企业招聘的工作流程

招聘流程管理细则

1、招聘原由：

1.1缺员的补充：因员工异动，按现编制需要予以补充；

1.2扩大编制：因公司发展迅速，需扩大现有的人员规模及编制； 1.3新规划事业：因公司发展，需设置新的部门或创办新的公司；

1.4储备人才：为了促进公司战略规划目标的实现，而需储备一定数量的各类管理与专业技术类人才。

2、用人原则：因事设岗，人岗匹配,先德后才。 3、招聘流程：

3.1用人部门招聘时，由部门负责人填写《人员增补申请表》或者工作联系单提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。一般经审批的《人员增补申请表》的时效为自审批之日起一个月，特殊情况可适当缩短或延长。

3.2用人计划必须行政总监做出评估，提出内聘和外聘的建议，再交由人力资源部执行。

申请表提交流程图： 初步评估 审核 人力资源部 结果反馈 审核反馈 行政总监 用人部门

4、人员招聘

4.1人力资源部根据行政总监审核后的《人员增补申请表》或者工作联系单，开始组织和安排招聘工作。 4.2内部选聘；

4.2.1招聘应首先考虑公司内部进行选聘，审定公司内部是否有合适和富余的人员； 4.2.2如果选择内聘，则通过群发网络通知以及公司宣传栏张贴

招聘工作流程

招聘计划程序 计划审批程序 信息发布程序 应聘申请程序 面试程序 预审程序 考试程序 体检程序 甄选程序 试用程序 评估程序 正式录用程序

程序名称：招聘计划程序

程序代号：JDJT—RLZYB—ZP—001 主管部门：人力资源部

需 求人 年度计划 是 部填写需求申请表 力计划审批程序 门 资 审核 负制定岗位描述 源 否 责 部人 长 需 人求 力 申请增编 部 资门 源负 部责 长 人

招聘面试入职工作流程

招聘面试入职工作流程

用人部门 相关领导 用人部门 行政中心 总经理、董事长 关联流程 人员空缺 需求 工作分析 增补申请 Y Y Y Y 有无编制 审批 审批 审批 N N N N 职位说明书 取消或延 期 确定招聘 方式 外部 内部 确定招聘发布招 渠道 聘信息 发布招聘 推荐、自荐 信息 收集、筛 选简历 初试、测试 通过 初试、笔试 未通过 简 历 未通过 复试 存档 资格验证 否 特殊岗位通过 通过 通过 复试 复试 复试 不接受 招聘 甄选 薪酬 背景调查 应聘登

困难企业认定工作流程

困难企业认定工作流程

困难企业认定工作流程

申请岗位补贴和社会保险补贴工作流程

申请岗位补贴或社保补贴应提供资料： ①《西安市困难企业认定表》；

②《西安市困难企业岗位补贴、社会保险补贴申请表》； ③《困难企业申请岗位补贴\社会保险补贴职工花名册》； ④《拨付困难企业岗位补贴、社会保险补贴登记表》。

困难企业认定工作流程

申请报告内容要求

申请报告主要反映金融危机对企业经营的影响，企业为了稳定岗位所采取的措施，企业签订劳动合同和社保缴费情况，以及需要申请的补贴项目。具体内容如下：

1、企业基本情况介绍；

2、企业受金融危机的影响，主要从生产经营状况，销售、利润减少情况等方面进行数据说明；

3、企业采取的稳定岗位措施； 4、企业人员轮岗和薪酬分配情况； 5、企业签订劳动合同情况；

6、企业参加社会保险情况，尤其是08年社保缴费情况； 7、企业需对不裁员进行承诺声明； 8、说明需要享受的政策内容；

9、企业需声明此次困难企业认定和申请补助所提供的资料和数据真实有效，并愿意承担相应的责任。

困难企业认定工作流程

西安市困难企业认定表填报单位 (盖章) :企业名称 企业地址 营业执照注册时间 经济类型 产业类型 情况 企业法人代表

填报时间： 2009 年组织

资料员工作流程

第一部分：开工前资料

1、 中标通知书及施工许可证 2、 施工合同

3、 委托监理工程的监理合同

4、 施工图审查批准书及施工图审查报告 5、 质量监督登记书

6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、 岩土工程勘察报告 8、 施工图会审记录

9、 经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案 10、 开工报告

11、 质量管理体系登记表

12、 施工现场质量管理检查记录 13、 技术交底记录 14、 测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、 地基验槽记录

2、 基桩工程质量验收报告 3、 地基处理工程质量验收报告

4、 地基与基础分部工程质量验收报告 5、 主体结构分部工程质量验收报告 6、 特殊分部工程质量验收报告 7、 线路敷设验收报告

8、 地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、 主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、 装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、 屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

12、 给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、 电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、 智能分部及所含子分

