能源计量工作自查和改进制度

附件3

报告编号：

重点用能单位能源计量审查

自查报告

单位名称自查日期检查组组长签发日期

年

月

日

(盖章)

(签字)

D.1用能单位信息

用能单位名称单位注册地址单位生产地址营业执照注册号法定代表人邮政编码传真

组织机构代码

联系人联系电话/手机

E-mail

D.2用能单位概况

管理体系获证

□已通过测量/采集体系认证（ISO

年取得计量保证确认证书主要产品：1

2

辅助产品：1

2年度销售额：

年度万元增加值能耗(当量)：年度综合能耗当量值：序号123

年度主要消耗能源及数

量

45

消耗能源名称

实物量（单位）

产量：产量：产量：产量：

）□曾获计量保证确认证书产值：产值：产值：产值：年度利税：（吨标准煤/万元）（吨标准煤）折标煤（吨）

占“总”标煤的百分比（%）

产品结构

合计

注：

1.按当量值折算成标准煤；

2消耗能源实物量以年度财务发票为准。

100

D.3检查依据

能源计量监督管理办法

JJF1356－2012重点用能单位能源计量审查规范GB/T2589－2008综合能耗计算通则

GB17167－2006用能单位能源计量器具配备和管理通则其他文件编号及名称：

D.4检查组成员分工

检查组职务组

长

姓

名

检查项目

成员

D.5自查过程概述

D.6自查报告汇总

D.6.1重点用能单位能源计量管理用表D.6.2重点用能单

目 录

一、目录------------------------------------------------------1-1 二、第二炼铁事业部烧结单元计量管理制度------------------------2-3 三、第二炼铁事业部烧结单元计量考核制度------------------------4-4 四、第二炼铁事业部烧结单元能源管理制度------------------------5-6 五、第二炼铁事业部烧结单元能源考核制度------------------------7-8 六、第二炼铁事业部烧结单元周检查能源计量制度------------------9-9 七、第二炼铁事业部烧结单元能源管理三级网络岗位责任制----------10-13 八、第二炼铁事业部烧结单元节约用电管理制度--------------------14-16 九、第二炼铁事业部烧结单元非生产、临时用电、水、汽管理制度----17-18 十、第二炼铁事业部烧结单元皮带秤定期维护与校验制度------------19-20

1

第二炼铁事业部烧结单元计量管理制度

2SJ/JD-NJ-2

质量信息管理和质量管理改进制度

1. 目的

通过收集和发现有关的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。

2. 适用范围

适用于本公司质量信息管理和质量管理改进活动。

3. 职责

3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量信息管理和质量管理改进活动。

3.2办公室

3.2.1为本程序的主控部门，负责质量信息分析和质量管理改进。

3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。

3.3 办公室实施对本公司的质量信息分析和质量管理改进。

3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程的质量信息分析和质量管理改进。

4.工作程序

4.1质量信息的收集、传递、分析

4.1.1管理者代表领导办公室对本公司信息收集、分析活动实施有效控制，确定各部门信息收集、分析的项目和方法，并负责监督指导各部门开展信息收集、分析工作。

4.1.2工程科根据国务院279号令《建筑工程质量管理条例》、《施工合同》和《年度竣工交付工程清单》，每年元月编制《年度质量回访计划》，报副经理审批后实施。

4.1.3《年度质量回访计划》内容包括：工程名称、建设单位、交付日期、回访时间、执行回访单位、回访内容等。

4.1.4回访实施由工程科组织有关项目部人员配合，可行时工程科委

血透室持续质量改进制度

1. 科内质控院感小组认真负责、监督、检查各项规章制度的落实，尤其是《血液净化标准操作规程》的落实及操作情况，发现问题及时改正。

2. 设施、设备、人员配备符合《血液透析基本标准》、《医疗机构血液透析管理规范》、《血液净化标准操作规程》。

3. 严格执行值班、交接班制度，对存在问题，及时改正，提出整改措施。

4. 严格查对制度，对前存在问题，及时改正，提出整改措施。 5. 危重病人抢救制度，做好登记，发现问题，及时改正，提出整改措施。

6. 血液透析患者登记及病历书写，对存在问题，及时改正，提出整改措施。

7. 血液传染性疾病检测，及时检测，如发现漏检，及时补检，提出整改措施。

8. 透析液和透析用水质量监测和记录，及时登记、监测，如发现漏检，及时补检，提出整改措施。

9. 科室各项培训，落实实处，培训后考核，对存在问题，及时改正，提交整改措施。

10. 医护人员坚持活到老，学到老的学习精神，在医院各项培训制度的学习下，开展持续质量改进活动，并以此切实提高透析质

量。切实做到以患者为中心的医疗服务。

11. 调动患者参与，以问卷、交谈等方式了解他们对医院及渴死的意见和建议，对存在问题，及时改正，提出整改措施，进一步提高

改进制度及改进措施流程控制管理规定

1、 目的

为应对在内部审计中发现的潜在通关风险以及存在的差错，特制定如下改进流程及措施，以对原因进行分析检讨的同时，改进流程、规范地为操作，防止上述情况发生或再发生。 2、 适用范围

