管理流程

和晟投资制度管理制度体系――――――――――工程操作管理办法

和晟投资制度管理制度体系

工程操作管理办法（讨论稿）

第一部分 工程项目现场管理办法 第二部分 工程质量控制办法 第三部分 工程进度控制办法 第四部分 工程项目设计管理办法 第五部分 设计变更管理办法 第六部分 现场签证管理办法 第七部分 工程成本控制办法 第八部分 预、结算工作的管理办法

第九部分 工程项目竣工结算进行审计的操作程序 第十部分 招（邀）标、投标管理办法 第十一部分 采购管理控制办法 第十二部分 经济合同管理制度

本办法由公司综合部制定并负责解释

二00六年二月

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和晟投资制度管理制度体系――――――――――工程操作管理办法

第一部分 工程项目现场管理办法

一、工作依据

1、公司与承包商签订的施工承包合同 2、公司与监理单位签订的建设监理合同 3、设计文件（正式施工图及说明等）

4、现行建筑工程施工验收规范及相关的技术规程和质量评定标准 5、国家现行的有关法律、法规和当地政府有关的政策和规定 6、公司管理规章

7、公司与工程部

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等

人员招聘管理流程图

编号： 部门名称 层 次 总经理 A 人力资源部 2 行政人事副总 B 流程名称 概 要 人力资源部经理 C **公司人力资源招聘管理流程 员工招聘录用管理 招聘培训主管 用人部门 D E 开 始 1 审定 审批 2 3 4 5 6 7 审批 审定 8 9 10 公司名称 秦皇岛**房地产开发有限公司 编制单位 审 核 招聘计划 提出人 力计划 提出人员 需求计划 选择合适的招聘 渠道开展工作 初 试 复试2 复试1 审 核 审核决定 下录用 通知单 办理报到 手续 办理接收手续 结束 密 级 签发人 共 1 页 第 1 页 签发日期

招聘管理业务流程节点说明

第一阶段：制定人力计划

节点E2，提出人力需求计划

1． 2． 3．

招聘培训主管根据公司人力资源规划、制定招聘计划。 用人部门根据业务需要、提出用人计划。 将用人计划上报招聘培训主管。

节点D2，提出人力计划

1． 对各部门用人计划检查核实、并制定临时招聘计划。 2． 将招聘计划报人力资源部经理审核。 节点C2，审核

1．

人力资源部经理根据公司年度人力资源计划对招

一、筛选项目及施工单位

1 目的：

确保施工单位能够符合委托项目的要求，有能力完成委托项目的施工。保证工程质量、进度、安全等目标。

2 范围：

适用于公司为委托方选择的所有施工单位。

3 流程：

3.1 施工单位的选择：

3.1.1 项目经理根据项目的需要进行施工单位的寻找。一般情况下选择两至三家施工单位以供评审。

3.1.2 选择的施工单位必须符合下列条件：

a) 具有施工资质证明。 b) 有进行过相关的施工经验。 c) 具备委托项目要求的其他条件。 3.2 评审：

3.2.1 由项目经理对选择的施工单位所提供的资料进行书面评审。必要时，项目经理应了解施工单位以前施工过的项目情况进行实地考察。在初步认可情况下，一并将认可资料交项目总监审阅批准，批准后由项目经理填写“分包单位资格报审表”向委托方推荐，经招投标确认实际施工单位。

3.2.2 施工单位一经确认由项目经理根据工程进度安排对新的施工单位进行收集有关其在施工过程中的各种信息并进行考核。如有反馈的问题，则及时通知施工单位整改。若发现施工单位无法保证施工质量时，应马上通知委托方。由项目经理及委托方与各部门协调或由委托方指示再寻找新的施工单位。

3.2.3 对委托方指定的施工单位，若认为无法

运营手册

包头市蒙康医药连锁有限公司

2016 年 01 月 01 日

（内部资料、严谨外泄）

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蒙康药房采购、配送管理

蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送，相关流程如下：

1、普药、中药计划（流程图1）

门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收，并从系统提取配送申请单

完成审核入库并打印入库验收单

进入结算流程

由商业公司直接送货至相应门店 商业（升华、信泰恒、腾翔等）各门店电话报计划至相应商业（升华、信泰恒、腾翔等）并说明门店名称

各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息（批号、效期、电子监管码等）发至益福医药，由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认，将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款

业务员凭签字票据换取益福入库票据

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2、统采产品计划

为了防止断货，降低成本，统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法

因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业，故每周六由连锁采购部填写调拨申请单，经代理人同意后，按照2015年益福医药结算价（详见附

