新版三体系内审检查表免费

内审检查表 ：

批准人/日期： 内审员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求 是否 参考 手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询

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内 审 资 料

2017年08月

内审首(末)次会议签到表

JL－12－06 首次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 末次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 技术支持电话：17792365387

2017年内部审核实施计划

JL－12－01 目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规 审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX 审核时间：2017/XX/XX-2017/

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内 审 资 料

2017年08月

内审首(末)次会议签到表

JL－12－06 首次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 末次会议 姓名 XXXX年XX月XX日 部门 市场部 办公室 财务部 职务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 技术支持电话：17792365387

2017年内部审核实施计划

JL－12－01 目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规 审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX 审核时间：2017/XX/XX-2017/

TS体系内审检查表

ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核检查表序号C1-营销 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C1.1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈 问 题 寻找什么 评定人记录-实施证据

C1.2 是否识别过程输入的组成？

●营销计划 ●市场信息 ●

●顾客 是否识别过程输入来源于那些相关过程， 顾客访谈和服务 C1.3 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●顾客 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●顾客代表 C1.4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 畅？

C1.5

是否基于数据分析制定营削计划并由相应 ●计划 人员实施？

C1.6 计划完成的情况是否进行跟踪和评审？

●会议记录

●顾客 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 ●销售 C1.7 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●技术

C1.8

●顾客访谈 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●业务计划 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●数据分析 ●营销计划 投标意向 ●

C1.9 是否识别过程输出的组成？

C1.10

过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●销售数量与收入 照执行？

C2-

三合一体系内审检查表 编号：

受审部门 序号 Q 管理层 依据条款 检查内容 E O 检查记录 符合 审核员：杨敏 时间： 是否 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对1 4.1 4.1 4.1 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、1.公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。 2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。 3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审，分析了内外部的带来的各类风险。 符合 物理边界、信息渠道（外部因素）？ 评价和更新？ E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括： ?顾客对事物的要求，如符合性

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部门：业务部 NO：001 页码：1 OF1 内审检查表

审核方法 审核要点 ISO14001 检查保留文件 ■ OK □NG 保留文件： 通过编制《岗位说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。 ■ OK □NG 保留文件： 部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。 ■ OK □NG 查部门有识别环境因素 ? 重大环境因素清单保留证据 ■ OK □NG 查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制; ? 对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ ? 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? ? 环境目标是否与环境方针给定的框架一致? ? 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确? ? 5.3职责和权限 ? 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的

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内部审核检查表

（■ISO9001、 ■ISO14001、 ■OHSAS18001、 ■QC080000、 ■IPMS）

受审核部门：总经理&管理者代表 检查方法 陪审人员： 文件 现场 查阅 检查

审核准则：■ISO9001:2008\\■ISO14001:2004\\■QC080000:2005\\■OHSAS18001:2007\\■企业知识产权管理规范(2013版)\\ ■体系文件\\■客户的要求\\■适用法律法规 审核日期： 标准及文件要求 审核员： 检查结果记录 标准条款 参考文件 检查内容 提问 ? 体系方针和体系目标是否描述了公司与质量有关的总的意图和方向？ ? 手册是否明确阐述了质量管理体系4.1 总要求 4.2.1 总则 ? 质量管理体系文件是过程并符合其要求 √ √ √ 的范围，管理体系文件多少？ 各过程所涉及的活动，明确其目的、范围、职责、步骤、文件和记录？ ? 作业指导文件是否确定了与质量有√ √ √ √ √ √ √ √ 关的人员的具体方法和步骤？ ? 与管理体系相关的程序文件有多少？是否符合标准要求？ ? 查看程序文件/组织结构图，方针是否保存完好？ ? 手

内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 公司质量方针是否体现了顾 客的期望和需求？是否在内 部得到沟通和理解？ 02 公司是否在相关职能和层次 上制定了与质量方针保持一 致的、可测量的质量目标？ 是否有改善的年度目标&计 划？ 公司产品和服务的顾客满意 03 度怎样？对顾客不满意之处 采取了哪些措施，效果如 何？ 公司组织架构是否适宜体系 04 运作？各部门与产品质量和 服务有关的工作人员是否规 定了职责和权限？ 是否任命了管理者代表？是 05 否定义相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施 和工作环境等资源配置是否 06 满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？ 07 评审的情况是否符合公司规 定？结论如何？

受审核部门

总经办

审核日期

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 体系办 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 体系标准 ISO9001:2008

质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

陪同人员： 检查内容 项目 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆是否有组织结构图、管理方针？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ 审核日期： 审核员： 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门：仓储部 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.1 总则 ISO 9001 4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？ （或过程）并符合其要求？要素（或过程）之◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口间相互作用关系是否给予确定及描述？ 是否清楚？ ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 4.2.2 √ ◆管理手册的覆盖面是否完整？如对◆管理手册是否包括管理体系的范围？ 综合管质量手I