gbt24001环境管理体系最新版本

X X X 股 份 有 限 公 司

2018年上半年环境管理评审报告编制：

审核： 1

批准：

管理评审计划

评审目的： ①、确认企业按ISO14001：2015&GB/T24001:2016环境管理体系标准建立的内部环境管理体系的适宜性、充分性和有效性； ②、环境管理方针、目标和绩效指标的实现情况； ③、制定实现环境管理体系持续改进的措施。 评审参加人员： 主持：XXX 出席：XXX 、XXX、XXX、XXX、XXX。 评审内容： ? 以往管理评审的措施的状态； ? 与环境管理体系有关的外部或内部变化； ? 有关各方的需求和期望，包括合规义务； ? 重要环境因素； ? 有威胁的风险以及机会； ? 不符合与纠正措施； ? 资源的充分性； ? 来自外部相关方的交流，包括投诉； ? 改进的机会； ? 各部门工作汇报 各部门需准备的资料（2018/ 7/24前提交管代）： 1、内部 环境管理体系审核情况分析报告； 2、环境方针、目标、指标实施情况及环境趋势分析报告； 3、环境运行控制； 2 4、纠正、预防措施实施情况报告； 5、顾客反馈、投诉处理报告及顾客满意测量报告； 6、相关方环境要求；

GBT24001-2016环境管理体系年度环境目标指标及管理方案 序号 环境 因素 目标 指标 2018年公司每月纸张使用量指标为： 管理方案计划 制定双面纸使用制度，对使用过的纸张（若内容无涉及公司机密或其他不可泄露内容）可再次利用； 运行记录 责任 部门 协助 部门 完成 时间 2018全年 预算 经费 备注 1 纸张使用量 节约纸张 执行双面纸使用制度，并对日常工作中部门的用纸量进行监管，能用电子形式存档的文件，不采用纸质档，不是必须打印的不打印等，向员工灌输2018年度公司每月纸张节约意识； 使用量为70包（A4纸）保持记录的引出部门、保存部门的有效性，对不必要的复印予以杜绝，防以下； 各部门用纸目标指标： 止发生同一份文件或记录，多个部门均有复印保存现象； 总务课：10包以下； 针对库存的报废印刷表单进行统计，财务科：5包以下； 将结果反馈给责任部门，使其意识到生管课：15包以下； 由于对工作的前瞻性意识不强，而带品管课：10包以下； 来的浪费，改善文件制定的质量； 制造课：15包以下； 总务课每月对公司总纸张使用量、复生技课：5包以下； 印用纸目标、指标进行评价，及时发现问题并改善； 各部门对部门每月纸张使用目标、指标进行评价，及

环境管理体系审核重点(最新

版)

Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations.

( 安全管理 )

单位：______________________

姓名：______________________

日期：______________________

编号：AQ-SN-0374

管理体系 | Management System

其他管理体系环境管理体系审核重点(最新版)

环境管理体系（以下简称EMS）监督审核（以下简称监审）实施中，如何确保贯彻CNAB对认证机构的通用要求和认证机构审核方案的相关规定，把握EMS监审证据的获取重点，形成审核发现和审核结论，促进组织的环境绩效持续改进，是监审有效的关键。现就审核实施中一些体会总结如下：

一、对高层领导的审核

对高层领导的监督审核，通过交谈、沟通等方式主要需获得以下证据：1、环境意识的提高是否有具体的体现，如“新、扩、改”项目领导抓了哪些“三同时”工作；2、

某某某股份有限公司

根据最新ISO14001:2015&GBT24001:2016 环境管理体系编制而成

环境管理体系程序文件合集

23个程序文件(内含

表格)

所有程序文件均使用4号宋体编辑，排版工整，可编辑，

1

某某某股份有限公司

严格按照ISO14001:2015&GBT24001:2016 环境管理体系要求逐条比对编辑 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 内部审核管理程序 管理评审管理程序 环境因素识别及评价管理程序 合规义务评价管理程序 沟通管理程序 相关方的需求和期望管理程序 固体废弃物管理程序 应急准备与响应管理程序 文件管理程序 不符合与纠正措施管理程序 绩效监视管理程序 环境目标策划实现管理程序 风险和机遇应对管理程序 废水管理程序 废气粉尘管理程序 噪声管理程序 能源资源管理程序 新改扩建项目管理程序 化学品管理程序 人力资源管理程序 记录管理程序 文件名称 2

某某某股份有限公司

22 23 持续改进管理程序 环境运行管理程序

X X X 股 份 有 限 公 司

ISO14001:2015环境管理手册 ISO14001：2015版最新手册

0.1目 录

0.2手册修改记录 ......................................... 错误！未定义书签。 0.3颁布令 ................................................................ 3 0.4 任 命 书 ............................................................. 4 0.5公司简介 .............................................................. 5 1.目的和适用范围 .......................................................... 6 2.引用标准 ................................................................ 6 3.术语和定义 ...........................................

