代码审查记录

NQA第一阶段上报资料

1、企业营业执照、组织机构代码证。

2、过程一览表、过程之间的顺序和相互关系表。

3、***年—***年（12个月）质量目标达成表及其趋势（KPI），12个月的绩效及各部门分解目标统计表.

4、三种内部审核（即体系、过程、产品）的审核计划和报告，有做夜班的也别漏审，产品审核计划与顾客要求的内容一致，明确哪些项目是我们做，哪些项目是顾客做，顾客提供的资料应完整。

5、顾客满意度报告,交付及时率100%。 6、员工满意报告。

7、内审员名单及评价准则。

8、管理评审计划及总结报告，管理者代表任命书。 9、现有体系证书（如：9001证书、UL证书等）。 10、其他（如TS16949申请书、合同书）。

第一阶段审查主要内容如下:

1、确认上述9种上报资料的内容应与其他文件如手册内容一致，且不要有误。 2、了解产品情况、用途、图纸。

3、了解汽车客户有哪些、下单运作如何进行，收集手册、程序、作业文件、检验规范，目标、指标、过程方法资料（乌龟图、过程一览表、过程之间的顺序和相互关联表），了解体系建立时间、有哪些制造过程（即有多少个制造工序），相关标准（如国标，行标，企标） 4、要带走公司简介、知道公司的英文名称、如何描述，确认公司

(食用油) 食品生产企业申请人规定条件审查记录表

申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 申证类别： 新申请 □ 延续换证 □ 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 审查人员签字： 观察员签字： 企业法人签字盖章：

1

使用说明

1、本审查记录表适用于对设立肉制品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2、本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3、审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4、“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。 5、37项中部分审查项目不便于操作的，在“审查说明”中做了细化要求。 6、即食易腐类产品在“审查说明”中进一步明确了相关要求。

2

审查组组成及审查员分工：

姓名 审核组 观察员

中共茶农村支部委员会审查发展对象会议

记录

会议时间：会议地点：

应参加人数：实到人数：

参会人签名：

会议主持人：会议记录人：会议主要议题：对拟接收为预备党员的发展对象进行审查

一、支部书记介绍审查情况

二、入党介绍人汇报发展对象情况

三、其他支委会成员是否同意审查意见（分别发言内容）

四、支委会讨论形成意见并由主持人宣布审查结果。

中共茶农村支部委员会

党支部书记签名：

XX年XX月XX日

附件2

对设立食品生产企业的申请人

规定条件审查记录表

申请人名称：

申证食品品种类别：

申请生产食品申证单元： 糕点

生产场所地址：

审查日期: 年 月 日

— 1 —

使用说明

1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。

4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。

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一、 申请材料审核

序号 内容 审查项目 1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 判定标准 制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合； 制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合； 制度未规定质量安全工作负责

山东省第六地质矿产勘查院实验室 文件编号：LYS/JL-D-08

文件记录定期审查记录表

日 期 2014.12.23 文件名称 记录表格/表单 编 号 LYS-JL-D-01 ～ LYS-JL-D-112 版本状态 受控 适用性、符合性审查 适用，符合CNAS-CL01、CNAS-CL10和检测方法技术要求。 需修改内容 暂无。