适用于本公司关务管理和进出口经营活动中，对已出现的或潜在的通关风险或差错的控制。 3、 定义

通关风险和差错：没有满足海关规定的要求，可能存在违法违规风险。

改进措施：为防止已出现的报关风险或差错或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。 4、工作流程 流程图 风险和差错报告的提出 改进机制及流程说明 进出口部或内审部门针对存在的风险和问题，并进行登记，形成报告，存在的问题包括但不限于： ◆ 公司业务过程中的不合理经营措施或行为； ◆ 在进出口过程中已表明个人未遵守制度有差错时。 原因分析 责任部门应对报告阐述问题进行分析，确定产生问题的根本原因，分析问题是由制度不健全还是个人造成，以及造成的不良后果。 改进措施的制定 Y 措施确认 针对不符合原因，责任部门应在法务监察部门的协助下在5个工作日内制定改进措施。 改进措施的确认须由部门负责人确认： ◆ 涉及多个部门的预防措施应提交关务负责人批准 ◆ 重大的预防

能源计量管理制度

企业能源管理工作制度（修订版）

编制：

审核：

批准：

二 零 零 七 年 二 月

目录 2

1 范围... 3

2 总则. 3

3 能源管理的组织机构及岗位责任制 3

4能源计量管理制度... 6

5 能源的统计及报告、分析制度 8

6 能源使用及节能管理规定 10

7 奖惩

8 附则

能源计量数据采集、处理、统计分析和应用制度分析

内蒙古国电能源投资有限公司准大发电厂能源计量

数据采集处理制度

计量数据管理是企业节能降耗管理工作中十分重要的基础性工作。计量数据采集的全面性、及时性、准确性都直接关系到企业生产决策的制定和整体效益的提高。然而，在大多数用能企业中，由于生产工艺复杂，计量环节众多，加之各种计量介质的特性千差万别，无疑使计量数据管理成为复杂的一大难题，为有效发挥计量数据管理职能，为企业创造明显的经济效益，我局特制定《能源计量数据采集处理规则》。

一、能源计量数据的采集

（一）采集的意义

为了更加优化地进行资源调配，组织生产部门成本核算，对能源供应进行监测，方便企业的能耗计算和成本核算工作，需对能源数据进行采集。

（二）采集的原则

数据采集要以实际计量检测数据为准，数据汇总要与原始数据相符，数据修正要有依据和修正说明，要如实采集，统一归档。计量部门要归口监督管理，保证数据来源和流转的真实性、时效性、准确性和可靠性，做到“一个点一个数，一种介质一张表，一个计量系统一个目标指标”，使报表数据符合企业内部核算细化、量化的要求。

（三）采集的要求

1、数据采集应采用固定的记录格式，企业可根据自己的实际情况自行制定记录格式。

2、计量数据应如实读取

府谷县恒源冶焦发电有限公司

2012

能源计量管理制度

版本： 编制：

受控状态： 审核：

持有者编号： 批准：

发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日

府谷县恒源冶焦发电有限公司能源计量管理制度 目 录 文 件 编 号 版次/修订次 页 次 1/0 1 / 31 目 录

目 录 ----------------------------------------- 1 1 能源计量管理制度 ------------------------------- 2 2 企业概况 --------------------------------------- 3 3 企业能源计量管理机构及职责管理制度 ------------- 5 4 企业能源计量器具管理制度 ---------------------- 10 5 计量检测仪表的分级管理制度 -------------------- 13 6 计量器具定期确认及管理制度 ---------

府谷县恒源冶焦发电有限公司

2012

能源计量管理制度

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发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日

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目 录 ----------------------------------------- 1 1 能源计量管理制度 ------------------------------- 2 2 企业概况 --------------------------------------- 3 3 企业能源计量管理机构及职责管理制度 ------------- 5 4 企业能源计量器具管理制度 ---------------------- 10 5 计量检测仪表的分级管理制度 -------------------- 13 6 计量器具定期确认及管理制度 ---------

卫生学及消毒灭菌效果监测与质量改进制度

一、消毒灭菌效果监测

按卫生部规定对消毒、灭菌物品进行消毒灭菌效果监测，消毒物品细菌数不能超过国家标准，不得检出致病性微生物；灭菌物品不得检出任何微生物。监测与质量改进工作具体要求如下：

(一)消毒灭菌器监测：凡有消毒灭菌器械的科室或部门（如供应室、手术室等）必须对消毒灭菌器进行定期监测，并做好记录备查。灭菌合格率必须达到100%，不合格物品不得进入临床使用。

1、高压蒸汽灭菌器的监测必须进行工艺监测、化学监测和生物监测；预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前需进行B-D试验，合格方进行正常灭菌。

①工艺监测应每锅进行，并详细记录。

②化学监测应每包进行，手术器械、布类包尚需进行中心部位的化学指示卡监测。

③生物监测应每周进行，新引进灭菌器使用前或维修后必须先进行生物监测，合格后才能使用；对拟采用的新包装容器、摆放方式、排气方式及特殊灭菌工艺，也必须进行生物监测，合格后才能使用。 2、环氧乙烷气体灭菌器的监测：①工艺监测：每灭菌批次进行；②化学监测：每包外、内化学指示物监测；③生物监测：每灭菌批次进行生物监测，合格后才能使用。

3、过氧化氢等离子灭菌器的监测：①物理监测：每灭菌批次进行；②

化学监测：③生物监测：