ISO14001环境管理体系标准培训

ISO14001环境管理体系标准培训

学习培训参考

ISO14001环境管理体系标准培训

PDCA循环环境方针 环境因素 法律与其他要求 目标和指标 环境管理方案 PLAN DO 组织结构和职责培训， 意识与能力信息交流 环境管理体系文件 文件控制

持续改进

运行控制 应急准备和响应

管理评审

ACT

CHECK

坚测和测量 纠正与预防措 记录 环境管理体系审核

ISO14001环境管理体系标准培训

总要求(ISO140014.1)1、建立是人决定开始到形成一体系 2、保持是体系运转进程中对出现问题的改正， 在新情况出现时的调整修订，以及必要的支持性 活动

ISO14001环境管理体系标准培训

管理评论

环境方针

信息职责培训

记

录

环境因素

目标指标

管理方案

运行控制

监测测量

法律法规

文件管理

纠正预防

EMS审核

ISO14001环境管理体系标准培训

环境方针(ISO14001 4.2)由最高管理者制定 适合于性质、规模、活动的影响、产品、服务 对持续改进和污染预防的承诺

遵守环境法律、法规和其它要求的承诺目标和指标框架 形成文件夹，付诸实施、予以保持，传达到全体员工

可为公众所获取

ISO14001环境管理体系标准培训

环境方针的重要性 是一个组织的环境

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表） 被审核部门 审核日期 相关文件 管理层 2018/5/24 审 核 员 被审核部门确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK NG 查文件 M1 经营策划 《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 1.内/外部环境因素有哪些？ 2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？ 1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？ 关方期望和需求清单？ 1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义？ 1.是否根据标准的要求建立、实施、4.1 理解组织及其所处的环境 1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论 OK 与领导 沟通 4.2 理解相关方的2.是否识别相关方的需求，并形成相 需求和期望 OK 查看相关文件。 已识别,并已形成相关方需求清单 4.3 确定环境管理体系的范围 OK 查看相关文件。 查文件 环境管理手册中有对其进行定义 保持并持续改进环境管理体系，包括4

ISO14000环境管理体系基础知识讲义

ISO14000環境 標準知識講座

ISO14000环境管理体系基础知识讲义

第一节

ISO14000标准概述

一、标准产生的背景(一)环境问题越来越严重 1、转变——破坏生态系统正常运转 2、攫取——破坏生态系统平衡循环生产者 (植物) 物理环境 (阳光、空气水、无机物) 分解者 (细菌) 消费者 (动物)

ISO14000环境管理体系基础知识讲义

3、污染——危害人类及其生存环境

● 生物污染：病毒、真菌、细菌、寄生虫 ● 化学污染：农药、重金属、添加剂 ● 物理污染：噪音、放射、电磁、热 ● 危害生命：急性中毒、慢性危害、远期危害

ISO14000环境管理体系基础知识讲义

4、“八大公害事件”● 1930比利时写斯河谷工厂排放大量S02、S03,三仟人中 毒，60人死亡； ● 1943美国络杉机汽车排放氮氧化物与紫外线作用，大多 数人患病，400人死亡； ● 1948美国多拉诺镇排放S02、S03,6000人患病，20多人 死亡； ● 1952年英国伦敦居民煤炉排放大量S02、S03,5天内 4000人死亡 ；

ISO14000环境管理体系基础知识讲义

● 1953日本水俣镇氮肥厂，把含巩催化剂废水排入海湾， 180人

文

件

名 HJSH004

环境管理体系审核清单页 码 15-1

电子文件编码 ●组织概况(1)组织的位置；

(2)组织的名称、地址、联络方式； (3)组织的规模、性质、隶属关系； (4)组织的人员结构，产品、活动或服务项目； (5)组织环境部门负责人； (6)组织的装备、设施； (7)组织环境管理及环境审核的历史及现状。

●环境管理(1)环境管理体系 ①是否有一个形成文件的有效运行的环境管理体系?[ZK)] ②环境管理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、 程序、过程和资源? ③是否有满足 EMS 运行所需的环境管理体系文件并阐述其构成及内容? ——能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评 价，指出对环 境产生的重要影响； ——能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境影响进行分析 和评价； ——能够遵守有关法律、法规的要求； ——能够建立有关环境目标； ——有利于根据管理评审的结果开展策划、控制、监督、纠正措施及 环境管理 审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻；

文

件

名 HJSH004

环境管理体系审核清单页 码 15-2

电子文件编码

——建立有关的环境目标； ——能够适应未来的发展，根据环境的变化而相应凋整。 (2)环境方针

24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表 注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险； 过程 序号 类别 环境/要求 环境/要求描述 风险点 风险分析 严重 发生 处置难风险风险 程度 频率 易度 系数 级别 1.修订内部有害物质管控标准； 2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查； 产品有害物质超标 5 1 4 20 高 3.供应商签订不使用有害物质声明； 相关文件： 《供应商管理控制程序》 《有害物质禁限用管理程序》 采购原材料及生产品质部 有效 产品符合欧盟/环保法律法规要求。 合规义务 控制措施/方案 措施有效性 机遇 备注 责任单位 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和1 限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加 外部环境 2 3 法律法规 2015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数 三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。 5 1 4 20 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