制表： 审核： 批准：

山东省第六地质矿产勘查院实验室

错误代码错误信息

B0001归属编码、归属单位、指令包序列号数据某项为空：B0002指令包序列号超过35位

B0003未开通银企互联业务

B0004证书ID所属渠道有误

B0005证书状态不正常

B0006证书ID类型有误

B0007证书ID不存在

B0008客户上送交易日期和交易时间长度有误

B0009批量指令导入正式表错误

B0010总笔数非法

B0011总笔数与实际笔数不符

B0012指令包序列号为空或重复！

B0013存储过程执行有误

B0014账号地区代码有误

B0015集团对该查询账号无查询权限

B0016某单笔必输项为空：

B0017某必输项为空：

B0018此渠道不支持此客户证书类型

B0019此交易不支持该集团行业类型

B0020已超过此交易当天允许执行最大次数

B0021账号状态不正常

B0022企业未开通个人鉴权功能

B0023企业当日鉴权次数超过限制

B0024企业当日个人账号鉴权次数超过限制

B0025此交易不支持此类型账户

B0026某单笔必输项有误：

B0027记账处理方式有误

B0028发生额上下限必须为数字

B0029发生额下限必须小于发生额上限

B0030开始时间、结束时间必须为数字

B0031结束时间必须大于等于开始时间

B0032企业币种转换有误

B0033对账单账

错误代码错误信息

B0001归属编码、归属单位、指令包序列号数据某项为空：B0002指令包序列号超过35位

B0003未开通银企互联业务

B0004证书ID所属渠道有误

B0005证书状态不正常

B0006证书ID类型有误

B0007证书ID不存在

B0008客户上送交易日期和交易时间长度有误

B0009批量指令导入正式表错误

B0010总笔数非法

B0011总笔数与实际笔数不符

B0012指令包序列号为空或重复！

B0013存储过程执行有误

B0014账号地区代码有误

B0015集团对该查询账号无查询权限

B0016某单笔必输项为空：

B0017某必输项为空：

B0018此渠道不支持此客户证书类型

B0019此交易不支持该集团行业类型

B0020已超过此交易当天允许执行最大次数

B0021账号状态不正常

B0022企业未开通个人鉴权功能

B0023企业当日鉴权次数超过限制

B0024企业当日个人账号鉴权次数超过限制

B0025此交易不支持此类型账户

B0026某单笔必输项有误：

B0027记账处理方式有误

B0028发生额上下限必须为数字

B0029发生额下限必须小于发生额上限

B0030开始时间、结束时间必须为数字

B0031结束时间必须大于等于开始时间

B0032企业币种转换有误

B0033对账单账

1、会议时间：

2、会议地点：区队会议室

3、参加人员：

4、主 持 人：XX

5、主要议题：讨论“确定发展对象”事宜。

一、负责培养人、党小组介绍培养情况

XX：根据党支部指派，我负责对XX入党积极分子进行培养考察，该同志积极要求进步，曾多次主动向党组织和培养联系人汇报自己的思想和工作，主动征得党组织和培养联系人的帮助和指导，进步比较快。在本职工作岗位上能比较好地完成各项工作和任务。经培养考察，可以做党的发展对象。

XX：根据党支部指派，我负责对XX入党积极分子进行培养考察，该同志在学习工作和生活中，能努力按照一名共产党员的标准严格要求自己，向党组织靠拢，积极表现，认真学习党的先进思想理论与方针政策，用先进的理论指导实践。经培养考察，可以做党的发展对象。

王X：我是XX同志的党小组长，该同志在一年的培养中，思想、工作、学习生活方面能更加严格要求自己，注意在各方面起到模范带头作用，在努力学习的过程中不断完善自我。经培养考察，可以做党的发展对象。

二、XX(党支部书记)介绍：

1、该同志认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，拥护党的路线、方针和政策，在思想和行动上同党中央保持一致。被吸收为入党积极分子后，及时向党组织汇报思想和工作情况，积极参加党课学习。工作积

发展党员支委会审查《入党志愿书》记录范文

　　时间：XXX年XX月XX日

　　地点：XX会议室

　　主持者：XX(书记)

　　记录者XX

　　出席者：支委委员XX……

　　列 席：(重点发展对象非支委的入党介绍人)

　　缺席者：XX(缺席原因，如学习、出差、生病、无故等)

　　会议主题：审查发展对象填写的《入党志愿书》

　　XX(书记)：X月X日，我支部向处党委报送了XX、XX作为一个重点发展对象，现在处党委已同意XX、XX作为重点发展对象，今天召开支委会，重点是《入党志愿书》和政治审查等。请大家认真审查，并充分发表意见。

　　XX(第一介绍人)： [介绍申请人《入党志愿书》的填写以及政治情况] …………

　　XX(支委组委)： [审查手续是否按程序，材料是否完整以及综合政审情况等] …………

　　…………

　　[与会对象要充分发表意见] …………

　　XX(书记)：刚才，经各位同志的审查，一致认为XX、XX同志的《入党志

中共XX支部委员会审查发展对象会议记录

会议时间: 会议地点:

应参加人数: 实到人数:

参会人签名（或附签到册）:

会议主持人: 会议记录人:

会议主要议题：对拟接收为预备党员的发展对象进行审查。

一、支部书记介绍审查情况；

二、入党介绍人汇报发展对象情况；

三、其他支委成员是否同意审查意见（分别发言内容）；

四、支委会讨论形成意见并由主持人宣布审查结果。

(附审查合格的发展对象名单)

中共水电九局二分局XX支部委员会(盖章)

党支部书记签名:

年月日