出纳工作流程

出纳基本工作流程： 货币资金核算：

办理现金收付，严格按规定收付款项。

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 ②往来结算：

办理往来结算，建立清算制度。

核算其他往来款项，防止坏账损失。 ③工资结算：

执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么？ ①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。 ②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额

出纳工作流程

出纳基本工作流程： 货币资金核算：

办理现金收付，严格按规定收付款项。

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 ②往来结算：

办理往来结算，建立清算制度。

核算其他往来款项，防止坏账损失。 ③工资结算：

执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么？ ①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。 ②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额

工作流程汇总

经营管理工作流程

企业（资产）管理日常控制、偏差分析与纠正流程

1．通宝经营管理部于每年7月20日前收集所辖企业的战略规划草案，并于8月10日前报公司总经理。

2．制定年度投资经营计划

（1）下一年度投资经营计划于10月20日前报至公司总经理。

（2）12月下旬以公司核准拟订认可的《企业年度工作计划》为依据，由经营管理部进行分解并制订出《经营责任书》对企业进行监控管理工作。

（3）经营管理部会同财务部定期对企业的各类相关数据进行预算执行分析，并按期编制《月度经营偏差分析报告》于每月15日前报公司总经理。

（4）公司经营管理部在日常管理工作中发现所辖企业经营出现较大偏差（超过-20％），发生异常情况时（见附录三．l），由经营管理部报公司总经理核准后，采取下列措施：

紧急监控——组成紧急监控小组，控制该企业的日常工作，同时对该企业进行审计及全面分析（特别评估内容见附录三．2），并要求企业负责人来公司述职共同研讨应对调整计划。

接管监控——偏差超过-40％以上，在紧急调整的基础上，监控小组可临时接管该类企业，直至按相关程序调整企业人力配置。

当企业状况恢复正常后，经营管理部适时向公司总经理申请解除监控程序。

（5）所辖企业需申请计划外预算的，由企业向经营管理

新郎督导

首先，当一个婚礼需要全天跟的督导时，我们需要提前跟新人沟通好，让他们准备好当天婚礼需要用到的物品。（详情请参考新人物料清单）

然后，婚前会议是要开的，婚礼前三天或者一天，召集婚礼帮帮团（伴郎、伴娘、兄弟姐妹、婚礼总管、车队总管等相关人员）开会。开会内容是新人需知里给到新人的资料，全部给他们再过一遍，安排好当天人员到位的时间、检查所需物品。车队路线要提前走一遍，预测是否有堵车的情况发生等事项。 当天流程：

1.督导早上到达新郎家，要看看是否新郎起床了，督促他起来梳洗

2.新郎、伴郎的衣服、早餐（提醒兄弟和新郎吃早餐，婚前会议时要着重提醒安排）、发型等

3.车队是否到位，装花车、每个车上配备一个对讲机，对讲机准备好（租赁我们公司的对讲机，30-50/部）

4.检查茶杯（敬茶用的）、汤圆、礼炮、戒指、手捧花、胸花是否准备好了 在吉时前20分钟准备出发的相关事宜。 5.出新郎家门前，要拍照，（事先督导跟摄影摄像商量是否教拍照pose），如：兄弟排两排，新郎从中间走过，跟每个兄弟击掌。如果是主题婚礼，可事先跟新人沟通是否按照婚礼主题来拍摄一些与婚礼主题相关的动作等。

6.拍完照，下楼去到婚车前与婚车合影，新郎和兄弟们拍照，（可活跃一点，跳起来

篇一：出纳员岗位工作流程

出纳员岗位工作流程

一、现金出纳报销准备工作

二、银行业务办理工作 （一）支票业务办理流程 1

（二）汇票、电汇等结算方式操作流程

（三）其他银行业务办理

2

三、编制、上报资金日报表

每天按照集团规定时间，查询出各账户资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部。

（一）资金日报表报送流程：登录GS系统→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择“ZJYE0001资金余额日报表”→右边勾选单元编号。如图所示：

注意：选择打开报表功能后，系统默认的是月报表，此时选择“日报表”（圈内所示）才能查看到“资金余额日报表”。

。

3

（二）编制方法：资金日报表的“当前余额”列不能通过公式自动计算取数（系统报表不支持凭证“未记账”状态下取数，即系统暂不支持“实时”功能，如圈内所示），需手工填报，操作步骤：

1、将本单位所有开户银行的“银行账号”、“开户单位名称”、查询的各银行账户当前余额填列到本表，并进行报表保存；

2、点击工具栏中的“数据”菜单→选择计算本表功能→计算完成后选择报表保存功能保存本表，（上日余额、本日增减列必须定义单元公式）。

3、打开报表操作→报表数据审核→选择资金余额日报表“√”选“本级审

四、 日常费用报销

根据《