公务出差管理规定

　　一、经费管理：1.严格控制国内差旅费、因公临时出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，年度预算执行中不予追加。2.严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。3.政府采购严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务。4.严格执行政府采购程序，不得违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。

　　二、公务接待：1.不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用;不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接单范围。2.国内公务接单的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。3。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单。接待清单包括接单对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

　　三、会议活动：1.会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。2.地方各级党政机关的会议一律在本行政区域内召开，不得到其他地区召开;因工作需要确需跨行政区域召开会议的，必须报同级党委、政府批准。

　　四、公务出差：1.出差

公务手机使用管理规定

为规范公务手机（含手机号卡）使用管理，维护公司财产安全，确保信息及时传递，保证公司通信畅通，特制定本规定。

一、根据工作和岗位需要，公司为中层以上管理人员、重要岗位配备公务手机（含手机号卡）。

二、公务手机由公司统一购置、统一发放、统一缴费，产权全部归公司所有，手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，离职、转岗时应结清相关费用、归还公司后，方可办理离职、转岗手续。

三、公务手机主要用于工作联系，公司为每部公务手机每月支付工作套餐的费用。使用者应自觉节约流量、通话等费用，因个人使用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用，由使用者按实支付。

四、公司可根据工作需要，调整公务手机业务功能，个人无权办理手机业务，确属工作需要开通其他业务的，须报主管领导审核，经公司领导审批同意后，方可开通。

五、公务手机应保证在工作时间内电量充足、话费足额、随身携带、人机一体，确保随时处于开机状态，休假期间亦然。因工作性质特殊性，中层以上管理者、咨询部门、客服部门须24小时开机，确保通信畅通。

六、外部至电公务手机需及时应答，如因特殊原因不能当时回复，可先回复短信告之“稍后联系”，待事情处理完成后，应及时回拔。

七、手机丢失，应于及时报公司

X X X X

员工出差管理办法

总 则

第一条：为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本

制度执行；

第二条：本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工； 第三条：本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导；

第四条：本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人

或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效；

第五条：本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销；

第六条：本制度中涉及费用的报销由人力资源部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费

用的超标部分不予报销；

第七条：本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后

方可报销；

第八条: 本制度的最终解释权归属公司人力资本中心；

第九条：本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准； 第四条：本制度经董事会批准后公布实施。

一、出差分类

本公司员工出差分为：

1、本地出差，当日可以往返者。 2、远途出差，必须在外住宿者。

二、员工本地出差管理办法

本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。

（一）、出差程序

出差管理制度(试行)

总 则

第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条 出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人

出差管理制度(试行)

总则

第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自

规范单位的用车制度

公务用车管理规定

为了规范车辆管理，提高车辆的使用效率，控制办公用车成本，结合省中心《车辆管理规定》根据实际情况，特制定本规定：

1、车辆统一由保障部负责日常管理。

2、各部（室）因公需市内用车，除特殊情况外，一般应提前半天通知保障部，车管人员安排出车司机准时出车,另报保障部负责人同意。

3、各部（室）因公需出外地，因提前一天申报保障部负责人，分管主任、主任审批。

4、员工家有特殊情况需用车，市内分管主任批准，市外主任批准。

5、各部门如遇特殊情况出车，随叫随到。

6、所有出车派车人员都要认真做好登记。

7、凡公务用车，要严格遵守用车时间以免影响其他工作安排。

8、凡符合下列情况之一者，可优先安排用车:

① 催办呈报紧急公文，护送人事档案或机密级重要文件的。 ② 财务人员到银行解款数额超过万元以上的。

③ 接待上级领导、客人、外宾的。

④ 提取数量多，重量大的公用物品的。

⑤ 其他特殊情况的（如急诊；工伤等）。

9、因公用车到外地时，一般应提前一天到保障部领取填写《公务用车审批单》上须填清用车的天数，经车管人员审核，报分管主任

规范单位的用车制度

签批，再由省中心主任审批方可用车。

10、未经批准，不准私自使用车辆，用车期间发生交通事故乃至损坏车辆的，由当事

关于差旅补贴的规定 KL/XZ-CCBT-01-2016

1、 总则 文件名 关于差旅补贴的规定 文件标号 版本 编制日期 页码 KL/XZ-CCBT-01-2016 A01 2016-04-05 共5页 1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于

公司全体出差人员。

1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差

人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同

级别，适用不同的报销标准。

2、 出差申请与相关流程

2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、

出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要

关于公务出差统一预定机票的通知

为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，现将公务出差统一预定机票的具体操作办法通知如下： 一、适应范围

经公司领导批准同意乘机的人员 二、机票预订

1、凡预订机票和报销机票由公司行政人事部统一负责管理；

2、由出差人员填写《因公出差审批表》，内容包括：出差的起始地与目的地、航班号、起飞时间段等等，《因公出差审批表》经相关领导批准后，将《因公出差审批表》通过邮件的方式发到公司行政人事部的邮箱，并通过电话确认邮件是否发送成功；

邮箱地址：111111@126.com联系方式：13800000000

3、公司行政人事部根据邮件中《因公出差审批表》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机；

4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续。

5、机票由行政人事部统一预定，员工不得个人预定机票，员工个人预定的，预定机票所产生费用均由员工个人承担，公司不予报销此费用。 三、机票预订要求：

1、受理时间：周一至周五9:00-17:00期间，特殊情况除外；

2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票；

3、折扣最优：定票时，在

员工出差管理制度

第一条 目的

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司各部门员工。

第三条 出差审批权责

1、各职能部门经理负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由公司总经理审批。

4、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。

5、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

第四条 出差管理原则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

5、出差人员须在出差结束后7个工作日内提交《出差日志》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

6、工作人员出差期间，非因工作需要而开支的一切费用，均由个人

自理；

第六条 差旅费构成

列入本制度的差旅费是员工处理公务等活动发生的费用，主要包括：

1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。

2、市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。

关于公务出差统一预定机票的通知

为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，现将公务出差统一预定机票的具体操作办法通知如下： 一、适应范围

经公司领导批准同意乘机的人员 二、机票预订

1、凡预订机票和报销机票由公司行政人事部统一负责管理；

2、由出差人员填写《因公出差审批表》，内容包括：出差的起始地与目的地、航班号、起飞时间段等等，《因公出差审批表》经相关领导批准后，将《因公出差审批表》通过邮件的方式发到公司行政人事部的邮箱，并通过电话确认邮件是否发送成功；

邮箱地址：111111@126.com联系方式：13800000000

3、公司行政人事部根据邮件中《因公出差审批表》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机；

4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续。

5、机票由行政人事部统一预定，员工不得个人预定机票，员工个人预定的，预定机票所产生费用均由员工个人承担，公司不予报销此费用。 三、机票预订要求：

1、受理时间：周一至周五9:00-17:00期间，特殊情况除外；

2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3个工作日预定往返机票；

3、折扣最优：定票时，在