以及道路给水井。

4.1.2 巡视监控内容如下：

a)水泵房有无异常声响或大的振动；

b)电机、控制柜有无异常气味；

c)电机温升是否正常（应不烫手），变频器散热通道是否

顺畅；

d)电压表、电流表指示是否正常，控制柜上信号灯显示

是否正常，控制柜内各元器件是否工作正常；

e)机械水压表与PC上显示的压力是否大致相符，是否满

足二次供水压力要求（正常值为9.1kgf/cm2）；

f)水池、水箱水位是否正常；

g)闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵是否漏水；

4.2 给水设备设施异常情况的处理。

4.2.1 主供水管爆裂的处置：

a）立即关闭相关联的主供水管上的闸阀；

a

b）如果关闭了主供水管上相关联的闸阀后仍不能控制住大量泄水，则应关停相关的水泵；

c）立

名称 重庆鲁能物业服务有限公司标准作业规程 电梯运行管理标准作业规程 高莉 编号 版本 A/0 LNWY-ZDS-GC-O6 第 1 页 共 3 页 生效期 2016/08/15 编制/更改 评审 殷卫滨 审核 杨宝坤 批准 范杰 1.0目的

规范电梯运行管理工作，确保电梯良好运行。

2.0适用范围

适用于重庆鲁能物业服务有限公司区域内的电梯运行管理。 3.0职责

3.1工程技术部负责技术支持，对实施情况进行抽查。 3.2区域项目经理负责对电梯运行管理工作实施情况的监督。 3.3区域工程主管负责监督、检查电梯运行管理工作的安排和落实。 3.4区域工程领班负责电梯运行管理工作的组织与实施。 3.5电梯维修工和电梯服务供方具体负责电梯的运行管理及保养。

4.0工作要点 4.1巡视监控

4.1.1电梯维修工每天应对小区内所有电梯的主要部位至少巡视一次。 4.1.2巡视监控的主要内容如下：

a）曳引电机有无异常噪音或气味，是否温度过高（烫手），曳引电机轴承是否需要加注润滑油，螺栓是否松动；

b)减速箱是否需要加注润滑油，油色、油位是否正常，联轴器是否牢固可靠，螺栓有无松动；

c)指示仪表、指示灯是否工作正常，各继电器、接触器动作是否可靠、

* * * * 制 药 厂 管理标准----物料管理 文件名称 制 订 人 制订日期 制订部门 供应部 物料采购管理制度 审 核 人 审核日期 编 码 页 数 批准人 批准日期 SMP-WL-001-00 2-1 实施日期 分发部门 质管部 目 的：规范物料采购过程的管理。 适用范围：原辅料、包装物料采购管理。

程 序：采购员对本规程实施负责，营销部经理对本规程的有效执行承担监

督检查责任。

内 容：

1 物料供应商的选择

1.1 原料供应商必须具备①药品生产企业许可证；②营业执照；③原料必须有“药准字”的生产文号。

1.2 药用辅料供应商必须具备①药品经营企业许可证；②营业执照。

1.3 进口原料药、药用辅料、必须有①药品经营企业许可证；②进口许可证；③营业执照；④进口药品注册证号。

1.4 直接接触药品的包装材料、容器必须具有①药品包装材料、容器生产企业许可证；②营业执照；③药包材注册证号。

1.5 纸箱印刷品供应商应具备①印刷生产许可证；②营业执照，严禁采购无证生产的产品。

1.6 主要物料供应商能通过企业质量管理部门牵头进行的“物料供应商质量体系评估”，建立“主要物料供应户名单”档案。（文件编码为SOR-RM-0