医院设备采购管理制度

药品采购管理制度

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院长领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购和保管

（一）药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

（二）药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在广东省药品集中采购交易监督管理平台上按规定进行网上采购。

（三）药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审

计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

（四）网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，

完整的招标制度和流程 以及邀标书模板

番禺珠江钢管（连云港）有限公司

设备采购招标管理办法

试行

微软拥护

2011-6-8

完整的招标制度和流程 以及邀标书模板

设备采购招标管理办法（试行）

1目的

为确保公司所采购的设备及备件满足项目建设及生产需要，本着公平、公正、公开、多种品牌、多家竞争的原则，根据国家有关法律、法规，结合xxxxxxxx有限公司实际情况，特制定本制度。

2适用范围

2.1价格范围

适用于估价10万元及10万元以上，100万元以下的的设备、备件或其他由设备部采购的物资（ 10万元以下采用比质比价方式采购，100万元以上的由招标中心按招标程序组织采购）。

2.2产品范围

适用于xxxxxxxxxx有限公司范围内，需由设备部组织采购且采用招标方式采购的设备。

3名词和术语

3.1本文中的公司是指xxxxxxxxxx有限公司。

3.2本文中的招投标在不特别说明时，是指以邀标招标方式的招投标过程；只在公司内部组织进行。不邀请社会招标公司组织。

3.3本文中的评标小组成员由公司根据实际情况指定。

4职责

4.1公司设备部负责项目建设期、投产期、正式生产运行期所需设备采购或公司指定的其他物资采购的招投标组织工作；

4.2设备部指定专业工程师负责策划和编写招标文件。

4.3评标

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

物资招标采购处管理办法

初拟

招标采购小组组成图：

物资招标采购处管理办法（初拟）

一、目的

为确保公司所采购的物资满足项目建设需要，本着公平、公正、公开、多种品牌、多家竞争的原则，根据国家有关法律、法规，结合中网电力建设有限公司实际情况，特制定本制度。 二、招标采购管理机构及职责 一）.招标小组的组成： 组长：董事长

副组长：常务副总经理、经营副总、生产副总

组员：招标采购处、经营部主管、工程部、合同处、财务部 二）.招标组长及招标采购处职责 1. 招标组长及副组长职责：

（1） 全面负责公司招标采购领导与决策工作。 （2） 负责项目招标计划的审批。 （3） 负责投标单位的合格审批。 （4） 负责招标文件的审定。 （5） 负责评标小组人员组成的审批。 （6） 参与投标单位的考察。 （7） 参与评标。

（8） 负责中标单位的审定。 2.招标采购处职责

（1） 负责招标采购会议的组织。 （2） 负责招标工作文件的接收及上报。 （3） 负责招标小组决策文件的传达。 （4） 发布招标文件。 （5） 组织开标、评标。 （6） 负责将评标情况上报。 （7） 负责发放中标通知书。 三）.招标小组工作职责

1. 工程部提供全部的技术要求

设备物资采购和设备租赁管理制度

1 目的及适用范围

对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。 适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。

2 职责

2.1 局工程管理部

是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。

2.2分公司（项目部）

负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供方，建立本公司（项目部）的《合格物资供方台账》；负责物资供方的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。

3 程序

3.1 采购产品的内容

包括：项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供方评价和选择 3.2.1 物资供方评价和选择

1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供方，根据下列原则进行评价并确定合格供方名单，填写《物资供方评价表》，评价合格的供

方登录项目部《合格物资供方台账》。

a)企业社会信誉好，证照齐全； b)产品质量符合规定的要求； c)交货期可满足

剑阁县人民医院 后勤物资采购管理制度

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则 1、采购品种：

办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则：

采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

三、采购方式

后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单

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价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。

具体采购程序：

（１）常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购－次；由各职能科室负责人根据前－年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。

IT 类设备采购标准管理制度

一. 目的及适用范围

为适应公司信息化总体建设规划、规范公司计算机及相关IT设备统一购买程序，降低总体采购成本，合理调配相关资源，提高设备使用率与维护效率，特制定本办法。

本办法适用于XXXX公司及其下属分、子公司。

二. 定义术语

2.1 计算机设备

具有正常办公使用的计算机。包括服务器、计算机主机（台式机电脑、笔记本电脑）、显示器等。

2.2 计算机外设

辅助计算机设备输入输出的外部设备。包括复印机、打印机、传真机、扫描仪、投影仪、一体机等。（鼠标、键盘、移动硬盘、Ｕ盘等损耗类外设不在此范围内）

2.3 网络设备

连接网络中的物理实体进行相互信息交换的物理设备。包括交换机、无线接入点、企业级路由器、安全防御设备、网络接口卡、光纤收发器等。（网线、水晶头等损耗类外设不在此范围内）

2.4 其它设备

配合公司信息化运行的其它设备。包括考勤机、消费机、门禁机、智能门锁等辅助管理设备。

三. 职责与流程

经营部：核实各部门的采购申请是否符合采购标准及申购部门的需求。 信息部：调配公司内各类 IT 设备资源。核实各部门 IT 设备使用情况，判断是否需要采购新设备。

本办法所涉及流程严格按照公司采购流程执行。

四. 采购

采购管理制度 篇1

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原

XXXX医院

特种设备安全管理制度

为落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保特种设备安全运行，使特种设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规、规范的要求，结合医院对特种设备的使用实际，特制定本制度。

一、医院特种设备定义，是指对人身和财产安全有较大危险性的设备。我院特种设备有：压力容器（含脉动真空蒸汽灭菌器、电热蒸汽发生器、医用氧舱、液氧站设施设备、气瓶）、电梯。

二、使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

三、持证上岗，严格按照特种设备操作规程操作有关设备，不违章作业。

四、建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

五、对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录；对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。

六、出现故障或者发生异常情况，应当对其进行全面检查，消

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除事故隐患，方可继续使用。

七、建立完整的特种设备安全技术档案。

八、作业人员每季度至少进行一次例行的

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材料(设备)采购管理制度

第一章 总 则

第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开

发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条：本制度中所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，

“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。

第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和

招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负

责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。

第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司

采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购

实施细则》中予以明确。

第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得

较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。

超市采购管理制度

一、 采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理

分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠

道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购

进环节的业务洽谈。

6消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

供货商降级处理。

对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成

包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法

（一）采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品

购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份

进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