大宗物资采购平台

大宗物资采购工作制度

1、总则：

1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。

1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围：

大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围：

2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围：

2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标

严谨 求实 团结 奋进

呼和浩特市第二中学 食堂大宗物资采购招标公告

招标单位：呼和浩特市第二中学食堂 招标项目：食堂大宗物资采购供应 招标项目编号：

呼和浩特市第二中学食堂本着：“公平、公开、公正”的原则，就其食堂大宗物资采购供应实施公开招标，欢迎符合条件的生产商或供应商参加投标。

一、基本概况

呼和浩特市第二中学共有食堂3个。 二、招标项目、内容、要求及供货期限： 1、本次招标内容

项目（包） A包：大米 执行标准 大米一级、国家标准GB1354-2009 小麦粉特制一等、国家标准GB1355-1986 大豆油一级、国家标准GB1535-2003 规格 25㎏/袋 单位 吨 预计供应量 约3 /月 B包：面粉 25㎏/袋 吨 约1.5 /月 C包：食油 20㎏箱 吨 约1.5 /月 鲜、冻片猪肉国家标准隔天预定 GB9959.1-2001 D包：肉、禽、蛋类 鸡肉 每天供应 隔天预定 每天供应 隔天预定 每天供应 吨 约1/月 吨 约1.5/月 鸡蛋 吨 约1/月 E包：调料类 定期采购 2、招标项目要求：

（！）、招标单位应按项目包分别进行投标，即A包大米、B包面粉、C包食油、D包肉、

科学的管理打造基础教育的优质品牌。

物资采购廉政合同

购货单位（甲方）： 供货单位（乙方）：

为杜绝物资采购中违纪违法行为，保护国家、集体和甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方同意，签订如下协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规和相关政策。 （二）严格执行 合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，不得为获取私利，损害国家、集体和对方利益。

（五）加强反腐倡廉建设，对本方人员开展廉政教育，加大监督力度，认真查处违纪违法行为。

（六）发现对方工作人员有违纪违法行为或违纪违法嫌疑的，及时提醒其纠正。对拒不纠正的，向其主管部门或纪检监察部门举报。 第二条甲方责任

（一）向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定。 （二）督促本方人员严格遵守本单位各项工作制度，在物资采购中保持廉洁自律。发现违反规定的，给予批评教育，情节严重的，提交本单位纪检监察部门处理。

（三）在物资采购中发现乙方有不廉洁行为的，应及时采取措施，防止不廉洁行为继续发展，情节严重的，报告主管领导或本单位纪

1

检监察部门。

（四）与乙

工程物资采购计划标准

中港第一航务工程局第三工程公司

中港一航三公司物资字[2005]146号

关于修订《工程物资采购计划标准》的通知

公司所属各单位：

由于公司物资处管理、供应职能的转变，原《公司物资管理标准汇编》（物资[2004]45号）中《工程物资采购计划标准》已不适用于目前公司的工程物资采购制度。现将修订后的《工程物资采购计划标准》印发给你们，请遵照执行。

原《公司物资管理标准汇编》（物资[2004]45号）中《工程物资采购计划标准》自本标准发布之日起废止。

附件：工程物资采购计划标准

二OO五年六月二十日

主题词：修订 物资采购 标准 通知

工程物资采购计划标准

附件：

工程物资采购计划标准

1 范围

本标准适用于公司各项目部、分公司的物资采购。

2 目的

确保工程产品达到质量、环境、职业健康安全国家标准和顾客满意。

3 引用标准

本标准引用公司“质量、环境、职业健康安全管理体系”《管理手册》中的标准。

4 术语定义

4.1需用计划：是指工程在开工之前，依据预算材料的数量、价格、施工设计以及公司审批的劳动防护用品等所需要的物资材料及时间的要求，所编制的采购文件。

4.2采购计划：是指根据需用计划、库存物资情况、市场情况及物资材料在工程中时间要求，编制的采购文件。

4.3

四川省川投化学工业集团有限公司

关于生产物资采购管理的规定

1、目的：进一步加强企业内部管理，明确生产物资采购计划申请、审核、核库、采购、验收、保管发放程序和各部门管理职责，保证生产物资采购顺利进行，保证生产安全，特制定本办法。

2、适用范围：适用于川投化工集团有限公司除办公用品、主要原料、包装物品外的全部生产或工程建设物资采购采购管理。 3、职责：

3.1 各物资使用部门根据生产经营或工程建设的实际需要填写《物资采购计划单》提出采购申请；

3.2 生产环安部负责《物资采购计划单》中设备（包含设备备品备件及修理用材料）核定控制管理；技术部负责化验试验药品核定控制管理。 3.3 仓储物流部负责《物资采购计划单》的核查库存数量和库存耗材物资预警管理；当库存量低于附表要求时，负责填写《物资采购计划单》提出采购申请，交技术部、生产环安部或生产厂核定。

