质量记录控制程序文件

程序文件 标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准： 版次 编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 第 1 页，共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序： 第 2 页，共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 各部门

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具

ISO9001质量管理体系质量记录控制程序,最新版本,最全面

杭州华夏电气有限公司

质量记录控制程序1 目的

Q/HX-QP 02-2013 第 A/0 版 第 0 次修订 第1页 共5页

对质量记录进行有效控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运 行的证据，同时为可追溯性、预防和纠正措施及持续改进提供依据。 2 范围 本程序对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法做出 了具体规定，适用于与质量管理体系有关的所有质量记录的控制和管理。 3 职责 3.1 办公室和技术质量部是质量记录的归口管理部门， 办公室负责对质量记录归 档的控制，技术质量部负责对有关产品质量的记录进行备案编号，并记录的使 用情况进行检查； 3.2 各部门负责对本部门有关的质量记录进行收集、整理、归档。 4 工作程序 4.1 管理内容 4.1.1 有关质量管理体系的运行记录： (1)管理评审记录； (2)内部审核记录； (3)人力资源教育、培训、技能和经验记录； (4)与产品有关的要求及引起的措施的评审结果记录； (5)供方评价记录； (6)产品可追溯性标识记录； (7)监视和测量的校准、复验记录和校准依据记录； (8)纠正措施实施结果记录；

ISO9001质量管理

深圳市兴亚星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD.

文件名称：质量记录控制程序 文件名称： 文件编号： 文件编号：QP –402 制订日期： 制订日期：2008 年 01 月 31 日

会部门 生产部 资材部 资材部 负责人 部门 技术部 技术部 品质部

签负责人

栏部门 市场部 市场部 行政部 负责人

编

制

审

核

批

准

品质部

兴亚星科技有限公司程序文件 兴亚星科技有限公司程序文件标题： 标题：文件编号 本页修改码 QP - 402 0 页码 版次 A 第1页 共2页

质量记录控制程序1.目的：

规范质量记录的管理，客观、真实、准确反映质量活动和质量体系的 运作状况，为产品质量的可追溯性以及采取预防、纠正措施提供依据。 2.范围： 适用于质量活动和质量体系运行的有关记录。 3.职责： 3.1. 文控中心负责质量记录的登记编号、更改、回收、处理的控制、单 据印刷管理及检验工作、质量体系运行质量记录的管理。 3.2. 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。 4.定义(术语): 无 5.工作程序 5.1.质量记录表格的编制和审批：各部门根据工作需要，可自行编制质量记 录表格的草案经部门审核，交厂长

深圳市兴亚星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD.

文件名称：质量记录控制程序 文件名称： 文件编号： 文件编号：QP –402 制订日期： 制订日期：2008 年 01 月 31 日

会部门 生产部 资材部 资材部 负责人 部门 技术部 技术部 品质部

签负责人

栏部门 市场部 市场部 行政部 负责人

编

制

审

核

批

准

品质部

兴亚星科技有限公司程序文件 兴亚星科技有限公司程序文件标题： 标题：文件编号 本页修改码 QP - 402 0 页码 版次 A 第1页 共2页

质量记录控制程序1.目的：

规范质量记录的管理，客观、真实、准确反映质量活动和质量体系的 运作状况，为产品质量的可追溯性以及采取预防、纠正措施提供依据。 2.范围： 适用于质量活动和质量体系运行的有关记录。 3.职责： 3.1. 文控中心负责质量记录的登记编号、更改、回收、处理的控制、单 据印刷管理及检验工作、质量体系运行质量记录的管理。 3.2. 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。 4.定义(术语): 无 5.工作程序 5.1.质量记录表格的编制和审批：各部门根据工作需要，可自行编制质量记 录表格的草案经部门审核，交厂长

辉腾工贸有限公司

文件类型 文件标题 一、总则 1. 目的

本程序明确规定了生产过程的质量检验、控制和测试要求，以保证企业产品质量。 2. 适用范围

本程序使用于产品生产过程中的检验和测试活动。 3. 制程检验职责规定

（1） 生产线各工位质检员负责产品在制程中的外观检查及性能测试。

（2） 质量管理部制程检验员、成品检验员负责制程产品首检、巡检及抽检活动。 （3） 生产部负责及时对检验中发现的不合格品进行处理。 二、制程检验流程图 三、制程检验作业程序 1. 制程检验准备

（1） 每一生产指令进入生产环节时，生产厂长、技术部长协助质量控制专员参考产品生

产流程制定《QC日程表》，规定制程品质检验点、检查项目及检验项目及检查方法，作为制程质量检测的操作依据。

（2） 技术部长、质量控制专员分别为每一型号制定相应的测试及检验指引，规定产品检

测内容及接收、拒收标准，作为供质检员及制程、成品检验作业的依据。

2. 制程检验实施

（1） 首件检验实施与质量控制

① 按照《QC日程表》中规定实施首件检验的工序，各生产线应于每次生产开始前或生产中换料、更换机种及模具、设备后实施首件检验。

② 首验合格时，质量控制专员第一时间将首检报告交给生产线，通知产

GHYQ B 002—A

记录控制程序

受控状态：

发放编号：

持 有 者：

(单位、人员)

受控本 签 名 及 日 期 编 写 审 核 批 准

*************** 2007-2-8 实施

GHYQ B 002—A 记录控制程序

l 目的

对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。在需要时，为进行追溯管理以及采取纠正、预防和改进措施提供信息。 2 范围

本程序规定了记录的控制范围、表格格式控制方法、记录的填写和标识、收集和归档、贮存和保护、检索和查阅以及保存期限和处置等工作内容和方法，明确了相关部门和人员的职责。 本程序适用于产品质量形成和质量管理体系运行全过程中对记录的控制。 3 职责

3.1 记录管理部门的职责

3.1.1 记录表格的设计由主管单位负责，确保表格栏目适用和规范。

3.1.2 质量管理体系直接涉及到的记录（质量手册、质量程序文件、第三层次文件及其他规定涉

北京中科国信科技股份有限公司 文件编号 编制部门 ZLCX-02.02-2010 质量管理部 版 次 页 数 C0 共 03 页 受控状态 实施日期 2010-06-03 质量记录控制程序 编 制/日期： 校 对/日期： 审 核/日期： 标准化/日期： 批 准/日期： 分发范围 分发 部门 数量

总经办 商务部 00 1 01 1 行政 质量 财务部 销售部 研发部 工程部 生产部 人资部 管理部 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 文件编号：ZLCX-02.02-2010 版次：C0

质量记录控制程序

1

目的

对记录进行控制和管理，为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。

2 范围

适用于质量管理体系和与产品质量有关

安全标准化管理程序文件

1 目的

为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 适用范围

本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。 3 职责

3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等； 3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；

3.3综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制；

3.4各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。 4 程序

4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类

a、 b、

环境管理手册 环境管理程序

●ISO14001：1996标准所要求的形成文件的程序；

●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》

c 、第三层次文件 ●管理制度 ●外来文件或者资料 d、第四层次文件

记录：体系运行产生的各种记录。 4.1.2文件的编写与审批

4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

安全标准化管理程序文件

4.1.2.2环境