公司流程管理案例资料公司流程管理相关案例

公司流程管理案例资料资料案例1: 一位富于理想的企业家

一位富有理想的工匠正打算开办一家自己的企业。他喜欢木工并想生产工艺桌、柜架和其他家具。在这之前，他和三个合作者曾为他所在城市的一些大型企业生产了花梨木和核桃木会议桌。这位有志于成为企业家的人表达了他的思想，这看起来更富于理想化而非商业化。他相信，享受职业乐趣的氛围而获得成功。他甚至愿意在付给员工固定的薪水之后，分享企业利润。

试分析：

1．对这些人来说会出现哪些企业家的预期回报？它们可能会怎样影响企业的成功？

答：其预期回报有：获得成功的满足感；更高的利润；独立自主、按照自己的意愿行动；灵活的工作时间。

这个预期的企业家完全是个工匠，他可能缺乏商业判断力或商业背景。他的基本特点是熟悉产品工艺技术，他喜欢职业所带来的满足感。这些动机可以保证产品的质量，如果他再掌握一些经营管理方面的知识，就有可能成功。

2.你愿意对他的新企业投资吗？

答：他表达了希望建立富于理想化而非专业化企业的理想，他的最大优势是其专业工作经验。而对未来的发展和变化很少有计划，缺乏长远的打算，所以这种企业很难有所发展和吸引到投资。

公司流程管理案例资料2：购买一家现存企业

创立企业四年之后，老王打算

文件名称 文件编号 FG-TJ-(A0) 设备安装管理 制（修）订部门 设备部 总页数 4 制（修）订履历 制（修）订 事由 根据公司的发展修订 制（修）订人 古贵明 发布 日期 版本号 A0 制（修）订章节及内容 初次制订 审核 批准人 会签单位 ■ 总经办 □ 生产部 □ 质管部 □ 技术部 □ 行政部 □ 采购部 □ 物控部 □ 销售部 □ 财务部 □ 设备部 发放单位 □ 总经办

采购管理（草案） 1.目的 ............................................................................................................................................ 2 2.适用范围 .................................................................................................................................... 2 3.权责 ............................................................................................................................................ 2 4.名词定义 ...........................................................................

软件升级管理流程

为加强研发部与各分公司项目部和运维部的有效沟通，进一步规范管理流程，提升版本升级管控能力和产品质量，减少不必要的中间沟通环节，我部已拟定了一套软件升级管理流程，具体如下：

1、 开发：主要包括如下几个步骤：

? 研发主管定期从禅道系统获取各项目的需求和bug，根据需求和bug的重要级别并结合研发部的实际情况，从中抽取部分或全部需求和bug形成一个版本； ? 研发主管和相关人员针对该版本制定一个详细的开发计划，并把该计划通过邮件或平台的方式公布给相关人员； ? 两天内可根据反馈信息调整版本内容和计划，版本开发过程中原则上不接受新的需求；

? 开发完成后需经过开发内部测试，并形成内部测试报告，没问题后把该版本涉及到的所有源码提交SVN，并通过禅道提交测试申请；

? 需要提供给测试的资料：源代码SVN下载地址、数据库脚本、此版本所解决的需求和bug清单、内部测试报告、配置步骤与方法，如果有重大流程改变的还需要提供使用说明书等相关资料；

2、 测试：测试主管根据测试申请安排测试，测试主要包括如下

几个步骤：

? 测试组从禅道系统获取需求和bug编写测试用例（与开发同步进行）；

? 收到测试申请后检查开发所提交的资料是否齐全，如

出品管理制度

出菜制度

为了有效控制菜品的出品质量，达到客人的满意度，后厨各岗位工作有条不紊的进行，特制定本制度：

一、顺序方面：

厨师接到菜单后，根据菜单要求，要先上小围碟后上头菜。点菜类的热菜要先上最高档的。宴会吃标准类的热菜要先上高档菜品(例如：燕、鲍、翅、海参)，同时注意前八道热菜必须按照标准菜单的先后顺序依次上。

二、速度方面：

1、厨房接到菜单后，凉菜必须在8分钟内上齐。大型宴会可根据实际情况， 提前上桌。

2、热菜要在15分钟内上齐前四道，20分钟内上齐一半，30分钟内上齐所有的热菜。

3、菜齐后，从服务员通知起，面食在10分钟内上齐。 4、所有时间必须以分单时间或走菜时间为准，开始计算。

上菜顺序：

1、宴会(标准菜)上菜顺序：

凉菜、(燕鲍翅等)、虾类、肉类、素菜、鱼、面点、主食 解释：

A、首先上凉菜。

B、接着必须上燕窝、鲍鱼、鱼翅等： C、其次上虾类、肉类、素菜、鱼类、汤菜。 D、最后上面点主食。 2、点菜上菜顺序：

凉菜、(燕、鲍、翅等)、海鲜、肉类、素菜、面点、主食

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控制菜品质量制度

一、标准

标准菜谱可以帮助统一生产标准，保证菜肴的稳定性，统一的标准可以节约时间和人力，避免原材料浪费，有利于