3.4供应部负责《物资采购计划单》中物资的询价采购管理；

3.5 招标办负责《物资采购计划单》中大宗物资采购的招标采购管理；关于大宗物资的解释由招标办和供应部另行文规定。

3.6 审计机构负责联系相关部门对当月物资采购进行调研和价格审查，如发现价格等背离较大的应追究相关人员经济责任或法律责任。 4、工作

合同模板Contract template

物资采购合同模板

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物资采购合同模板

合同编号：_________ 买方：_________

法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________

委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________

电子信箱：_________ 卖方：_________

法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________

委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________

电子信箱：_________ 根据《中华人民12

（7）卖方提前交货的，买方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，买方可拒绝提货。卖方逾期交货的，

物资采购管理办法

为规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保所采购的产品符合规定要求，特制定《物资采购管理办法》。

附件：集中采购（原材料、设备）设备列表

采购流程图

江苏八达园林建设股份有限公司

物资采购管理办法

第一章 总 则 第二章 职责及权限

第三章 采购管理申请程序、内容及计划 第四章 供应商管理制度 第五章 验收与验证，以及索赔 第六章 采购合同 第七章 招标采购制度 第八章 责任与奖罚 第九章 附 则 第十章 表格流程

第一章 总则

第一条 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，堵塞采购环节中的漏洞，

防止国有资产流失，抵制不正之风，对采购产品及其供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求，特制定本办法。

第二条 本规定适用于总公司、各下级、二级分公司、项目部对公司生产经营活动所需各类物资、设备采购行为的控制。

第二章 职责及权限

第三条 采购部职责及权限

（一）负责收集采购物资、设备的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，建立统一、高效的物资采购管理体系、采购标准和信息系统。

（二）负责公司主要施工原材料、大型设备、其他设备的供方考察、评价和采购工作。

工程物资设备采购结算

工程物资设备采购结算

7.1 预付款或定金的支付

办理物资设备预付款必须提供以下资料：有效采购合同、预付款支付申请和有效发票或收据，会计人员应对物资设备采购合同约定的预付款或定金的支付方式、有关部门提交的预付款或定金支付凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。复核无误后，方可办理预付款或定金支付手续，并定期与供应商核对账务。

7.2 大型设备进度款的支付

办理设备进度款时必须提供以下资料：支付申请、设备制造进度表、有效发票或收据等，会计人员应对设备采购合同中约定的进度款的支付方式、有关部门提交的支付凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。复核无误后，方可办理进度款支付手续。 会计人员在办理进度款支付业务过程中发现拟支付的价款与合同约定的价款支付方式及金额不符，或与设备制造实际进度情况不符等异常情况，应及时报告。

7.3 采购款的支付

商务部应严格审核验收证明和供应商出具发票的品名、规格、明细、数量等是否一致，然后据以出具付款申请单通知财务部。 财务部应当对商务部提交的各种原始凭证进行审核，复核采购发票、验收证明等单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。财会人员对上述内容审核无误并经授权批准后，方可按规定程序办理款

布料机输送带采购合同

合同编号：

买方：

卖方：

.word版.

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根据《中华人民国合同法》和相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

1 货物

1.1 本合同所称“货物”是指卖方按本合同要求，向买方提供的（货物名称/1.2款中所列货物）、服务及所有相关技术资料和证明文件。

1.2 货物的名称、型号规格、数量等具体容详见下表：

注：货物数量以买方书面授权代表验收确认的实际合格量为准。

2 价格

2.1 合同总金额（含增值税）： 40440.00 元（大写：人民币/ 肆万零肆佰肆拾元其中，不含税价款为 39262.14 元，增值税（税率3 %）为 1177.86 元。

合同最终总价以双方依据本合同约定共同验收确认的实际合格供应量乘以本合同单价为准。

2.2 本合同价格为货物到达合同规定交货地点的含税价格，包括货物价款、增值税等税费和价外费用（如有），包括但不限于以下容：（1）货物价款、税费、售后服务费以及市场价格涨跌等费用；

（2）货物包装费、保险费、运输费、装车费等费用；

2.3本合同履行过程中价格不变，市场价格涨跌风险由买卖双方各自承担。

.word版.

2.4本合同计价货币、结算货币和支付货币为人民币。

3 支付

3.1 买方采取电汇票方式向卖方支付货款。

成都工业职业技术学院

校园无线网络、有线网络建设与运维服务项目

招标文件

成都工业职业技术学院采购与招标管理办公室

2016年6月

目 录

第一章：投标邀请书 ..................................................................... 1 第二章：投标人须知 ..................................................................... 3 第三章：项目技术、商务及其他要求 ........................................................ 8 第四章：投标文件的编制 ................................................................ 11 第五章：评标办法 ...................................................................... 13 第六章：合同主要条款 ............